叉尾魚加工生產(chǎn)線商業(yè)計劃書.doc

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叉尾魚加工生產(chǎn)線商業(yè)計劃書 一、項目建設(shè)背景和必要性_________________________1 二、項目建設(shè)的有利條件和制約因素_________________4 三、建設(shè)單位基本情況_____________________________6 四、產(chǎn)品市場預(yù)測及營銷策略_______________________9 五、項目建設(shè)方案________________________________12 六、投資估算及資金籌措__________________________19 七、項目效益分析________________________________20 八、環(huán)境保護(hù)____________________________________22 九、項目組織與管理______________________________23 十、有償資金資產(chǎn)抵押或擔(dān)保意見__________________23 附表： 1、XX省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目基本情況表 2、XX省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報企業(yè)基本情況表 附件： 1、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本 2、新建項目土地使用證 3、企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表（2004）和損益表（2003、2004） 4、需貸款的附銀行信用等級證明 5、企業(yè)產(chǎn)品獲認(rèn)證情況及企業(yè)品牌、商標(biāo)知名度證 一、項目建議背景和必要性 1、項目建設(shè)背景 近年來，在全國蓬勃興起的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，是推動農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的有效形式，它不僅可以延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，提高初級農(nóng)產(chǎn)品的附加值，增加農(nóng)民收入，而且有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、社會化、商品化的發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)的整體效益。龍頭企業(yè)是發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的關(guān)鍵，在農(nóng)業(yè)和農(nóng)村結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整中，龍頭企業(yè)擔(dān)負(fù)著開拓市場、技術(shù)創(chuàng)新、引導(dǎo)和組織基地生產(chǎn)與農(nóng)戶經(jīng)營的重任，是推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重要力量。龍頭企業(yè)的興衰不僅影響企業(yè)自身的發(fā)展，而且關(guān)系到農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村穩(wěn)定。 斑點(diǎn)叉尾魚回 是鹽城海馬公司從美國引進(jìn)的名優(yōu)新品種，旨在通過斑點(diǎn)叉尾魚回 產(chǎn)業(yè)化，確保企業(yè)所需的加工原料。同時，通過新上斑點(diǎn)叉尾魚回 加工生產(chǎn)線項目，對斑點(diǎn)叉尾魚回 進(jìn)行精深加工，增加附加值，把斑點(diǎn)叉尾魚回 生產(chǎn)、加工、銷售環(huán)節(jié)聯(lián)結(jié)起來，把分散經(jīng)營的農(nóng)戶聯(lián)合起來，形成“利益共享、風(fēng)險共擔(dān)”的聯(lián)結(jié)機(jī)制，從而有效地提高農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的組織化程度，增強(qiáng)龍頭企業(yè)帶動和示范能力，使參與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的農(nóng)民不但從斑點(diǎn)叉尾魚回 養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)中獲益，還可以分享斑點(diǎn)叉尾魚回 加工、流通環(huán)節(jié)的利潤，增加就業(yè)機(jī)會，增加收入，使農(nóng)業(yè)的整體效益得到顯著提高。