國家電網(wǎng)公司營銷安全風(fēng)險防范與管理規(guī)范.doc

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行業(yè)資料：________ 國家電網(wǎng)公司營銷安全風(fēng)險防范與管理規(guī)范 單位：______________________ 部門：______________________ 日期：______年_____月_____日 第 1 頁 共 10 頁 國家電網(wǎng)公司營銷安全風(fēng)險防范與管理規(guī)范 第一章總則 第一條為深入貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，加強營銷安全風(fēng)險防范與管理，防止?fàn)I銷安全和經(jīng)濟事故的發(fā)生，制定本規(guī)范。 第二條本規(guī)范用于指導(dǎo)公司各區(qū)域電網(wǎng)公司、?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）電力公司以及所屬供電企業(yè)，建立營銷安全風(fēng)險防范與管理機制，規(guī)范風(fēng)險防范措施與管理要求，有效降低和化解營銷安全風(fēng)險。 第二章風(fēng)險分類 第三條根據(jù)營銷業(yè)務(wù)特點，營銷安全風(fēng)險歸類為供用電安全風(fēng)險、電費安全風(fēng)險、現(xiàn)場作業(yè)安全風(fēng)險、供電服務(wù)安全風(fēng)險和營銷自動化系統(tǒng)安全風(fēng)險。 第四條供用電安全風(fēng)險是指在電力供應(yīng)與使用過程中，因業(yè)擴報裝管理不規(guī)范、客戶電氣設(shè)備帶缺陷運行、重要客戶安全隱患未及時有效治理、未依法簽訂并履行供用電合同等原因，引起的客戶設(shè)備損壞、人身傷亡、異常停電等安全用電事故風(fēng)險。主要包括： （一）業(yè)擴管理風(fēng)險：因用電項目審核不嚴、客戶重要負荷識別不準確、供電方案制定不合理、受電工程設(shè)計審核不到位、中間檢查和竣工檢驗不規(guī)范等原因，引起的重要客戶供電方式不符合安全可靠性要求、客戶受電裝置帶隱患接入電網(wǎng)等風(fēng)險。 （二）安全用電服務(wù)風(fēng)險：因未履行用電檢查責(zé)任、客戶拒絕整改安全隱患、保供電方案不完善等原因，引起的客戶受電裝置帶隱患運行、保供電任務(wù)不能圓滿完成等風(fēng)險。 （三）重要客戶安全風(fēng)險：因重要客戶備用電源和自備應(yīng)急電源配置不到位、非電性質(zhì)保安措施不完備、隱患排查和治理不徹底等原因，引起的重要客戶供電中斷、突發(fā)停電不能有序應(yīng)對等風(fēng)險。 （四）法律風(fēng)險：因供用電合同條款不完備、產(chǎn)權(quán)歸屬與運行維護責(zé)任不清晰、合同未簽或過期、停限電操作不規(guī)范等原因，引起的客戶安全用電事故由供電企業(yè)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任等風(fēng)險。 第五條電費安全風(fēng)險是指在電費管理過程中，因國內(nèi)外經(jīng)濟形勢變化、抄核收管理不規(guī)范、電價政策執(zhí)行錯誤、社會代理收費機構(gòu)拒收客戶現(xiàn)金繳納電費等原因，引起的電費糾紛、電費差錯、電費欠收等風(fēng)險。 （一）欠費風(fēng)險：因用電企業(yè)關(guān)停、破產(chǎn)、重組、轉(zhuǎn)制，客戶經(jīng)營狀況不良，客戶流動資金緊缺，客戶轉(zhuǎn)租，政府拆遷，社會穩(wěn)定等原因，引起的電費不能及時回收等風(fēng)險。 （二）管理風(fēng)險：因抄核收管理制度不健全或執(zhí)行不到位等原因，引起的電費差錯、電費資金被截留或挪用、職務(wù)犯罪等風(fēng)險。 （三）抄表風(fēng)險：因抄表數(shù)據(jù)差錯，漏戶等原因，引起的電費糾紛、電費差錯、客戶拒繳電費等風(fēng)險。 （四）核算風(fēng)險：因電費計算規(guī)則或計算電費相關(guān)參數(shù)錯誤等原因，引起的電費糾紛、電費差錯風(fēng)險。 （五）發(fā)票風(fēng)險：因電費發(fā)票管理不規(guī)范，存根、收據(jù)、銀行回單等未按規(guī)定處理等原因，引起的發(fā)票丟失、發(fā)票虛開等風(fēng)險。 （六）收費風(fēng)險：因走收安全防范措施不到位、欠費催繳不力、收費管理不規(guī)范等原因，引起的電費不能及時足額回收、形成呆壞帳或呆壞賬非法核銷、電費損失、人身安全等風(fēng)險。 （七）法律風(fēng)險：因電價政策執(zhí)行錯誤、供用電合同中電費結(jié)算及繳納條款不規(guī)范等原因，引起的被行政處罰亂收費、媒體曝光等風(fēng)險。 （八）合作單位風(fēng)險：因社會代理收費機構(gòu)拒收客戶現(xiàn)金繳納電費等原因，引起客戶繳費難造成的欠費、客戶投訴等風(fēng)險。 第六條現(xiàn)場作業(yè)安全風(fēng)險指在裝表接電、用電檢查、計量裝置現(xiàn)場檢驗或故障處理等現(xiàn)場作業(yè)過程中，因管理措施不到位、違反現(xiàn)場安全操作規(guī)定、錯接線等原因，引起的人身傷害、設(shè)備損壞、計量差錯等風(fēng)險。 （一）管理風(fēng)險：因管理措施缺失等原因，引起的現(xiàn)場作業(yè)誤操作造成設(shè)備損壞、人員傷亡等風(fēng)險。 （二）裝拆風(fēng)險：因裝拆計量裝置工作中發(fā)生走錯工作間隔、帶電操作、接線錯誤、電能計量裝置參數(shù)及電能表底度確認失誤等原因，引起的人身觸電傷亡、二次回路開路或短路故障、計量差錯等風(fēng)險。 （三）現(xiàn)場檢驗風(fēng)險：因走錯工作間隔、裝設(shè)臨時電源不當(dāng)、試驗接線或登高操作不慎、互感器現(xiàn)場檢驗防護缺失等原因，引起的人身觸電、高墜傷亡、開路或短路故障造成設(shè)備損壞等風(fēng)險。 （四）電能計量異常處置風(fēng)險：因現(xiàn)場校驗結(jié)果確認不當(dāng)、故障與異常情況未經(jīng)客戶有效確認、竊電或違約用電處置不當(dāng)?shù)仍颍鸬碾娏繐p失、客戶投訴等風(fēng)險。 （五）實驗室工作風(fēng)險：因檢定過程中誤操作、耐壓試驗防護不到位、未按規(guī)程實施檢定等原因，引起的人身安全與設(shè)備損壞事故、檢定質(zhì)量偏差等風(fēng)險。 國家電網(wǎng)公司營銷安全風(fēng)險防范工作手冊 一供用電安全風(fēng)險防范與管理 1業(yè)擴管理風(fēng)險 1.1用電項目審核不嚴 1.2重要負荷識別不準確 1.3供電方案制訂不合理 1.4客戶受電工程設(shè)計文件審核不到位 1.5中間檢查與竣工檢驗不規(guī)范 1.6客戶業(yè)擴報裝資料保管不當(dāng) 2用電安全服務(wù)風(fēng)險 2.1用電檢查不規(guī)范 2.2日常用電檢查過程中用電方不配合檢查 2.3用電檢查中未能發(fā)現(xiàn)安全隱患或未開具書面整改通知單 2.4用電方拒絕整改用電安全隱患 2.5保供電問題 3重要客戶安全風(fēng)險 3.1重要客戶認定問題 3.2單電源供電問題 3.3自備應(yīng)急電源管理問題 3.4非電性質(zhì)保安措施問題 3.5隱患排查和治理問題 3.6突發(fā)停電應(yīng)急處置問題 3.7隱患檔案管理問題 4法律風(fēng)險 4.1未與客戶簽訂供用電合同或合同超過有效期 4.2合同簽訂的主體不合法 4.3合同附件不完整、必備條款不完善 4.4產(chǎn)權(quán)歸屬與運行維護責(zé)任問題 4.5供電方采取停電時受到諸多外部因素干預(yù) 4.6“有序用電方案”的制定與效力問題 4.7“限電序位表”的制定與效力問題 二電費安全風(fēng)險防范與管理 1欠費風(fēng)險 1.1用電企業(yè)關(guān)停、破產(chǎn)、重組、轉(zhuǎn)制 1.2客戶欠交電費或惡意欠費 1.3拆遷戶電費回收 1.4物業(yè)管理區(qū)域公用電電費回收8.2合作代收點撤銷 8.3合作單位收費信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維護不能滿足需求 三現(xiàn)場作業(yè)安全風(fēng)險防范與管理 1管理風(fēng)險 1.1人員健康管理疏漏 1.2作業(yè)人員工作安排不當(dāng) 1.3職業(yè)道德教育缺失 2裝拆風(fēng)險 2.1走錯工作間隔 2.2電流互感器二次開路 2.3電壓回路短路或接地 2.4倒送電 2.5接戶線帶電作業(yè)差錯 2.6電能計量錯接線 2.7擅自操作客戶電氣設(shè)備 2.8電能表底度確認不到位 3現(xiàn)場檢驗風(fēng)險 3.1走錯工作間隔 3.2裝設(shè)臨時電源不當(dāng) 3.3接線時誤碰運行設(shè)備 3.4互感器現(xiàn)場檢驗防護缺失 3.5互感器現(xiàn)場試驗接線高墜 4電能計量異常處置風(fēng)險 4.1現(xiàn)場校驗結(jié)果確認處置不當(dāng) 