[企業(yè)管理]文件十一物資管理制度

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1、廣東毓秀集團(tuán)有限公司 物資管理制度 (試行)主編：黃偉欽批準(zhǔn)：二0一一年六月目 錄文件一 物資管理規(guī)章制度第一章 物資部管理職責(zé)3第二章 物資申請(qǐng)計(jì)劃3第三章 物資申購(gòu)程序6第四章 供應(yīng)商選擇8第五章 物資采購(gòu)16第六章 材料采購(gòu)費(fèi)用報(bào)銷程序20第七章 物資驗(yàn)收24第八章 倉(cāng)庫(kù)管理32第九章 物資保管35第十章 物資保管損耗35第十一章 物資發(fā)放35文件二 保用品、工具、小型機(jī)具及報(bào)廢物資管理辦法第一章 總 則37第二章 勞保用品的領(lǐng)用和分類37第三章 個(gè)人工具和集體工具的領(lǐng)用37第四章 小型機(jī)具的范圍及領(lǐng)用37第五章 損壞、丟失與賠償39第六章 用具的回收與跟蹤處理39第七章 報(bào)廢物資處理辦

2、法39第八章 附 則40文件三 物資租賃管理辦法第一章 總 則41第二章 租賃物資與出庫(kù)41第三章 物資租賃程序41第四章 丟失與賠償41第五章 附 則42文件四 小型機(jī)具設(shè)備維修管理辦法第一章 總 則43第二章 小型機(jī)具設(shè)備的范圍及管理43第三章 損壞報(bào)修程序43第四章 驗(yàn)收、庫(kù)存與發(fā)放44第五章 運(yùn) 輸44第六章 原因追溯和跟蹤處理44第七章 附 則44附錄 物資部常用單據(jù)、表格44文件一 物資管理規(guī)章制度第一章 物資部管理職責(zé)第一條 負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目物資采購(gòu)、領(lǐng)用、管理制度；負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資采購(gòu)招標(biāo)文件的編制工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目物資 采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施、進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃，設(shè)備租賃計(jì)劃及物資用款計(jì)劃并報(bào)批。負(fù)責(zé)協(xié)

3、助編制物資檢驗(yàn)、試驗(yàn)計(jì)劃；負(fù)責(zé)對(duì)材料的標(biāo)識(shí)作統(tǒng)一策劃；第二條 負(fù)責(zé)項(xiàng)目物資(A、B類材料)設(shè)備的采購(gòu)、供應(yīng)和管理；負(fù)責(zé)項(xiàng)目物資(A、B類材料)設(shè)備的選樣、封樣、報(bào)批工作；第三條 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施、入庫(kù)物資的保管、標(biāo)識(shí)、限額發(fā)料、耗料統(tǒng)計(jì)、節(jié)超分折、庫(kù)存物資清點(diǎn)、盤存、廢棄物資的分類處置等工作的管理；按計(jì)劃對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行驗(yàn)收,組織不合格物資處置；負(fù)責(zé)竣工時(shí)庫(kù)存物資的善后處理；負(fù)責(zé)與公司總部后方采購(gòu)供應(yīng)支持的協(xié)調(diào)聯(lián)系工作；負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確地為施工生產(chǎn)部門提供呈報(bào)業(yè)主和監(jiān)理工程師審批的各類材料樣品；第四條 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查所有進(jìn)場(chǎng)物資的質(zhì)量，負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)物資的檢驗(yàn)、報(bào)關(guān)、清關(guān)業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)大型施工機(jī) 械的維修保養(yǎng)，

4、確保施工機(jī)械使用正常；負(fù)責(zé)涉及的辦公資源、廢品和易燃、易爆、危險(xiǎn)化學(xué)品、廢物資的控制。第五條 參與供應(yīng)商的選擇，采購(gòu)談判和采購(gòu)合同簽定等工作；負(fù)責(zé)供應(yīng)商的日常管理工作；在向供應(yīng)商訂貨 時(shí)，明確要求供應(yīng)商提供的材料有發(fā)貨單據(jù)、材質(zhì)證明及合格證，對(duì)材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)等標(biāo)識(shí)清楚；第六條 參與項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃的編制工作；配合財(cái)務(wù)編制資金計(jì)劃；參與編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、項(xiàng)目職業(yè)健康 安全管理計(jì)劃、環(huán)境管理計(jì)劃；參與環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)；第七條 協(xié)助工程部做好施工機(jī)械的維修、保養(yǎng)工作，租賃設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)、安裝、退場(chǎng)工作；協(xié)助資料員做好技術(shù)資料的收集整理工作；第八條 嚴(yán)格把好物資質(zhì)量關(guān),杜絕偽劣產(chǎn)品入庫(kù).按計(jì)劃按工期

5、購(gòu)進(jìn)物資,防止積壓，加快資金周轉(zhuǎn),減少物資儲(chǔ)備。第二章 物資申請(qǐng)計(jì)劃第一條 強(qiáng)化公司物資管理制度的執(zhí)行，杜絕計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、在實(shí)際工作中所產(chǎn)生的脫節(jié)情況，提高各類工作的效率。第二條 公司項(xiàng)目部在各單位工程策劃書中將工程需要的材料總量用“物資采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表”一次性填報(bào)。材料名稱、規(guī)格、技術(shù)要求、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、數(shù)量應(yīng)清楚準(zhǔn)確填報(bào)，責(zé)任人簽名。第三條 月度物資材料申請(qǐng)計(jì)劃應(yīng)按分項(xiàng)工程材料定額分類填報(bào)，并在每月20日前將下月材料計(jì)劃準(zhǔn)確上報(bào)相關(guān)部門進(jìn)行審核。第四條 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行簽名確認(rèn)，10天內(nèi)完成采購(gòu)進(jìn)場(chǎng)，如規(guī)定時(shí)間內(nèi)責(zé)任人未簽名也未提出意見，則當(dāng)其默認(rèn)同意申請(qǐng)計(jì)劃，應(yīng)負(fù)相應(yīng)責(zé)任。第五條 若因施