項目的實施符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 從行業(yè)發(fā)展情況看，斑點(diǎn)叉尾魚回 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目是我司實施“引進(jìn)來、走出去”，緊緊圍繞企業(yè)增效、農(nóng)民增收，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化和組織化，實現(xiàn)龍頭企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要舉措。它不僅填補(bǔ)了省內(nèi)無養(yǎng)殖、加工斑點(diǎn)叉尾魚回 的空白，實現(xiàn)了生產(chǎn)環(huán)節(jié)重新組合和生產(chǎn)要素的合理配置，又代替進(jìn)口，為國家節(jié)約外匯。項目持續(xù)發(fā)展能力強(qiáng)，將有力地促進(jìn)和帶動本地區(qū)相關(guān)新產(chǎn)業(yè)的形成。長遠(yuǎn)規(guī)劃：到2010年，斑點(diǎn)叉尾魚回 養(yǎng)殖水域面積達(dá)5萬畝，養(yǎng)殖戶農(nóng)民來自斑點(diǎn)叉尾魚回 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的人均收入達(dá)4000元，龍頭企業(yè)銷售收入5億元，利稅3500萬元，出口創(chuàng)匯6000萬美元。 2、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀 項目所在地——XX縣，是省內(nèi)淡水漁業(yè)重點(diǎn)縣，具有一定的養(yǎng)殖水域、養(yǎng)殖水平和養(yǎng)殖規(guī)模。但由于養(yǎng)殖的品種大路貨多、傳統(tǒng)產(chǎn)品多，缺乏適應(yīng)市場需求的名特優(yōu)新品種，水產(chǎn)品的綜合商品利用率比較低，賣難、價格下跌挫傷了農(nóng)民的養(yǎng)殖積極性。加之，農(nóng)民的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益主要在養(yǎng)殖業(yè)上，在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，后道環(huán)節(jié)比較薄弱，水產(chǎn)品加工增值不夠，抗風(fēng)險的能力差，增產(chǎn)不增效的矛盾十分突出。為此，當(dāng)?shù)卣艳r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營作為增加農(nóng)民收入的主要渠道，陸續(xù)新辦了一批龍頭型加工企業(yè)，但真正與農(nóng)民結(jié)成經(jīng)濟(jì)利益共同體的龍頭型經(jīng)濟(jì)組織不多，龍頭企業(yè)實力較弱，帶動能力不強(qiáng)。鹽城海馬公司通過近幾年的發(fā)展，在公司+基地的模式上成功探索，不斷推廣經(jīng)濟(jì)價值較高的新品種，企業(yè)實力不斷增強(qiáng)，基地面積逐年擴(kuò)大，2005年獲XX省省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營龍頭企業(yè)稱號。 3、項目建設(shè)的必要性和目的意義 企業(yè)需要穩(wěn)定的原料供給，農(nóng)戶需要穩(wěn)定的產(chǎn)品銷路。鹽城海馬食品有限公司將通過新上斑點(diǎn)叉尾魚回 產(chǎn)業(yè)化項目，因勢利導(dǎo)，引導(dǎo)龍頭企業(yè)與農(nóng)戶建立起穩(wěn)定的利益聯(lián)結(jié)關(guān)系，形成龍頭企業(yè)加生產(chǎn)基地和農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營新格局。項目優(yōu)勢明顯，具有進(jìn)口替代能力強(qiáng)，出口創(chuàng)匯潛力大的特點(diǎn)，對于加快企業(yè)外向發(fā)展步伐，推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，拓寬農(nóng)民增收渠道，提高企業(yè)的國際競爭能力，具有十分重大的現(xiàn)實意義和深遠(yuǎn)的歷史意義。 二、項目建設(shè)的有利條件和制約因素 1、項目區(qū)概況 斑點(diǎn)叉尾魚回 又稱美洲鯰，屬鯰形目鯰科，廣泛分布于美洲中部和東部，北到加拿大南部，南到墨西哥的淡水或咸淡水中。該魚是一種大型經(jīng)濟(jì)魚類，生長速度較其他種類的鯰魚快，個體大，第一年一般可達(dá)12～20厘米，第二年20～35厘米，第三年30～40厘米，第四年40～50厘米，最大個體可超過1米，體重達(dá)20千克，是美國主要的淡水養(yǎng)殖對象，其產(chǎn)量占淡水魚產(chǎn)量的一半以上。該魚類似于我國鮑屬魚類，肉質(zhì)鮮美，肌肉刺少，有較高的商品價值。2003年初，我司聘請上海水產(chǎn)研究所的專家，匯同泰興特種水產(chǎn)養(yǎng)殖廠，從美國加洲引進(jìn)魚種。經(jīng)過人工育苗和流水孵化，苗種培育取得成功。經(jīng)擴(kuò)大繁育，該魚已存活250萬尾。