TS16949 設備管理程序

程 序 文 件標 題：設 備 管 理 程 序版 號：A/0文件編號：Q/LC-QP-7-03-2006頁 碼：5/51 目的為保證設備正常運作和生產，加強對設備的管理，以提高生產技術裝備和產品質量。2 適用范圍適用于本公司生產設備的管理。3 定義和參考文件3.1 定義預防性維護為消除設備失效和非計劃的生產中斷而策劃的活動，是制造過程設計的輸出。包括正確的使用設備設施，日常點檢，保養(yǎng)，日常維修，備件計劃等。預見性維護基于過程數據、通過預測可能的失效模式以避免維護問題的活動。包括精度測試、計劃更換易損件、更新報廢等。3.2 參考文件3.2.1 ISO/TS16949:2002之6.3b)過程設備（硬件和軟件）;7.5.1生產和服務提供的控制;7.5.1.4預防和預測性維護。3.2.2 Q/LC-QP-6-03-2006基礎設施管理程序3.2.3 Q/LC-QP-5-01-2006經營計劃和目標管理程序3.2.4 Q/LC-QW-6-02-01-2006應急計劃管理辦法4 職責4.1 生產部負責所有生產設備的管理控制包括設備的引進、調試、變更，同時負責特種設備的管理。4.2 生產部負責設備管理各項制度的實施及設備的使用、檢修、保養(yǎng)工作，同時執(zhí)行檢修、保養(yǎng)計劃。4.3 生產部負責制定管理制度、安全操作規(guī)程。4.4 資材部采購員負責備品、備件的采購。4.5 行政部負責設備技術檔案的保管工作。4.6 生產部配合行政部負責對設備操作、檢修人員的培訓。4.7 企劃部配合生產部負責對設備的策劃和實施監(jiān)督。4.8 品質部和技術部參與設備的驗證工作。5 程序5.1 設備的前期管理5.1.1 根據生產工藝要求，凡需購置新設備，由申購部門/車間負責人填寫 “設備申購單”經生產部批示，報總經理審核批準后購置。5.1.2 由生產部組織有關人員討論決定所購設備的具體技術要求，并安排采購部聯系采購。5.1.3 設備到貨驗收由生產部、技術部驗收，符合預計要求，生產部填報“設備驗收單”聯同技術資料一起交行政部保管，備件由倉庫管理。設備的安裝由生產部提出方案并實施。5.1.4 凡未驗收合格，無“設備驗收單”的設備不允許投入使用。5.1.5 由生產部對設備逐臺分類編號，建立“主要設備臺帳”，標識關鍵設備，并由生產部歸口管理。5.2 設備的使用與維護5.2.1 新工人使用設備前，必須經過技術培訓，考試合格后方能上崗。5.2.2 主要生產設備實行定人定機，憑操作證操作，人員由使用部門提出并組織考核，合格后報行政部備案，統(tǒng)一發(fā)放操作證。5.2.3 特殊工種如電工等，需按國家規(guī)定進行專業(yè)培訓經有關部門考核合格后，發(fā)給操作證。5.2.4 發(fā)現設備存在問題時應及時報生產部，生產部安排人員及時修理，每年度生產部編制“設備年度大修計劃表”對需要大修的設備組織進行大修。5.3 設備事故的處理操作人員應在設備事故發(fā)生后，立即將其具體情況報車間班組長，車間班組長核實情況后上報生產部，由生產部安排維修工對設備事故進行處理。設備故障造成停產4小時以上，生產部應填寫“設備事故報告表”及時上報部門主管，進行現場鑒定分析，上報總經理，并由廠部負責設備事故的處理。5.4 設備的報廢設備的報廢由生產部提出申請經廠部進行鑒定，由生產部填寫“設備封存(報廢)申請表”報總經理批準后實施。