6、工圖紙變更設(shè)計(jì)或施工生產(chǎn)任務(wù)臨時(shí)增加，應(yīng)填報(bào)物資申請(qǐng)計(jì)劃表追加或減少物資申請(qǐng)，并由相關(guān)責(zé)任人簽名確認(rèn)完成審批手續(xù) (詳見審批表)。第六條 凡所申請(qǐng)物資計(jì)劃有特殊要求的須附加說(shuō)明或圖紙。第七條 為了提高物資供應(yīng)的及時(shí)性和特殊性，各項(xiàng)目部在申請(qǐng)計(jì)劃前，工程材料預(yù)算員要考慮各種特殊因素所造成的工程施工時(shí)間提前或拖后所需物資的急用性，便于物資供應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確，不影響工程施工進(jìn)度。第八條 C類材料(零星物資)申請(qǐng)計(jì)劃，需提前3天以上書面上報(bào)項(xiàng)目物資部，以便安排詢價(jià)購(gòu)買。第九條 對(duì)于一些帶有特殊性應(yīng)急或偶然性的需求物資，應(yīng)在執(zhí)行特殊放行購(gòu)買后一天內(nèi)以書面形式上報(bào)物資部。附：追加/減少物資申購(gòu)計(jì)劃審批表物資采

7、購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表廣東毓秀集團(tuán)有限公司 毓秀（工）字（表格）類第（4004 ）號(hào) 追加/減少物資申購(gòu)計(jì)劃審批表項(xiàng)目名稱： 工程采購(gòu) 編號(hào)：物資名稱 擬稿人（執(zhí)行經(jīng)理）主要內(nèi)容：倉(cāng)管員意見：簽名： 年 月 日商務(wù)經(jīng)理意見：簽名： 年 月 日項(xiàng)目經(jīng)理意見：簽名： 年 月 日公司物資部意見：簽名： 年 月 日公司主管副總經(jīng)理意見：簽名： 年 月 日總經(jīng)理意見：簽名： 年 月 日13廣東毓秀集團(tuán)有限公司物資采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表申請(qǐng)部門（項(xiàng)目部）： 年 月 日序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品要求使用部位單位數(shù)量提供樣品時(shí)間到貨時(shí)間備注123455678910111213總經(jīng)理審批： 項(xiàng)目管理辦公室： 物資部：第三章 物資申

8、購(gòu)程序一 材料的分類A 類：設(shè)計(jì)施工圖紙中設(shè)計(jì)應(yīng)用的設(shè)備、主材，包括土建（裝飾）、安裝、市政、園林等工程的設(shè)備、主要材料。其中土建類：鋼材、混凝土（商品）、水泥、紅磚或砌塊、碎石、石渣（粉）中砂、防水材料、保溫隔熱材料、門窗類材料、欄桿（扶手、鋼梯）類材料、裝飾裝修類板材、裝飾陶瓷、石材、吊頂龍骨、吊頂板材、幕墻材料；安裝類：發(fā)電機(jī)組、安裝設(shè)備（生活、消防、排水、空調(diào)水泵、冷凍塔等）、配電柜（箱）、電線、電纜、母線槽、燈具、開關(guān)、插座、線、槽、線管；通風(fēng)、空調(diào)（末端機(jī)）管材、開關(guān)按鈕、調(diào)節(jié)器；給、排水管材、閥門、開關(guān)、衛(wèi)生潔具、廚具、消防栓（箱）消防噴頭、溫感、煙感；智能設(shè)備、通訊電纜、交換機(jī)

9、組、接線箱、智能插座等市政、園林：瀝青混凝土、（材料分類相同部分）路側(cè)石、人行道板、檢查井座蓋、集氺座蓋、高壓造霧機(jī)、綠化類（地被、苗木、喬木、灌木、棕桐等）B 類：周轉(zhuǎn)類設(shè)備、料具。包括臨設(shè)、辦公設(shè)備、辦公設(shè)施；施工機(jī)械、小型機(jī)械、測(cè)量設(shè)備、施工工具、枋板材、頂架、腳手架（扣件、安全網(wǎng)、鋼網(wǎng)片、鋼管等）。C 類：除AB類的其他材料。包括施工生產(chǎn)直接用的其他材料、易損類周第二條 申購(gòu)程序1、項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目策劃書中應(yīng)有按施工總進(jìn)度計(jì)劃制訂的材料采購(gòu)總計(jì)劃，以及施工過(guò)程中制定每個(gè)月的材料采購(gòu)計(jì)劃。材料計(jì)劃應(yīng)明確材料名稱、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品要求、數(shù)量及進(jìn)場(chǎng)時(shí)間等。需要加工定做的料具，應(yīng)附圖紙并注明要求。

10、2、材料申購(gòu)時(shí)間安排。1）AB類材料：10天完成申報(bào)采購(gòu)進(jìn)場(chǎng)。具體分3天詢價(jià)（采購(gòu)員詢價(jià)、公司詢價(jià)），2天定價(jià)（定價(jià)成員：物資部帶頭，成本控制部和技術(shù)部參與），3天審核，2天到場(chǎng)。注：生產(chǎn)周期長(zhǎng)的大型或特殊設(shè)備需訂貨的按周期時(shí)間提前申報(bào)。2）C類材料：3天采購(gòu)進(jìn)場(chǎng)。3、A、B類材料申購(gòu)程序1）執(zhí)行經(jīng)理根據(jù)材料采購(gòu)總計(jì)計(jì)劃及具體現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際進(jìn)度要求，收集工程部成員意見后，填單申請(qǐng)材料采購(gòu)；2）然后到工地倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)是否有庫(kù)存材料；3）確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)無(wú)庫(kù)存材料后，將申購(gòu)表報(bào)至商務(wù)經(jīng)理，由商務(wù)經(jīng)理審核、簽名；4) 接著報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核；5）項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)公司物資部，公司物資部安排采購(gòu)員詢價(jià)；6）經(jīng)詢價(jià)后選4家以上

11、報(bào)價(jià)表（須有廠家地址、聯(lián)系方式）送公司物資部組織定價(jià)，并簽名確認(rèn)；7）報(bào)公司主管副總經(jīng)理審批，并報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；8）總經(jīng)理審準(zhǔn)后，交由公司物資部采購(gòu)員采購(gòu)進(jìn)場(chǎng)。4、C類材料申購(gòu)程序1）執(zhí)行經(jīng)理提前三天申請(qǐng)材料；2）倉(cāng)管確認(rèn)是否有庫(kù)存材料；3）商務(wù)經(jīng)理審核；4) 項(xiàng)目經(jīng)理審批，由項(xiàng)目物資部進(jìn)行采購(gòu)。 注：對(duì)于突發(fā)事件、應(yīng)急搶險(xiǎn)的材料，項(xiàng)目經(jīng)理可以口頭申請(qǐng)采購(gòu)進(jìn)場(chǎng)，應(yīng)急過(guò)后3天內(nèi)補(bǔ)足申購(gòu)手續(xù)。附：物資采購(gòu)內(nèi)部審定表廣東毓秀集團(tuán)有限公司 毓秀（工）字（表格）類第（4004 ）號(hào) 物資采購(gòu)內(nèi)部審定表 物資名稱 擬稿人（執(zhí)行經(jīng)理）主要內(nèi)容：倉(cāng)管員意見：簽名： 年 月 日商務(wù)經(jīng)理意見：簽名： 年 月 日