目前，大面積的推廣養(yǎng)殖工作正在實施之中。預(yù)計將形成35000畝、成品魚17000噸以上的養(yǎng)殖規(guī)模。 2、有利條件及其利用方式 斑點(diǎn)叉尾魚回 具有生長快、產(chǎn)量高、抗病力強(qiáng)、蛋白質(zhì)含量高等特點(diǎn)，可以采用池塘、湖泊集約化的工廠、網(wǎng)箱及溝渠等多種養(yǎng)殖方法。項目區(qū)所在地阜寧縣，地處里下河地區(qū)，毗鄰黃海之濱，淡水、咸淡水資源豐富，飼養(yǎng)斑點(diǎn)叉尾魚回 有著得天獨(dú)厚的自然條件。90年代，阜寧縣曾組織工廠化養(yǎng)甲魚、河蟹工廠化育苗、大棚對蝦育種、蝦貝混養(yǎng)獲得成功，多次獲得省水產(chǎn)科技進(jìn)步一等獎，積累了一定的養(yǎng)殖經(jīng)驗，具有了一定帶動能力和技術(shù)推廣能力。同時，項目將通過產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，因地制宜，因勢利導(dǎo)，充分調(diào)動農(nóng)戶、龍頭企業(yè)和各方面的積極性，有效地延長鮰魚產(chǎn)業(yè)鏈條，并在農(nóng)戶家庭經(jīng)營的基礎(chǔ)上，廣泛采用訂單農(nóng)業(yè)，合同契約，走“小規(guī)模、大群體”的路子，不斷提高龍頭企業(yè)的經(jīng)濟(jì)實力和加工能力。 3、制約因素及其消除對策 在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營中，龍頭企業(yè)與農(nóng)戶之間的利益聯(lián)結(jié)關(guān)系比較松散，缺乏穩(wěn)定性，時常發(fā)生龍頭企業(yè)在農(nóng)產(chǎn)品市場價格低時拒絕收購或壓級壓價、拖欠貨款現(xiàn)象，損害農(nóng)民利益；在產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營中，有的農(nóng)民缺乏信用，在市場價格高時不按合同約定把農(nóng)產(chǎn)品賣給企業(yè)，從而制約著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。因此，通過新上斑點(diǎn)叉尾魚回 加工生產(chǎn)線項目，實施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，逐步規(guī)范“訂單農(nóng)業(yè)”，提高“訂單農(nóng)業(yè)”的履約率，建立穩(wěn)定的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。并根據(jù)本項目產(chǎn)品的特點(diǎn)，努力提高農(nóng)產(chǎn)品的精度和深度，認(rèn)真制定營銷策略，立足歐美，輻射國內(nèi)，利用現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡(luò)，不斷開拓國際、國內(nèi)兩個市場，以獲取最大的利益，實現(xiàn)農(nóng)戶和龍頭企業(yè)雙贏。 三、建設(shè)單位基本情況 1、建設(shè)單位概況 鹽城海馬食品有限公司創(chuàng)建于2001年3月，現(xiàn)有職工500名，各類技術(shù)人員80名。幾年來，企業(yè)緊扣市場脈搏，強(qiáng)抓發(fā)展的有利機(jī)遇，在外向化上做文章，在技改投入上下功夫，2001年投入1500萬元，創(chuàng)辦了全國最大、功能齊全的淡水龍蝦加工企業(yè)；2003年投入1000萬元新上了海洋魚片加工生產(chǎn)線，開發(fā)了馬哈魚進(jìn)料加工業(yè)務(wù)。公司占地面積150畝，擁有400畝的水產(chǎn)人工繁殖育苗基地，與全市20萬畝養(yǎng)殖水域近8000養(yǎng)殖戶建立了利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，實行了訂單農(nóng)業(yè)。現(xiàn)有主產(chǎn)品有淡水龍蝦、海水魚、南美白對蝦、貝類等冷凍系列產(chǎn)品30余種。公司的公用工程、貯運(yùn)和服務(wù)設(shè)施等方面具有一定規(guī)模；在養(yǎng)殖、加工、經(jīng)營、管理以及技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)推廣等方面積累了一定的經(jīng)驗；并建立了與國際市場相適應(yīng)的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測檢驗體系，多次被國家、省市縣評為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營先進(jìn)龍頭企業(yè)、優(yōu)秀納稅企業(yè)、產(chǎn)品質(zhì)量信得過企業(yè)。公司基礎(chǔ)設(shè)施齊全，檢測手段完備，污水排放符合國家的環(huán)保規(guī)定。企業(yè)自主開發(fā)、聯(lián)合開發(fā)的的淡水龍蝦、海洋魚（片）技術(shù)含量高，市場空間大，持續(xù)發(fā)展強(qiáng)，遠(yuǎn)銷美國、歐盟等10多個國家和地區(qū)，產(chǎn)品久盛不衰，供不應(yīng)求，在國際市場上有一定的誠信度、知名度。