酒店采購管理制度是什么？-采購管理制度

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1、酒店采購管理制度是什么？:采購管理制度 ??酒店采購管理制度： 1、制定采購方案(1)由酒店各部門根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測，在每年年底編制采購方案和預算報財務部審核(2)方案外采購或臨時增加的工程，并制定方案或報告財務部審核;(3)采購方案一式四份，自存一份，其它三份交財務部采購管理制度。 ??2、審批采購方案：(1)財務部將各部門的采購方案和報告匯總，并進展審核;(2)財務部根據酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)預測做采購物資的預算;(3)將匯總的采購方案和預算報總經理審批;(4)經批準的采購方案交財務總監(jiān)監(jiān)視施行，對方案外未經批

2、準的采購要求，財務部有權回絕付款采購管理制度。 ??3、物資采購：(1)采購員根據核準的采購方案，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數量、單位適時進展采購，以保證及時供應采購管理制度。(2)大宗用品或長期需用的物資，根據核準的方案可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質量、數量、規(guī)格、品種和供貨要求。 ??〔3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按方案或下單進展采購，以保證供應采購管理制度。(4)方案外和臨時少量急需品，經總經理或總經理受權有關部門經理批準后可進展采購，以保證需用。4、物資驗收入庫：(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收(2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發(fā)票驗收。 ??驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫采購管理制度。