12、項(xiàng)目經(jīng)理意見：簽名： 年 月 日公司物資部意見：簽名： 年 月 日公司主管副總經(jīng)理意見：簽名： 年 月 日總經(jīng)理意見：簽名： 年 月 日第四章 供應(yīng)商選擇第一條 公司應(yīng)成立包括公司物資部、商務(wù)部、技術(shù)部等部門負(fù)責(zé)人參加的供應(yīng)商評(píng)選工作小組，負(fù)責(zé)物資采 購(gòu)招標(biāo)的評(píng)標(biāo)、定標(biāo)或物資采購(gòu)的協(xié)商工作；工作小組根據(jù)物資申請(qǐng)計(jì)劃和工程要求，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格審定，組織選擇供應(yīng)商。第二條 選擇供應(yīng)商可采用以下方法：1、 招標(biāo)方法: 在幾家合格供應(yīng)商中進(jìn)行招標(biāo)，應(yīng)標(biāo)供應(yīng)商不得少于三個(gè)。物資采購(gòu)招標(biāo)的范圍：a) 土建、市政工程的鋼材、商品砼等一次合同金額在50萬(wàn)元以上的材料；b) 安裝工程的鋼材、設(shè)備、高低壓開關(guān)箱

13、柜等一次合同金額在20萬(wàn)元以上的材料。對(duì)未納入集中采購(gòu)管理的物資，實(shí)行年度招標(biāo)定點(diǎn)、季度價(jià)格審定，項(xiàng)目定向采購(gòu)，采購(gòu)時(shí)要對(duì)比“前期價(jià)格”法來(lái)控制采購(gòu)單價(jià)；評(píng)標(biāo)會(huì)后要形成會(huì)議紀(jì)要；對(duì)確定 的中標(biāo)單位，向其發(fā)放中標(biāo)通知書。2、 直觀判斷法:通過(guò)調(diào)查、征詢意見、綜合分析和判斷來(lái)選擇供應(yīng)商, 主要是傾聽和采納有經(jīng)驗(yàn)的采購(gòu)人員意見,或者直接由采購(gòu)人員憑經(jīng)驗(yàn)做出判斷。3、 協(xié)商選擇法:如果供貨方較多、難以抉擇時(shí),也可根據(jù)實(shí)際情況采用協(xié)商選擇的方法。4、 成本法:對(duì)單一產(chǎn)品采購(gòu)的供應(yīng)商選擇問(wèn)題, 采用成本法，先計(jì)算比較所有能夠滿足產(chǎn)品要求的供應(yīng)商的采購(gòu)成本(一般由采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)費(fèi)用和運(yùn)輸費(fèi)用等費(fèi)用構(gòu)成),然

14、后選擇成本低的供應(yīng)商。5、 就近法：一般物資、輔助材料、辦公小具等的采購(gòu)由采購(gòu)部門就地、就近定向選擇供應(yīng)商。第三條 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選定，須對(duì)其材料樣品/樣本進(jìn)行檢驗(yàn)。材料樣品的報(bào)批遵循以下程序：1、 確定材料采購(gòu)計(jì)劃，項(xiàng)目技術(shù)總工/技術(shù)部在物資申請(qǐng)計(jì)劃中注明對(duì)生產(chǎn)許可證、準(zhǔn)用證、產(chǎn)品合格證、技術(shù)、質(zhì)量的要求及提交樣品樣本時(shí)間、批準(zhǔn)人；2、 項(xiàng)目物資部/公司物資部門負(fù)責(zé)樣品樣本搜集、詢價(jià)并辦理報(bào)批手續(xù)，填寫樣品/樣本報(bào)批表（本章附表），包括樣品/樣本名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)時(shí)間、質(zhì)量要求等。由部門主管簽名，呈給技術(shù)部核實(shí)。3、 項(xiàng)目技術(shù)總工/公司總工核實(shí)樣品/樣本報(bào)批表內(nèi)容是否齊全，

15、是否符合要求，并簽名確認(rèn)。4、 公司物資部主管對(duì)樣品/樣本報(bào)批表進(jìn)行審核、評(píng)估各樣品/樣本優(yōu)劣，選出擬合適的材料樣品，簽名確認(rèn)，呈交公司主管副總經(jīng)理。5、 公司主管副總經(jīng)理進(jìn)行審核，確認(rèn)合格的樣品/樣本，上報(bào)總經(jīng)理審批。第四條 材料選樣后，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審。遵循以下規(guī)定：1、 在資格預(yù)審時(shí)應(yīng)查看相關(guān)資料：供應(yīng)商的企業(yè)簡(jiǎn)介、樣品樣本、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、生產(chǎn)許可證、準(zhǔn)用證、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況等資質(zhì)證明文件，填寫供應(yīng)商信息調(diào)查表（本章附表）;2、 應(yīng)核對(duì)供應(yīng)商或經(jīng)銷商提供的資料和資質(zhì)證明文件的準(zhǔn)確性、時(shí)效性，并將審查結(jié)果填入供應(yīng)商資格預(yù)審表;3、 公司物資部門負(fù)責(zé)保存供應(yīng)商資格預(yù)審表及其提供的相關(guān)資

16、料,其記錄格式見本章附表。第五條 當(dāng)對(duì)物資有特殊要求或有關(guān)方面對(duì)資格預(yù)審尚未包括的內(nèi)容提出調(diào)查要求應(yīng)在采購(gòu)前對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察：1、 考察的內(nèi)容為資格預(yù)審尚未包括的項(xiàng)目，如生產(chǎn)狀況、人員狀況、原料來(lái)源、機(jī)械設(shè)備產(chǎn)品應(yīng)用情況、質(zhì)量保證能力，以及對(duì)供應(yīng)商提供保險(xiǎn)、保函能力進(jìn)行必要的調(diào)查等;2、 考察指定的人員組織進(jìn)行，必要時(shí)可邀請(qǐng)技術(shù)、商務(wù)、工程等部門有關(guān)人員參加，考察結(jié)果記錄于供應(yīng)商考察報(bào)告?？疾靾?bào)告由公司物資部門存檔,其格式見本章附表;3、 公司物資部依據(jù)資格預(yù)審考察結(jié)果，判定供應(yīng)商是否可以參加評(píng)選，確定評(píng)選名單。第六條 供應(yīng)商的評(píng)選1、 由供應(yīng)商評(píng)選工作小組組織對(duì)資格預(yù)審合格的供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)