2004年企業(yè)實現(xiàn)銷售收入13168萬元，實現(xiàn)利稅926萬元，實現(xiàn)出口創(chuàng)匯1580萬美元。公司創(chuàng)建之初，通過建立現(xiàn)代企業(yè)制度，健全了法人治理機(jī)構(gòu)，設(shè)立了股東會、監(jiān)事會、董事會，實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，使公司真正成為自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自我發(fā)展和自我約束的獨(dú)立的商品生產(chǎn)者和經(jīng)營者。公司先后通過國家質(zhì)檢總局對外出口衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)注冊、美國FDA對工廠HACCP質(zhì)量認(rèn)證、歐盟安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)注冊、英國SGS質(zhì)量認(rèn)證、ISO9001：2000質(zhì)量認(rèn)證?！昂ｑR”牌系列產(chǎn)品榮獲國家級無公害農(nóng)產(chǎn)品、XX省名牌產(chǎn)品。2005年獲XX省省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營龍頭企業(yè)。 2、企業(yè)財務(wù)狀況 截止到2004年底，企業(yè)總資產(chǎn)7711萬元，其中：固定資產(chǎn)原值2103萬元、固定資產(chǎn)凈值1885萬元、流動資產(chǎn)5715萬元；企業(yè)負(fù)債總額3913萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為51%，凈資產(chǎn)3798萬元。企業(yè)銀行信用等級為AA級。 3、配套基地情況 建立企業(yè)與農(nóng)戶合理的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，是保證農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營順利發(fā)展的核心。公司經(jīng)過幾年的經(jīng)營，對優(yōu)化本地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品品種和品質(zhì)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶動農(nóng)業(yè)的規(guī)模化生產(chǎn)和區(qū)域布局起到了積極的推動作用。目前，已與全縣沿蕩、沿射陽河、沿灌溉總渠、沿廢黃河等10多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)10萬畝水域近5000戶養(yǎng)殖戶，實行“訂單農(nóng)業(yè)”和最低保護(hù)價收購，形成了較穩(wěn)定的購銷關(guān)系。由于斑點(diǎn)叉尾魚回 可與食浮游生物的魚類、蝦類混養(yǎng)，我縣溝墩鎮(zhèn)的白水塘、楊集鎮(zhèn)的馬家蕩萬畝水面正實施養(yǎng)殖業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，推廣斑點(diǎn)叉尾魚回 養(yǎng)殖技術(shù)。我司也將通過白水塘、馬家蕩兩基地帶動和示范，以點(diǎn)帶面，向全縣推廣，擴(kuò)大斑點(diǎn)叉尾魚回 養(yǎng)殖規(guī)模，促進(jìn)斑點(diǎn)叉尾魚回 產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。 4、市場銷售情況 在產(chǎn)品銷售上，我們一是立足歐美發(fā)達(dá)國家，堅持以信為本，誠信經(jīng)營，及時捕捉市場的細(xì)微變化，快人一步，找準(zhǔn)外銷產(chǎn)品銷售的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)；二是利用自身對外出口注冊企業(yè)優(yōu)勢，廣泛接觸客戶，不斷開拓市場空間，力爭做到產(chǎn)品銷售緊盯市場變化，產(chǎn)品定價力求適應(yīng)市場，不斷吸引客戶，贏得客商；三是加大產(chǎn)品的開發(fā)力度，增加適銷對路的新品，滿足客戶的不同要求，不斷擴(kuò)大出口總量；四是加強(qiáng)同客戶的聯(lián)系，切實搞好銷售各個環(huán)節(jié)的各項服務(wù)。目前，我司銷售網(wǎng)絡(luò)已遍及美國、歐盟、韓國、日本等10多個國家和地區(qū)，銷售額逐年翻番，市場占有份額在同類產(chǎn)品中居前列，各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)處于全國同行業(yè)領(lǐng)先水平。 四、產(chǎn)品市場預(yù)測及營銷策略 1、市場分析 斑點(diǎn)叉尾魚回 由于肉質(zhì)鮮嫩，不飽和脂肪含量高，在歐美國家人民的生活中具有愈來愈豐富的內(nèi)容，其經(jīng)濟(jì)及營養(yǎng)價值被得到充分認(rèn)識，產(chǎn)品久盛不衰。 