重大質(zhì)量風(fēng)險控制措施表 (建筑公司).doc
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.附表1 重大質(zhì)量風(fēng)險控制措施表(建筑施工)序號風(fēng)險名稱風(fēng)險類別風(fēng)險描述及控制點(diǎn)風(fēng)險防控措施風(fēng)險監(jiān)控、溝通記錄備注一分包管理產(chǎn)品供應(yīng)類1勞務(wù)糾紛引起人員情緒波動完善合同;加強(qiáng)過程中溝通教育;一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理;合同2作業(yè)人員超越資質(zhì)作業(yè)加強(qiáng)對作業(yè)人員資質(zhì)的管理,建立臺賬,作業(yè)前對證件進(jìn)行核對;過程中加強(qiáng)檢查;資質(zhì)臺賬3分包隊(duì)伍自有機(jī)工具引起事故加強(qiáng)對分包隊(duì)伍自帶機(jī)工具及駕駛員管理,建立臺賬,明確工具檢測狀態(tài)。資質(zhì)臺賬5超越資質(zhì)承包配合合同部門加強(qiáng)分包管理,嚴(yán)格資格審查,杜絕超越資承包。二質(zhì)量檢驗(yàn)生產(chǎn)過程類1基坑、承重架坍塌等事故造成重大質(zhì)量安全風(fēng)險過程中嚴(yán)格按施工方案進(jìn)行施工,加強(qiáng)重大施工方案的審批制度,加強(qiáng)監(jiān)控監(jiān)測,設(shè)置專人負(fù)責(zé)施工記錄、質(zhì)檢記錄2施工過程中出現(xiàn)砼蜂窩、麻面等質(zhì)量通病加強(qiáng)施工管理,做好質(zhì)量通病策劃;加強(qiáng)各級質(zhì)檢;會審記錄;質(zhì)檢記錄3施工過程中出現(xiàn)外墻開孔與要求不一致,墻板孔洞不美觀,使用火焰切割等強(qiáng)化圖紙會審,加強(qiáng)各專業(yè)協(xié)調(diào),加強(qiáng)過程管理、成品保護(hù)管理圖紙會審、聯(lián)系單等三設(shè)計(jì)變更生產(chǎn)過程類1設(shè)計(jì)變更未關(guān)閉建立設(shè)計(jì)變更臺賬,定期進(jìn)行盤點(diǎn)及時關(guān)閉;變更臺賬;2設(shè)計(jì)變更未執(zhí)行加強(qiáng)對設(shè)計(jì)變更的管理,變更內(nèi)容在圖紙上注明施工圖紙四施工組織項(xiàng)目管理類1分包質(zhì)檢人員未配置明確合同條款;加強(qiáng)過程監(jiān)督;加強(qiáng)考核;合同、考核記錄2越點(diǎn)施工嚴(yán)肅質(zhì)檢計(jì)劃執(zhí)行,建立考核;質(zhì)檢計(jì)劃3重大施工方案未識別,未組織專家評審嚴(yán)格按建質(zhì)87號文進(jìn)行重大方案要求評審方案評審文件、簽字頁五施工質(zhì)量交付產(chǎn)品類1圖紙審核不清,引起構(gòu)件漏裝或定位不準(zhǔn)加強(qiáng)施工前的圖紙會審,不同專業(yè)間組織綜合性圖紙會審;圖紙會審記錄2成品損壞較多編制成品保護(hù)措施,加強(qiáng)從上而下的宣傳培訓(xùn),組織各專業(yè)綜合圖紙會審成品保護(hù)措施、圖紙會審記錄、培訓(xùn)考核記錄六新材料、新工藝交付產(chǎn)品類1使用前論證不充分新材料、新工藝使用前,進(jìn)行論證試驗(yàn)論證試驗(yàn)文件2培訓(xùn)交底不到位新材料、新工藝實(shí)施前,應(yīng)經(jīng)過專門的培訓(xùn)、交底培訓(xùn)交底文件七施工機(jī)具生產(chǎn)過程類1計(jì)量器具不合格加強(qiáng)計(jì)量器具的管理,建立臺賬,及時送檢管理臺賬2八原材料采購產(chǎn)品供應(yīng)類1鋼材質(zhì)量不合格加強(qiáng)供應(yīng)商選擇,嚴(yán)格按規(guī)定采購并進(jìn)行各類檢測檢測報告2焊接材料質(zhì)量不合格強(qiáng)化對供應(yīng)商的考核;加強(qiáng)對焊接材料的入庫驗(yàn)收檢查,必要時增加工藝性能試驗(yàn);考核評價制度、驗(yàn)收文件3砼原材料不符合要求嚴(yán)格砼商的選擇,加強(qiáng)過程監(jiān)控,特殊部位特別對待,確保砼供應(yīng)質(zhì)量檢測報告九工藝工法交付產(chǎn)品類1施工方案、技術(shù)交底針對性、操作性不強(qiáng)加強(qiáng)施工方案編制的培訓(xùn);組織多方審核;審核反饋2精選word范本!- 1.請仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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