17、價(jià),并負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、供貨能力、質(zhì)量保證能力、是否符合環(huán)保要求以及價(jià)格等進(jìn)行評(píng)價(jià),對(duì)經(jīng)銷商的信譽(yù)、提供指定品牌、供貨能力及價(jià)格等進(jìn)行評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)記錄格式見本章附表;2、 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提供的擔(dān)保能力進(jìn)行評(píng)價(jià),公司技術(shù)部門對(duì)供應(yīng)商報(bào)送的樣品及有關(guān)技術(shù)資料進(jìn)行評(píng)價(jià);3、 根據(jù)綜合評(píng)價(jià)結(jié)果，以滿足質(zhì)量和服務(wù)中最低價(jià)中標(biāo);4、 物資部負(fù)責(zé)將供應(yīng)商選擇結(jié)果記錄于供應(yīng)商選擇評(píng)價(jià)記錄中（本章附表),供應(yīng)商選擇評(píng)價(jià)記錄、資格預(yù)審表、考察報(bào)告由公司物資部門保存;5、 經(jīng)評(píng)價(jià)確定為合格的供應(yīng)商，由公司物資部門建立合格供應(yīng)商名錄（本章附表）,并印發(fā)采購(gòu)人員及主管領(lǐng)導(dǎo)；當(dāng)有新增的供應(yīng)商或原合格供應(yīng)商供應(yīng)物資的范

18、圍或依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)，公司物資部門經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)后，可不定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整和更新。第七條 公司物資部應(yīng)將批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃下達(dá)到有關(guān)采購(gòu)人員，采購(gòu)人員依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃要求，在合格供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商，當(dāng)名錄中供應(yīng)商不能滿足時(shí)，由公司、項(xiàng)目經(jīng)理部推薦供應(yīng)商，經(jīng)過(guò)合格評(píng)審程序確認(rèn)后選定。附表：廣東毓秀集團(tuán)有限公司樣品/樣本報(bào)批表序號(hào)報(bào)批樣品或樣本名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量供應(yīng)商名稱供貨時(shí)間質(zhì)量要求編制人： 審批人： 年 月 日廣東毓秀集團(tuán)有限公司供應(yīng)商信息調(diào)查表編號(hào)： 填寫日期： 年 月 日供應(yīng)商基本信息公司名稱廠址成立日期占地面積企業(yè)性質(zhì)負(fù)責(zé)人聯(lián)系人電話傳真E-mail公司網(wǎng)址生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備信息主要生產(chǎn)設(shè)備及

19、用途檢測(cè)儀器校對(duì)情況主要生產(chǎn)線設(shè)計(jì)開發(fā)能力正常生產(chǎn)能力 月最大生產(chǎn)能力 月正常交貨周期最短交貨期及說(shuō)明產(chǎn)品信息主要產(chǎn)品及原材料產(chǎn)品介紹產(chǎn)品遵守標(biāo)準(zhǔn) 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品認(rèn)證情況產(chǎn)品銷售區(qū)域人員信息公司總體職工數(shù) 人管理人員 人技術(shù)人員數(shù) 人質(zhì)量管理部人數(shù) 人財(cái)務(wù)信息固定資產(chǎn)凈值 萬(wàn)元營(yíng)運(yùn)資金 萬(wàn)元資產(chǎn)負(fù)債率 %短期負(fù)債 萬(wàn)元銀行信用等級(jí)調(diào)查時(shí)間 年 月 日調(diào)查人 年 月 日采購(gòu)主管簽字填表人： 審核日期： 年 月 日廣東毓秀集團(tuán)有限公司供應(yīng)商資格預(yù)審表供應(yīng)商名稱編 號(hào)產(chǎn)品類型法人代表地 址郵政編碼聯(lián)系人聯(lián)系電話Internet網(wǎng)址傳 真E-mail成立日期審核內(nèi)容請(qǐng)?zhí)峁I(yíng)

20、業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書的復(fù)印件請(qǐng)?zhí)峁┊a(chǎn)品質(zhì)量證明文件 (如檢測(cè)報(bào)告等)請(qǐng)?zhí)峁┵|(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范的復(fù)印件或說(shuō)明其標(biāo)準(zhǔn)的名稱樣品： o 無(wú)； o 有。 樣本： o 無(wú)； o 有。如為經(jīng)銷商請(qǐng)?zhí)峁┥a(chǎn)廠家的相關(guān)資料生產(chǎn)許可證：o 無(wú)；o 有，請(qǐng)?zhí)峁?fù)印件。是否有準(zhǔn)用證要求：o 無(wú)；o 有，請(qǐng)?zhí)峁┳C明文件是否有備案要求：o 無(wú)；o 有，請(qǐng)?zhí)峁┳C明文件質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系認(rèn)證證書以及產(chǎn)品認(rèn)證證書：o 無(wú)；o 有，請(qǐng)?zhí)峁?fù)印件。新技術(shù)、新產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證：o 無(wú)；o 有，請(qǐng)?zhí)峁?fù)印件；環(huán)保要求/標(biāo)準(zhǔn)o 無(wú)；o 有，請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)文件職業(yè)安全健康要求/標(biāo)準(zhǔn)：o 無(wú)；o 有，請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)文件簡(jiǎn)述售后服務(wù)內(nèi)容：審批

21、是否能參加供應(yīng)商的選擇： 簽名 日期編制人： 年 月 日廣東毓秀集團(tuán)有限公司供應(yīng)商考察報(bào)告供 應(yīng) 商名稱采購(gòu)物資名稱規(guī) 格 型 號(hào)考察內(nèi)容：考察記錄：考察人： 日期：編制人： 年 月 日廣東毓秀集團(tuán)有限公司供應(yīng)商選擇評(píng)價(jià)表 物資名稱使用項(xiàng)目規(guī)格型號(hào)使用部位序供應(yīng)商名稱供應(yīng)商報(bào)價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)的主要說(shuō)明號(hào)單價(jià)總價(jià)123456 綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 制表日期： 審核日期： 批準(zhǔn)日期：72廣東毓秀集團(tuán)有限公司合格供應(yīng)商記錄表廠商編號(hào)名稱地址聯(lián)系方式供應(yīng)材料供應(yīng)記錄復(fù)查記錄備注填寫人： 審核人： 復(fù)核人：廣東毓秀集團(tuán)有限公司 毓秀（工）字（表格）類第（009 ）號(hào) 供應(yīng)商評(píng)選審批表 項(xiàng)目部擬稿人(采購(gòu)員)