在美國。隨著生活、工作節(jié)奏的加快，食用魚片的消費(fèi)者大都在超級市場上購買生魚片，或烤或熏或直接食用。據(jù)不完全統(tǒng)計，美國市場魚片年消費(fèi)量在20萬噸左右。由于加工成品價比較昂貴，許多經(jīng)營商以低于市場價許多的買價從國外直接進(jìn)口成品，以滿足本國消費(fèi)者的需求，賺取利潤。 在歐盟。食用生魚片的歷史悠久，消費(fèi)量也較大，年消費(fèi)量在30萬噸左右，還有上升的趨勢。但受工業(yè)污染、病毒傳播的影響，加之，昂貴的生產(chǎn)成本，人們食用的生魚片大部分依賴于進(jìn)口。 在我國，開發(fā)利用淡（海）水魚加工成生魚片的歷史很短，年出口量僅在3萬噸左右。加之，在設(shè)備設(shè)施的自動化、機(jī)械化及生產(chǎn)布局方面，因受財力等因素的影響，相對生產(chǎn)時間較長，污染機(jī)會較多，進(jìn)而影響成品質(zhì)量，影響成品進(jìn)入國際市場，使魚片的深度加工與資源的利用不相適應(yīng)。 因此，我司利用現(xiàn)有的海水魚片加工所積累的經(jīng)驗技術(shù)，快人一步，加大技術(shù)改造力度，加大資金投入，新上斑點(diǎn)叉尾魚回產(chǎn)業(yè)化 項目，實施斑點(diǎn)叉尾魚回大規(guī)模養(yǎng)殖、鏈?zhǔn)介_發(fā)，并通過先進(jìn)的加工設(shè)備和生產(chǎn)布局，從而以產(chǎn)品質(zhì)量好、價格適中、生產(chǎn)成本低的優(yōu)勢迅速占領(lǐng)國際市場。項目不僅為農(nóng)民的增收、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整提供保證，同時又整合資源優(yōu)勢，為龍頭企業(yè)擴(kuò)大再生產(chǎn)，增強(qiáng)國際市場競爭力，提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平提供保證。 2、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售策略 企業(yè)通過自身種苗場引進(jìn)魚種，實施親本培育技術(shù)、人工育苗技術(shù)、魚種培育技術(shù)，并通過產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，實行“訂單農(nóng)業(yè)”，確保年育苗750萬尾，實現(xiàn)年產(chǎn)斑點(diǎn)叉尾魚回 成品魚15000噸（產(chǎn)量將逐年遞增）。在保證原料供應(yīng)的基礎(chǔ)上，企業(yè)要苦練內(nèi)功，加強(qiáng)管理，將根據(jù)美國水產(chǎn)品HACCP法規(guī)、歐盟91/493/EEC指令，結(jié)合德國先進(jìn)的魚片加工流程，制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。同時，按照國際規(guī)則，把農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)全面引入到產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、流通的全過程。建立從產(chǎn)品的品格、規(guī)格、質(zhì)量到產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)、檢驗、包裝、儲存、運(yùn)輸、使用整個過程的《質(zhì)量手冊》和《程序文件》等內(nèi)部審核標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量控制體系，對生產(chǎn)和產(chǎn)品出廠質(zhì)量進(jìn)行全面控制。在產(chǎn)品加工過程中，企業(yè)根據(jù)市場需求和客戶的要求，確定產(chǎn)品方案。目前，國際市場上銷售的魚片產(chǎn)品主要以馬哈魚片、雪魚片和斑點(diǎn)叉尾魚回 系列生魚片制品為主，由于魚片出口規(guī)格要求高，其相對售價也高。因此，企業(yè)在現(xiàn)有的進(jìn)料加工馬哈魚片基礎(chǔ)上，通過技術(shù)改造，新上斑點(diǎn)叉尾魚回 加工生產(chǎn)線，以擴(kuò)大魚片生產(chǎn)規(guī)模。按生產(chǎn)負(fù)荷80%計算，年新增加工魚片6150噸。在市場銷售上，我司將堅持立足國際、輻射國內(nèi)的經(jīng)營策略。在國際市場上主要立足于歐美發(fā)達(dá)國家和地區(qū)；在國內(nèi)市場上，實施名牌戰(zhàn)略，用優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品開拓市場、占領(lǐng)市場，一切從客戶和市場的需要出發(fā)，不斷整合營銷要素，擴(kuò)大市場占有份額。預(yù)計項目達(dá)產(chǎn)后，第一年將實現(xiàn)銷售收入27800萬元、利稅1837萬元、出口創(chuàng)匯3200萬美元。 