5.5 設備年度大修5.5.1 車間每天對主要生產設備進行日點檢，必要時填寫“主要設備日點檢表”，如有大修項目報生產部填寫“設備年度大修計劃表”，生產部組織有關人員進行大修并填寫設備檢修記錄，必要時外協(xié)單位進行檢修。由生產部組織驗收，驗收合格后方可正常生產。5.5.2 對工廠主要設備每年由生產部組織設備完好檢查一次，填寫“設備完好鑒定評分表”與“設備完好率登記表”并對發(fā)現的問題及時組織檢修。5.6 關鍵設備：5.61本公司將符合下列條件的設備列為關鍵設備： 關鍵工序設備 價值高的設備 質量關鍵工序無代用的設備 修理停機對產量產值影響大的設備 設備維修復雜程度高、備件供應困難的設備。對關鍵設備每年應組織一次設備能力認可，對關鍵設備大修后應組織設備能力認可，并填寫“關鍵設備能力認可表”。5.62關鍵設備管理 建立關鍵設備檔案，關鍵設備上掛關鍵設備標識 生產部定期檢查關鍵設備的運行狀況，內容包括糾正違章操作、設備完好、清潔、潤滑保護裝置等，并將定檢情況記錄保存 關鍵設備要挑選責任心強、技術水平高、身體素質好的人員，由生產部審查、經考試考核合格后發(fā)“上崗證”，才能上崗操作。 操作工每班生產前對設備進行點檢，必要時填寫“設備日點檢表”，如有異常情況及時報告處理。 對新購的關鍵設備計算Cmk（必要時），并可進行失效模式分析，滿足規(guī)定要求。 根據設備故障情況和定期檢查保養(yǎng)信息，分析、尋找設備缺陷并實施糾正措施。5.7 設備的備件管理5.7.1 設備添置備件需由申購部門/車間負責人填寫“設備申購單”，經生產部批示，金額超過1000元以上由總經理批準，其余由管理者代表批準，采購后按有關規(guī)定辦理入庫手續(xù)。5.7.2 倉庫統(tǒng)一管理備件收發(fā)，并嚴格遵守有關倉庫管理制度。5.7.3 生產部編制“關鍵設備備件最低庫存量清單”，保證倉庫存有該清單規(guī)定的最低庫存。當因維修使用備件時，及時補充。5.8 生產部根據產品生產工藝要求配備符合安全、環(huán)保、衛(wèi)生的工作環(huán)境。5.9 設備操作人員必須按照安全操作規(guī)程操作，必須嚴格按防護要求穿戴勞保用品。5.10 生產部執(zhí)行經營計劃和目標管理程序的規(guī)定，編制設備預防性維護保養(yǎng)目標及計劃，并及時考核目標完成情況。5.11設備發(fā)生緊急故障按應急計劃管理辦法執(zhí)行。6 附錄6.1 Q/LC-QR-7-03-01 設備申購單6.2 Q/LC-QR-7-03-02 設備驗收單6.3 Q/LC-QR-7-03-03 主要設備臺帳6.4 Q/LC-QR-7-03-04 設備登記卡片6.5 Q/LC-QR-7-03-05 設備事故報告表6.6 Q/LC-QR-7-03-06設備封存(報廢)申請表6.7 Q/LC-QR-7-03-07 主要設備日點檢表6.8 Q/LC-QR-7-03-08 設備年度大修計劃表6.9 Q/LC-QR-7-03-09 設備檢修記錄、驗收表6.10 Q/LC-QR-7-03-10 維修申請、記錄表6.11 Q/LC-QR-7-03-11 關鍵設備能力認可表6.12 Q/LC-QR-7-03-12設備一、二級保養(yǎng)/檢查記錄表6.13 Q/LC-QR-7-03-13設備完好鑒定評分表6.14 Q/LC-QR-7-03-14 設備完好率登記表6.15 Q/LC-QR-7-03-15設備日常保養(yǎng)記錄表6.16 Q/LC-QR-7-03-16年度設備預防（見）性維護計劃7 支持性文件7.1設備管理辦法7.2設備安全操作規(guī)程7.3設備保養(yǎng)規(guī)程5