22、主要內(nèi)容：簽名： 年 月 日項(xiàng)目經(jīng)理意見：簽名： 年 月 日公司物資部意見：簽名： 年 月 日公司商務(wù)部意見：簽名： 年 月 日公司技術(shù)部意見：簽名： 年 月 日公司主管副總經(jīng)理意見：簽名： 年 月 日總經(jīng)理意見：簽名： 年 月 日第五章 物資采購(gòu)第一條 采購(gòu)必須建立陽(yáng)光采購(gòu)方式，做到量、價(jià)分明，應(yīng)有明確的材料供應(yīng)方的聯(lián)糸方式、地址及聯(lián)糸人，與信譽(yù)較好的供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作。采購(gòu)要嚴(yán)格執(zhí)行定價(jià)審批程序并按采購(gòu)合同規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。第二條 采購(gòu)材料前必須進(jìn)行詢價(jià)，做到“三比一算”，比質(zhì)、比價(jià)、比運(yùn)距，算綜合效益帳。第三條 采購(gòu)大宗材料和設(shè)備時(shí)，嚴(yán)禁以“口頭協(xié)議”或先送貨后簽合同等方式。第四條 采購(gòu)材料

23、時(shí)必須向供應(yīng)商索取證書及相關(guān)資料原件，做到證隨貨走。第五條 采購(gòu)鋼材、水泥、柴油等材料時(shí)，要做到先取樣化驗(yàn)或經(jīng)有關(guān)技術(shù)人員確定后方能進(jìn)貨。第六條 遇業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位按規(guī)定合法地給回扣、傭金的，一律上繳公司作為營(yíng)業(yè)外收入或沖減成本，個(gè)人侵吞的，按貪污論。（是否可以取消）第七條 業(yè)務(wù)員在業(yè)務(wù)活動(dòng)中，不準(zhǔn)索取或者收受業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位的利益，否則將構(gòu)成受賄。第八條 與業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位的交往中，應(yīng)堅(jiān)持合法、正當(dāng)?shù)穆殬I(yè)道德準(zhǔn)則，不得以賄賂及其他不道德的手段取得利益。第九條 業(yè)務(wù)員不得利用內(nèi)幕消息，在損害公司利益或者處于比公司以外人士較為有利的情況下，謀取個(gè)人利益。第十條 業(yè)務(wù)員不得用公款謀取個(gè)人利益或?yàn)樗酥\取利益。

24、第十一條 定價(jià)審批程序A、B類材料定價(jià)審批程序(定價(jià)項(xiàng)目部派項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)總工參加)1、 采購(gòu)員/公司進(jìn)行詢價(jià)，3天內(nèi)完成，填寫詢價(jià)表（本章附表），記錄材料詢價(jià)信息；2、 公司物資部組織，技術(shù)部、商務(wù)部主管及成本管理負(fù)責(zé)人等參與，進(jìn)行議價(jià)；3、 技術(shù)部主管審核詢價(jià)表，審核材料質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)等是符合要求，提出意見，并簽名確認(rèn)；4、 商務(wù)部主管審核詢價(jià)表，審核單價(jià)、供應(yīng)商條件等是否符合要求，提出意見，并簽名確認(rèn)；5、 物資部主管審核詢價(jià)表的合理性和真實(shí)性，提出意見，并簽名確認(rèn)；6、 公司主管副總經(jīng)理審核，提出意見，簽名；7、 總經(jīng)理批準(zhǔn)；8、 定價(jià)須在兩天內(nèi)完成。C類材料定價(jià) 由采購(gòu)員自行定價(jià)，

25、要求定價(jià)合理，大批量采購(gòu)須按程序上報(bào)，經(jīng)審批同意后方可采購(gòu)。第十一條 采購(gòu)員應(yīng)每天填寫采購(gòu)日志，定期做采購(gòu)總結(jié)。第十二條 以上規(guī)定條款須嚴(yán)格遵守，如有違反并視情節(jié)輕重給予處罰或辭退。附表：廣東毓秀集團(tuán)有限公司詢價(jià)表 項(xiàng)目名稱： 年 月 日序號(hào)設(shè)備材料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)供應(yīng)商備注名稱地址聯(lián)系人/ 聯(lián)系方式123456詢價(jià)部門： 經(jīng)辦人：廣東毓秀集團(tuán)有限公司采購(gòu)定價(jià)單年 月 日 申請(qǐng)部門申請(qǐng)日期需要日期請(qǐng)購(gòu)單號(hào)編號(hào)品名規(guī)格申請(qǐng)數(shù)量庫(kù)存量實(shí)際采購(gòu)量前次采購(gòu)單價(jià)前次采購(gòu)廠商訂價(jià)報(bào)價(jià)議價(jià)付款方式擬辦備注主管： 填單人： 廣東毓秀集團(tuán)有限公司 毓秀（工）字（表格）類第（010 ）號(hào) 物資采購(gòu)定價(jià)審批

26、表 項(xiàng)目部 物資名稱擬稿人(采購(gòu)員)主要內(nèi)容： 簽名： 年 月 日公司物資部意見：簽名： 年 月 日公司技術(shù)部意見：簽名： 年 月 日公司商務(wù)部意見：簽名： 年 月 日公司主管副總經(jīng)理意見：簽名： 年 月 日總經(jīng)理意見：簽名： 年 月 日廣東毓秀集團(tuán)有限公司采購(gòu)日記備注審核人： 制表人：財(cái)務(wù)簽收沖請(qǐng)款單號(hào)計(jì)劃單價(jià)合計(jì)運(yùn)輸費(fèi)金額單價(jià)數(shù)量計(jì)量單位規(guī)格物料名稱購(gòu)料日期發(fā)票編號(hào)供應(yīng)單位收料單號(hào)序號(hào)廣東毓秀集團(tuán)有限公司物料采購(gòu)記錄年 月 日至 年 月 日請(qǐng)款記錄審核人： 制表人：品質(zhì)記錄驗(yàn)收日期到貨日期訂購(gòu)日期單價(jià)供應(yīng)廠商請(qǐng)購(gòu)數(shù)量物料名稱請(qǐng)購(gòu)單號(hào)請(qǐng)購(gòu)日期第六章 材料采購(gòu)費(fèi)用報(bào)銷程序第一條 為規(guī)范材料采購(gòu)