五、項目建設(shè)方案 1、建設(shè)任務(wù)與規(guī)模 本項目地處省級開發(fā)區(qū)——XX省阜寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北首，東鄰黃海，西接連寧高速公路，204國道位于公司門口，與現(xiàn)有鹽城海馬食品有限公司相連接。 新上斑點(diǎn)叉尾魚回 加工生產(chǎn)線是公司的技術(shù)改造項目（項目已被列入XX省第二批重點(diǎn)技術(shù)改造項目），項目建設(shè)主要任務(wù)是：新建3000噸冷藏庫、 2760平方米符合國際質(zhì)量安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的加工廠房、2000平方米的附屬用房以及全廠性公用設(shè)施；購置先進(jìn)的魚片加工設(shè)備43臺套。我們將通過新上項目，對傳統(tǒng)的水產(chǎn)品加工布局進(jìn)行科學(xué)、合理的改造，對不同的作業(yè)區(qū)之間進(jìn)行有效隔離，力求各工序生產(chǎn)能力相互配套。項目年設(shè)計魚片加工能力10500噸。 產(chǎn)品方案、產(chǎn)品產(chǎn)量表（生產(chǎn)負(fù)荷按80%計算） 序號 產(chǎn)品名稱 單位 產(chǎn)品產(chǎn)量 1 斑點(diǎn)叉尾魚回 噸 15000 2 斑點(diǎn)叉尾魚回 魚片 噸 6150 2、加工原料，主要生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇 加工斑點(diǎn)叉尾魚回 原料主要取之于斑點(diǎn)叉尾魚回 生產(chǎn)基地以及推廣的縣內(nèi)面上養(yǎng)殖基地和農(nóng)戶。選擇的斑點(diǎn)叉尾 魚回 原料必須符合企業(yè)對加工生魚片的質(zhì)量要求和規(guī)格要求。生產(chǎn)技術(shù)選擇將引進(jìn)德國先進(jìn)的魚片生產(chǎn)技術(shù)，實施與之相適應(yīng)的衛(wèi)生和管理管制措施，使加工產(chǎn)品得到充分保證，從而提高魚片的品質(zhì)和有效生產(chǎn)能力。 （1）、工藝流程 原料驗收→原料貯藏→原料解凍、刷洗→去頭、去前鰭、剖片→修割→去中刺→檢刺、整形→去皮→修整、去脂、清洗、整形、擺盤→預(yù)凍→挑蟲斑→修整、切塊、分級、擺盤→速凍→脫盤→稱重、鍍冰衣→包裝前檢驗→內(nèi)包裝→金屬探險測→裝箱→冷藏→集裝箱裝運(yùn)。 （2）工藝流程說明 原料驗收 原料取之于本企業(yè)生產(chǎn)基地或與企業(yè)簽訂收購合同的養(yǎng)殖戶，并由出入境檢驗檢疫局對原料進(jìn)行檢驗，合格后方可驗收。到廠后，由質(zhì)檢部抽樣，進(jìn)行感官及微生物檢驗，對有質(zhì)量問題的原料，有權(quán)拒收。 原料貯藏 原料貯藏庫在-18℃以下的專用庫，并按不同的規(guī)格、批次、包裝形式進(jìn)行垛放，每個垛位加放垛卡及覆蓋物，保證庫內(nèi)的溫度，以防止原料風(fēng)干。 原料解凍、刷凍 將原料放在專用的解凍池內(nèi)，用常流水進(jìn)行浸泡解凍后，將魚撈出，送入車間進(jìn)行加工。 去頭、去前鰭、剖片 將解凍后的斑點(diǎn)叉尾魚回 用消毒過的刀進(jìn)行去頭、去前鰭，然后用刀翹起中骨至尾部得到斑點(diǎn)叉尾魚的下片。 修割 剖片后將鰓骨、邊鰭、腹條、腹刺及部分脂肪去凈。 去中刺 用鑷子將斑點(diǎn)叉尾魚回 魚片中的中間刺拔出。 檢刺、整形 用于對魚片進(jìn)行解摸，將上道工序未去盡的刺去掉；同時去掉魚片的感染肉、淤血肉，并對魚片進(jìn)行整形。 去皮將剖好的魚片皮面向上擺在去皮機(jī)的傳送帶上，利用去皮機(jī)的制冷原理，將魚片粘在滾輪上，利用環(huán)形刀片將魚皮割下且去掉部分脂肪。 修整、去脂、清洗、整形、擺盤 按不同客戶的要求，對去皮后的魚片進(jìn)行修整、去皮、去脂，并用臭氧水對魚片進(jìn)行清洗、消毒，整形后放在托盤內(nèi)。 預(yù)凍 將裝好的托盤放在速凍隧道或凍間進(jìn)行預(yù)凍。 挑蟲斑 對預(yù)冷過的魚片進(jìn)行挑蟲，挑去表面所有的已死亡的蟲卵。 修整、切塊、分級、擺盤 根據(jù)客戶不同的要求進(jìn)行修整、切塊、分級、擺盤，然后進(jìn)行速凍。 速凍 擺好盤后的產(chǎn)品直接放入-40℃以下平板速凍機(jī)或-30℃以下速凍間進(jìn)行速凍。 脫盤 對速凍后的產(chǎn)品進(jìn)行脫盤并按不同的規(guī)格放置在各自的專用的容器中，運(yùn)至包裝間。 稱重、鍍冰衣 按客戶要求對產(chǎn)品進(jìn)行稱重，稱重后的產(chǎn)品放在0-4℃之間的水中進(jìn)行鍍冰衣。 包裝前檢驗 鍍冰衣后的產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后方可進(jìn)行包裝。 內(nèi)包裝 按客戶的要求進(jìn)行包裝，并在內(nèi)包裝底印上企業(yè)注冊代號及生產(chǎn)日期。 金屬探測 經(jīng)內(nèi)包裝后的產(chǎn)品要逐一通過金屬探測，確認(rèn)無金屬異物后方可裝箱。 裝箱 按不同的規(guī)格分別裝箱，箱外印刷生產(chǎn)日期、企業(yè)注冊代號、報檢批號、食用方法等。 