4.2故障情況未經(jīng)客戶確認 4.3電能計量裝置封印異常處置不當(dāng) 4.4竊電處置風(fēng)險 5實驗室工作風(fēng)險 5.1設(shè)備誤操作 5.2交流工頻耐壓試驗 5.3倉庫物件搬運 5.4檢定質(zhì)量發(fā)生偏差 四客戶服務(wù)安全風(fēng)險防范與管理 1服務(wù)意識與技能風(fēng)險 1.1服務(wù)意識淡薄 1.2服務(wù)技能欠缺 1.3違反“十個不準 2服務(wù)質(zhì)量風(fēng)險 2.1服務(wù)形象受損 2.2信息披露不透明 2.3“三不指定”未執(zhí)行 2.4“一口對外”未實行 2.5抄表收費服務(wù)隨意 2.6業(yè)務(wù)辦理時限過長 2.7停限電公告不及時 2.8延伸有償服務(wù)不規(guī)范 3服務(wù)事件處置風(fēng)險 3.1投訴、舉報處理不當(dāng) 3.2負面事件化解不作為 3.3新聞輿論應(yīng)對不及時 五營銷自動化系統(tǒng)安全風(fēng)險防范與管理 1系統(tǒng)故障風(fēng)險 1.1設(shè)備損壞 4.1提高認識，培養(yǎng)營銷人員綜合業(yè)務(wù)素質(zhì) 充分認識營銷安全風(fēng)險防范工作中人的重要性，要加強營銷人員思想教育與業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。特別是對容易被忽視與防范難度較高的風(fēng)險，要制定具體的培訓(xùn)計劃和方案，以考核評價等方式保障培訓(xùn)效果，提高營銷人員安全風(fēng)險防范意識和防范技能。 4.2建立制度，細化完善工作標(biāo)準與規(guī)范 加強營銷工作標(biāo)準與制度建設(shè)，將營銷安全風(fēng)險防范措施體現(xiàn)在有關(guān)工作標(biāo)準與規(guī)范當(dāng)中。各單位要結(jié)合本單位實際，分析不同風(fēng)險點與營銷業(yè)務(wù)具體工作環(huán)節(jié)的關(guān)系，以工作標(biāo)準、作業(yè)指導(dǎo)書等營銷工作標(biāo)準化載體，將營銷安全風(fēng)險防范措施落實到具體工作中。 4.3強化執(zhí)行，抓實風(fēng)險防范措施的落實 注重營銷安全風(fēng)險的防范管理，以管理手段保障風(fēng)險防范措施的貫徹落實。各單位要明確營銷安全風(fēng)險管理的職責(zé)分工，對風(fēng)險的預(yù)警、上報、防范處理等環(huán)節(jié)細化監(jiān)督管理體系，保障風(fēng)險防范的有效性，防止風(fēng)險后果的形成。 4.4持續(xù)改進，不斷探索完善風(fēng)險防范的內(nèi)容與方法 密切關(guān)注法律法規(guī)、國家政策、管理體制與社會環(huán)境的發(fā)展變化對營銷工作的影響，及時調(diào)整營銷安全風(fēng)險防范內(nèi)容，探索研究新的風(fēng)險防范措施與方法，從風(fēng)險點識別、防范措施、管理制度等方面不斷補充完善風(fēng)險防范與管理體系，確保具有持續(xù)性和適用性。 為深入貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，加強營銷安全風(fēng)險防范與管理，防止?fàn)I銷安全和經(jīng)濟事故的發(fā)生，營銷科全體人員自學(xué)《國家電網(wǎng)公司營銷安全風(fēng)險防范與管理規(guī)范》和《國家電網(wǎng)公司營銷安全風(fēng)險防范工作手冊》。 營銷安全風(fēng)險主要分為：供用電安全風(fēng)險、電費安全風(fēng)險、現(xiàn)場作業(yè)安全風(fēng)險、供電服務(wù)安全風(fēng)險和營銷自動化系統(tǒng)安全風(fēng)險。營銷安全是國網(wǎng)公司安全工作的重要組成部分，學(xué)習(xí)此規(guī)范與手冊有助于有效降低和化解營銷安全風(fēng)險。 同時建立營銷安全風(fēng)險防范與管理工作的監(jiān)督檢查制度，定期組織自查與抽查、開展?fàn)I銷安全風(fēng)險評估，掌控營銷安全風(fēng)險防范與管理情況，加強風(fēng)險管理過程監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題并采取有效措施予以解決，切實提高風(fēng)險防范與管理工作的有效性。 第 9 頁 共 10 頁 行業(yè)資料 本文至此結(jié)束，感謝您的瀏覽! （資料僅供參考） 下載修改即可使用 第 10 頁 共 10 頁