27、程序，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用開支、達(dá)到提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的目的，為滿足項(xiàng)目工程財(cái)務(wù)管理、工程核算和成本監(jiān)控的需要，達(dá)到公司審計(jì)的要求；參照公司各項(xiàng)管理制度的規(guī)定和審計(jì)的規(guī)范要求，根據(jù)工程項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況，特制定本程序。第二條 公司物資部門負(fù)責(zé)本公司施工需要的A、B類物資采購(gòu)供應(yīng)；項(xiàng)目經(jīng)理部的負(fù)責(zé)施工需要的C類物質(zhì)采購(gòu)供應(yīng)。第三條 項(xiàng)目部C類材料的采購(gòu)應(yīng)在三天內(nèi)完成，對(duì)于應(yīng)急材料的采購(gòu)，可先口頭申請(qǐng)，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意后進(jìn)行采購(gòu)，并在三天內(nèi)補(bǔ)足采購(gòu)審批手續(xù)和報(bào)銷手續(xù)。第四條 費(fèi)用報(bào)銷流程 費(fèi)用報(bào)銷人填制費(fèi)用報(bào)銷單部門負(fù)責(zé)人（商務(wù)經(jīng)理）確認(rèn)簽字項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目經(jīng)理）確認(rèn)簽字財(cái)務(wù)主管審核公司技術(shù)部門審核公司

28、商務(wù)部審核公司物資部審核公司主管副總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部履行付款。第五條 上述流程為公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷的既定程序，以后各項(xiàng)目部材料采購(gòu)費(fèi)用的報(bào)銷均需要遵照上述流程操作，否則財(cái)務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。第六條 報(bào)銷人在報(bào)銷前須整理好各類單據(jù)，首先對(duì)單據(jù)的類別、時(shí)間、批次、項(xiàng)目等進(jìn)行分類，然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰準(zhǔn)確的粘帖在報(bào)銷單據(jù)的后面，并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報(bào)銷明細(xì)清單附在后面。單據(jù)不清晰，粘帖不規(guī)范的財(cái)務(wù)部門可要求對(duì)方改正，不改正的有權(quán)予以拒絕受理。第七條 報(bào)銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證。合法性的認(rèn)定以國(guó)家財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的規(guī)定為準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)把控落實(shí)，以可

29、操作性為前提。不符合報(bào)銷規(guī)定的單據(jù)財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕，各級(jí)確認(rèn)、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字。第八條 各級(jí)簽字人應(yīng)明確單據(jù)內(nèi)容，審核其真實(shí)性、合理性，對(duì)虛報(bào)假報(bào)等行為應(yīng)視情節(jié)嚴(yán)重給予處罰；簽字確認(rèn)后負(fù)相應(yīng)責(zé)任，在不能確定的情況下不能隨意簽字。第九條 如采購(gòu)物資包括分包合同范圍內(nèi)，不予報(bào)銷。第十條 各級(jí)簽字人應(yīng)保證單據(jù)傳遞的時(shí)效性，規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審批。附表：廣東毓秀集團(tuán)有限公司 毓秀（工）字（表格）類第（011 ）號(hào) 物資采購(gòu)費(fèi)用報(bào)銷審批表 項(xiàng)目部： 物資名稱 申請(qǐng)人(采購(gòu)員)主要內(nèi)容：商務(wù)經(jīng)理意見：簽名： 年 月 日項(xiàng)目經(jīng)理意見：簽名： 年 月 日財(cái)務(wù)部意見：簽名： 年 月 日公司技術(shù)部意見：簽名

30、： 年 月 日公司商務(wù)部意見：簽名： 年 月 日公司物資部意見：簽名： 年 月 日公司主管副總經(jīng)理意見：簽名： 年 月 日總經(jīng)理意見：簽名： 年 月 日第七章 物資驗(yàn)收第一條 凡需驗(yàn)收的進(jìn)場(chǎng)物資材料必須符合采購(gòu)合同的要求，按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量驗(yàn)收，做好記錄。第二條 對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料的外觀檢驗(yàn)，數(shù)量清點(diǎn)，搬運(yùn)、貯存和標(biāo)識(shí)。第三條 對(duì)一些須專業(yè)技術(shù)員檢驗(yàn)的材料必須一同驗(yàn)收并簽名，作好標(biāo)識(shí)、記錄。1、憑證驗(yàn)收：入庫(kù)材料的送貨單據(jù)物品型號(hào)是否與實(shí)際物品匹配，核對(duì)無(wú)誤后認(rèn)真歸類保存。2、數(shù)量驗(yàn)收：對(duì)入庫(kù)物資數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、過(guò)磅，核對(duì)后按實(shí)際物品數(shù)量為準(zhǔn)入庫(kù)。2.1 對(duì)于整箱封裝的材料，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行開箱檢驗(yàn)以供貨商提供的

31、裝箱單為依據(jù)，清點(diǎn)到貨數(shù)量，核對(duì)到貨設(shè)備的名稱、型號(hào)、規(guī)格等，鑒別貨物的殘損情況；核對(duì)其數(shù)量、技術(shù)文件和質(zhì)量證明文件等，驗(yàn)證所開箱的設(shè)備是否符合規(guī)定的要求。2.2 開箱后，對(duì)所附的裝箱單、圖紙、說(shuō)明書、質(zhì)量證明文件等技術(shù)文件按規(guī)定處置。開箱后暫時(shí)不安裝的設(shè)備要恢復(fù)原包裝，任何人不得拿走包裝物和襯墊物。 第四條 檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格的材料，驗(yàn)收員要及時(shí)做出相應(yīng)的處理。第五條 對(duì)于失職或違反規(guī)定、操作，造成經(jīng)濟(jì)損失的，視其情節(jié)輕重追究責(zé)任和處罰。第六條 造成公司重大經(jīng)濟(jì)損失的將追究法律責(zé)任。第七條 材料驗(yàn)收應(yīng)做到:1、 核對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資是否符合采購(gòu)計(jì)劃或加工合同規(guī)定，核查產(chǎn)品的外觀質(zhì)量是否與合同約定、已封