冷藏 包裝好的產(chǎn)品送入-18℃以下的冷藏庫內(nèi)進(jìn)行冷藏。 集裝箱裝運(yùn) 產(chǎn)品裝運(yùn)采用冷凍集裝箱裝運(yùn)，集裝箱須經(jīng)檢驗檢疫部門檢驗合格并出具集裝箱檢驗合格證書，集裝箱內(nèi)溫度降至-18℃以下方可出廠。 3、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)內(nèi)容 堅持高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高效益的辦企原則，引用美國水產(chǎn)品HACCP法規(guī)、歐盟91/493/EEC指令標(biāo)準(zhǔn)，新建冷庫、魚片加工廠房，并按輸美、輸歐標(biāo)準(zhǔn)購置先進(jìn)的魚片加工設(shè)備。 （1）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 為了滿足國際市場需求，搞好斑點(diǎn)叉尾魚回 魚片制品的質(zhì)量，參照《SN/TO429-1995出口凍雪魚片檢驗規(guī)程》，制定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（微生物指標(biāo)） 國家 檢測項目 歐盟 美國 港澳地區(qū) 韓國 日本 細(xì)菌總數(shù) ＜20000 個/克 ＜20000 個/克 / ＜20000 個/克 ＜20000 個/克 大腸菌群 ＜50個/克 ＜50個/克 / ＜10個/克(無須蒸煮即可食用) ＜50個/克 金黃色葡萄球菌 ＜50個/克 ＜50個/克 ＜50個/克 不得檢出(無須蒸煮即可食用) ＜50個/克 大腸桿菌 不得檢出 不得檢出 不得檢出 不得檢出 不得檢出 沙門氏菌 不得檢出 不得檢出 不得檢出 不得檢出 不得檢出 李斯特氏菌 不得檢出 不得檢出 不得檢出 不得檢出 不得檢出 霍亂弧菌 不得檢出 不得檢出 不得檢出 不得檢出 不得檢出 副溶弧菌 不得檢出 不得檢出 不得檢出 不得檢出 不得檢出 溶藻弧菌 不得檢出 / / / / 創(chuàng)傷弧菌 不得檢出 / / / / （2）建設(shè)內(nèi)容 土建工程一覽表 序號 建筑名稱 結(jié)構(gòu) 建筑 面積 造價 （萬元） 1 3000噸冷庫 鋼混 4180 627 2 魚片加工廠房 鋼混 2760 220 3 廠區(qū)道路 砼路面 10500 60 4 附屬用房 磚混 2000 128 5 全廠性公用設(shè)施 70 合 計 1105 （3）主要設(shè)備選擇 斑點(diǎn)叉尾魚回魚片加工在國外已有200多年的歷史，我國雖在生產(chǎn)上起步較晚，但在設(shè)備制造上有所突破，如加工魚片的主要設(shè)備單凍機(jī)、平板結(jié)凍機(jī)、去皮機(jī)等設(shè)備在技術(shù)條件、加工性能上同等于國外同類先進(jìn)水平，可替代進(jìn)口設(shè)備。 新增設(shè)備估算表 單位：萬元 序號 設(shè)備名稱 單價 臺(套)數(shù) 總價 備注 1 冷凍機(jī)組 1組 798 2 單凍機(jī) 115 2 230 3 平板結(jié)凍機(jī) 21 2 42 4 去皮機(jī) 20 3 60 5 金屬探測儀 3 4 12 6 自動測溫儀 5 1 5 7 化驗、檢驗設(shè)備 21 8 電器儀表管道閥門 1 180 9 不銹鋼操作臺 1 150 10 不銹鋼產(chǎn)品速凍盤等工器具 1 80 11 增氧泵 5 1 5 12 水泵 10 2 20 13 加氯發(fā)生器 15 1 15 14 制冷通風(fēng)設(shè)備 6 1 6 15 鍋爐 30 1 30 16 環(huán)保設(shè)施 1 47 17 設(shè)備安裝 20 合 計 1721 4、項目實施進(jìn)展 從可行性研究報告開始計算，本項目實施進(jìn)度為一年，為2006年1-2006年12月。 項目實施進(jìn)度表 單位：月 序號 工 作 項 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 可行性報告編制及審批 * * 2 擴(kuò)初設(shè)計及施工設(shè)計 * * * 3 設(shè)備訂購及進(jìn)場 * * * * 4 土建工程施工 * * * * * * 5 設(shè)備安裝調(diào)試 * * * * 6 人員培訓(xùn) * * 7 試運(yùn)行 * * 8 竣工驗收 * 9 正式生產(chǎn) * 六、投資估算及資金籌措 1、投資估算及估算依據(jù) 本項目新增固定資產(chǎn)估算 土建工程總投資1105萬元，設(shè)備購置及安裝1721萬元，技術(shù)推廣60萬元，公益基礎(chǔ)設(shè)施53萬元，前期工作費(fèi)16萬元，貸款貼息25萬元。 建設(shè)期利息：項目貸款800萬元，年利息率按1-3年期固定資產(chǎn)投資貸款利率6.4%計算，建設(shè)期貸款利息為51萬元。 2、資金來源渠道與籌措方法 新增固定資產(chǎn)總額申請財政資金800萬元，自籌1380萬元，申請銀行貸款800萬元。 3、資金使用與管理 項目建設(shè)期為1年。為確保項目按時間進(jìn)度順利完成，固定資產(chǎn)投資在項目建設(shè)期內(nèi)全部投入。在資金使用上，統(tǒng)籌搞好資金的平衡調(diào)度，加強(qiáng)資金管理，實行?？顚Ｓ茫瑢椖克栀M(fèi)用實行項目資金報賬制和會計核算制度，確保項目資金落到實處。流動資金根據(jù)年生產(chǎn)負(fù)荷安排。 七、項目效益分析 1、經(jīng)濟(jì)效益分析 斑點(diǎn)叉尾魚回 投產(chǎn)后，按年加工魚片6150噸計算。 銷售收入 27000萬元 生產(chǎn)成本 25214萬元 財務(wù)費(fèi)用 294萬元 銷售費(fèi)用 210萬元 管理費(fèi)用 278萬元 銷售稅金及附加 174萬元 利 潤 830萬元 2、有償資金和銀行貸款歸還能力分析 投資利潤率：8302980100%＝27.8%， 投資回收期：3.6年。 盈虧平衡分析 項目正常年以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP），其計算公式為： 年固定成本 100% B、E、P = 100% 年銷售收入－年銷售稅金－年可變成本 ＝68% 計算結(jié)果表明，該項目達(dá)到設(shè)計能力的68%時能保本。由于本項目實施后年利潤可達(dá)830萬元，因此本項目的有償資金600萬元、銀行貸款800萬元及利息，完全有能力償還。 3、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營及農(nóng)民增收評價 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營是農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的帶動力量，是實現(xiàn)企業(yè)增效、農(nóng)民增收的重要途徑。在龍頭企業(yè)與農(nóng)戶建立利益聯(lián)結(jié)機(jī)制的客觀基礎(chǔ)上，不斷提高產(chǎn)業(yè)化的組織程度。在基地建設(shè)上要高起點(diǎn)規(guī)劃，多渠道籌資，在農(nóng)戶家庭經(jīng)營的基礎(chǔ)上走“小規(guī)模、大群體”的路子。同時，在產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營上要充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的橋梁和紐帶作用，把產(chǎn)、加、銷、服各個環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)起來，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)銷銜接，使參與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的農(nóng)戶不但從養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)中獲益，還可以分享加工、流通環(huán)節(jié)的利潤，增加就業(yè)機(jī)會，增加收入。項目實施后可帶動農(nóng)戶1200多戶，安排農(nóng)村勞動力700多人從事魚回 魚加工，將形成35000畝集中連片的養(yǎng)殖規(guī)模，人均增收達(dá)2000元。 八、環(huán)境保護(hù) 1、環(huán)境影響評價、主要污染和污染物 本項目產(chǎn)品為魚片系列產(chǎn)品，主產(chǎn)品均無毒無味，對人無不良影響。 （1）廢氣：污染源為鍋爐燃燒所排放煙氣，煙氣中主要物質(zhì)是煙塵。 （2）廢水：主要用生產(chǎn)加工用水。 （3）固體物：主要是斑點(diǎn)叉尾魚回 在加工過程中，產(chǎn)生的魚骨、魚刺等下腳料。 2、環(huán)境保護(hù)與治理措施 （1）本項目鍋爐煙塵經(jīng)水膜除塵處理，不構(gòu)成大的污染。 （2）本項目產(chǎn)生的加工廢水經(jīng)過生化、氣浮處理后，即可達(dá)標(biāo)排放。 （3）本項目產(chǎn)生的魚骨、魚刺等下腳料可回收利用， 加工成動物飼料——魚粉。 （4）噪音可達(dá)到工業(yè)企業(yè)廠界噪音標(biāo)準(zhǔn)（GB12348-90）二級標(biāo)準(zhǔn)。 3、環(huán)保部門意見 環(huán)保部門同意立項。 九、項目組織與管理 項目組織形式：項目實施單位承擔(dān)并實施項目的組織和管理，成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組。下設(shè)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、技術(shù)部、工程部、財務(wù)部、質(zhì)檢部、工程管理部等。 項目管理模式：由項目單位自行組織工程項目管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。 十、有償資金資產(chǎn)抵押或擔(dān)保意見 該公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)凈值1885萬元，加之在建項目的固定資產(chǎn)投入，該公司完全有能力利用自有的固定資產(chǎn)對財政有償部分資金進(jìn)行資產(chǎn)抵押。