32、存樣品、產(chǎn)品說(shuō)明書、質(zhì)量合格證明、送貨單、過(guò)磅單、裝箱單等符合，驗(yàn)證質(zhì)量合格，材料驗(yàn)收員/倉(cāng)管員作好記錄，才允許卸貨；2、 需復(fù)試的材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，材料驗(yàn)收員/倉(cāng)管員進(jìn)行數(shù)量和表面質(zhì)量驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后即可卸貨，并做好待檢標(biāo)識(shí)，及時(shí)通知試驗(yàn)員取樣送檢，待復(fù)檢合格后方可使用；3、 一般情況下，項(xiàng)目材料驗(yàn)收員/倉(cāng)管員對(duì)物資應(yīng)全數(shù)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收方式按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、合同或采購(gòu)前約定進(jìn)行, 對(duì)包裝或整齊捆綁物資，材料驗(yàn)收員/倉(cāng)管員按照隨機(jī)抽樣進(jìn)行抽查，抽查數(shù)量控制在進(jìn)貨數(shù)量的5%以內(nèi);4、 驗(yàn)證數(shù)量與到貨憑證不符，采購(gòu)員應(yīng)立即通知供應(yīng)商到場(chǎng)重新確認(rèn)后允許卸貨,如抽查樣品質(zhì)量、數(shù)量與到貨憑證或已封存樣品質(zhì)量、數(shù)量

33、不符，驗(yàn)證人員加倍抽樣查驗(yàn)，仍發(fā)現(xiàn)不符合，材料驗(yàn)收員/倉(cāng)管員拒絕收貨、標(biāo)識(shí)并填寫不合格物資記錄單（本章附表），由采購(gòu)員通知供應(yīng)商退貨；5、 裝飾材料的驗(yàn)證按有害物質(zhì)限量的10項(xiàng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求執(zhí)行;6、 安全防護(hù)用品入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)，需要查驗(yàn)其產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的資質(zhì)，產(chǎn)品合格證、或產(chǎn)品安全性能檢驗(yàn)報(bào)告，確認(rèn)其真實(shí)有效。特殊環(huán)境作業(yè)時(shí)，如高壓用電、高空施工、高溫作業(yè)、潮濕環(huán)境施工使用的安全防護(hù)用品，應(yīng)到指定廠家購(gòu)買并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工況試驗(yàn)，合格后才能使用。第八條 材料驗(yàn)收程序A、B類材料驗(yàn)收程序1、 采購(gòu)員在物資到達(dá)前一天通知有關(guān)材料驗(yàn)收員（進(jìn)場(chǎng)材料由材料驗(yàn)收員負(fù)責(zé)驗(yàn)收）/倉(cāng)

34、管員（入庫(kù)材料由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收）做好驗(yàn)收準(zhǔn)備；2、 材料驗(yàn)收員/倉(cāng)管員應(yīng)熟悉物資技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備驗(yàn)證必備計(jì)量工具、場(chǎng)內(nèi)搬運(yùn)器具等,規(guī)劃堆放場(chǎng)地，對(duì)物資的圖樣、文件、包裝、外觀質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)證，核對(duì)（簽證、發(fā)票、驗(yàn)收單），仔細(xì)清點(diǎn)，數(shù)量正確，質(zhì)量符合要求，方能驗(yàn)收入庫(kù)，并作好記錄，填寫物資驗(yàn)收記錄表（本章附表）、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3、 項(xiàng)目經(jīng)理核實(shí)驗(yàn)收記錄和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，確認(rèn)材料進(jìn)場(chǎng)/入庫(kù)，并簽名。4、 公司物資主管審核材料質(zhì)量、數(shù)量、合格證是否符合要求，審核驗(yàn)收記錄和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的真實(shí)性，并簽名確認(rèn)。5、 公司主管副總經(jīng)理審核，簽名確認(rèn)。6、 總經(jīng)理審批。7、 相關(guān)責(zé)任人在材料驗(yàn)收審批表中填寫對(duì)材料

35、驗(yàn)收的審核意見，并簽名確認(rèn)，負(fù)相應(yīng)責(zé)任。8、 材料驗(yàn)收一般應(yīng)在當(dāng)天完成，大批量進(jìn)貨三天內(nèi)驗(yàn)收完畢。C類材料驗(yàn)收程序1、 項(xiàng)目物資部編制物資進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)計(jì)劃,經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施,產(chǎn)品驗(yàn)收由項(xiàng)目部材料驗(yàn)收員/倉(cāng)管員完成，產(chǎn)品檢驗(yàn)由項(xiàng)目部材料員配合試驗(yàn)員完成;2、 采購(gòu)員在物資到達(dá)前通知有關(guān)材料驗(yàn)收員（進(jìn)場(chǎng)材料由材料驗(yàn)收員負(fù)責(zé)驗(yàn)收）/倉(cāng)管員（入庫(kù)材料由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收）做好驗(yàn)收準(zhǔn)備；3、 材料驗(yàn)收員/倉(cāng)管員應(yīng)熟悉物資技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備驗(yàn)證必備計(jì)量工具、場(chǎng)內(nèi)搬運(yùn)器具等,規(guī)劃堆放場(chǎng)地，對(duì)物資的圖樣、文件、包裝、外觀質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)證，核對(duì)（簽證、發(fā)票、驗(yàn)收單），仔細(xì)清點(diǎn)，數(shù)量正確，質(zhì)量符合要求，

36、方能驗(yàn)收入庫(kù)/場(chǎng)，作好記錄，填寫物資驗(yàn)收記錄表（本章附表）、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。4、 商務(wù)經(jīng)理核實(shí)確認(rèn)材料進(jìn)場(chǎng)/入庫(kù)。5、 項(xiàng)目經(jīng)理審核材料質(zhì)量、數(shù)量等是否符合要求。6、 驗(yàn)收應(yīng)在當(dāng)天完成。在供應(yīng)商處驗(yàn)證物資1、 當(dāng)需要在供應(yīng)商處對(duì)所采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，項(xiàng)目物資部應(yīng)在采購(gòu)合同（訂單）中明確規(guī)定驗(yàn)證的安排和物資的放行方法;2、 項(xiàng)目物資部采購(gòu)負(fù)責(zé)人組織技術(shù)部、質(zhì)量部等方面人員到供應(yīng)商處對(duì)所采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證，并做好驗(yàn)證記錄。3、 按規(guī)定流程完成驗(yàn)收審批手續(xù)。第九條 進(jìn)場(chǎng)物資的復(fù)試1、 物資的復(fù)試的范圍1) 國(guó)家和地方政府規(guī)定的必須進(jìn)行復(fù)試的物資，如鋼材、水泥、防水材料、混凝土添加劑、輕集料、磚、砂、石子、室

37、內(nèi)大理石、安全玻璃、人造木板、外門窗、外墻面磚等； 2) 原始質(zhì)量合格證明文件缺項(xiàng)、數(shù)據(jù)不清的物資；3) 超出保質(zhì)期、規(guī)格型號(hào)混存的物資。2、 試驗(yàn)由材料驗(yàn)收員/倉(cāng)管員提出試驗(yàn)委托單通知試驗(yàn)員取樣，材料驗(yàn)收員/庫(kù)管員配合,試驗(yàn)員送交指定試驗(yàn)站試驗(yàn)，試驗(yàn)合格后才能使用。3、 電梯、電器使用功能檢驗(yàn)、電線電纜的絕緣試驗(yàn)、管材和閥門壓力試驗(yàn)應(yīng)在施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行，必要時(shí)可送交具有法定資質(zhì)檢測(cè)單位鑒定;4、 商品混凝土進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)，由試驗(yàn)員按照GB50204-2002混凝土結(jié)構(gòu)工程施工驗(yàn)收規(guī)范要求取樣,制作試塊和塌落度試驗(yàn),并作好取樣和塌落度試驗(yàn)結(jié)果記錄；5、 裝飾材料的復(fù)驗(yàn)按有害物質(zhì)限量的10項(xiàng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)

38、和建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求執(zhí)行和記錄；6、 有簽證要求時(shí)，按監(jiān)理要求取樣、送檢和傳遞試驗(yàn)報(bào)告。附表：廣東毓秀集團(tuán)有限公司物資驗(yàn)收記錄進(jìn)貨情況記錄供應(yīng)方全稱：材 料 名 稱規(guī) 格 型 號(hào)檢 驗(yàn) 依 據(jù)數(shù) 量時(shí) 間驗(yàn)證情況合格證明編號(hào)質(zhì)量和環(huán)保參數(shù)符合情況數(shù) 量 外觀（包括形狀、尺寸、色澤等）驗(yàn)收時(shí)間檢驗(yàn)情況取樣時(shí)間復(fù)試判定結(jié)果復(fù)試證明編號(hào)復(fù)試時(shí)間驗(yàn)收結(jié)果采購(gòu)員： 材料驗(yàn)收員（倉(cāng)管員）：廣東毓秀集團(tuán)有限公司不合格物資記錄單編號(hào)： 時(shí)間： 不合格物資名稱進(jìn)場(chǎng)時(shí)間規(guī) 格數(shù) 量存放地點(diǎn)不合格物資情況：庫(kù)管員記錄時(shí)間外置意見拒收退貨記錄：處置意見提出人： 年 月 日處置意見批準(zhǔn)人： 年 月 日廣東

39、毓秀集團(tuán)有限公司物料入庫(kù)單備注 萬(wàn) 仟 百 拾 元 角 分 小寫合計(jì)：收貨部門點(diǎn)收明細(xì)賬登錄日檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)單號(hào)運(yùn)雜費(fèi)單號(hào)實(shí)際入庫(kù)數(shù)量實(shí)際入庫(kù)進(jìn)貨檢驗(yàn)結(jié)果運(yùn)輸車號(hào)運(yùn)單號(hào)碼實(shí)際到貨數(shù)量送貨單號(hào)本批送貨數(shù)量主管訂購(gòu)數(shù)量計(jì)劃到貨日期實(shí)際到貨日期顏色品管部門主管供應(yīng)商發(fā)票號(hào)規(guī)格型號(hào)批號(hào)材料 辦公后勤設(shè)備材料 其他材料物料編號(hào)供應(yīng)商名稱供應(yīng)商代碼物料名稱采購(gòu)部門經(jīng)辦批號(hào)訂單號(hào)碼物料類別序號(hào)123456合計(jì)廣東毓秀集團(tuán)有限公司設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單單位： 編號(hào)：日期存檔設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)進(jìn)場(chǎng)類型設(shè)備來(lái)源設(shè)備能力狀況交接方驗(yàn)收人備注附件清單：序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)廣東毓秀集團(tuán)有限公司進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表編號(hào)：

40、日期： 年 月 日訂單編號(hào)供應(yīng)商代碼庫(kù) 房驗(yàn)收日期需求日期交貨日期名稱規(guī)格廠牌單位收貨數(shù)單價(jià)金額拒收數(shù)拒收原因訂單欠量使 用 單 位用途監(jiān)理單位意見材料設(shè)備部意見廣東毓秀集團(tuán)有限公司進(jìn)料檢驗(yàn)說(shuō)明書物料名稱料號(hào)用途檢驗(yàn)方法項(xiàng)次檢驗(yàn)項(xiàng)目合格質(zhì)量水平（%）規(guī)格檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)要點(diǎn)備注審核人： 制表人： 廣東毓秀集團(tuán)有限公司 毓秀（工）字（表格）類第（012 ）號(hào) 材料驗(yàn)收審批表 項(xiàng)目部： 物資名稱 擬稿人(采購(gòu)員)主要內(nèi)容： 簽名： 年 月 日材料驗(yàn)收員/倉(cāng)管員意見：簽名： 年 月 日項(xiàng)目經(jīng)理意見：簽名： 年 月 日公司物資主管意見：簽名： 年 月 日公司主管副總經(jīng)理意見：簽名： 年 月 日總經(jīng)理意見：簽名： 年 月 日第八章 倉(cāng)庫(kù)管理第一條 1、凡入庫(kù)物資，倉(cāng)管員必須進(jìn)行認(rèn)真檢驗(yàn)，驗(yàn)收后在驗(yàn)收單中簽字。2、經(jīng)驗(yàn)收后，便立刻進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，按類別、單號(hào)、品名、倉(cāng)位進(jìn)行排位，并登記入帳，到發(fā)料使用前的這一段時(shí)間內(nèi)，需要倉(cāng)庫(kù)做好妥善保管，做到“擺放合理，疊放整齊，數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量不變，消滅差錯(cuò)，標(biāo)識(shí)明確”。為了做到以上要求，制定制度加以保證。第二條 倉(cāng)庫(kù)管理人員，要按倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定，保管物資。1、物料上下疊放時(shí)要做到“上小下大，上輕下重，控制高度”。