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1、設(shè)備管理流程手冊(cè)1. 范圍本流程適用于XXX集團(tuán)有限公司生產(chǎn)用設(shè)備從購(gòu)置開始,直至報(bào)廢更新止,實(shí)施全過(guò)程管理,確保其能安全、正確地使用。2. 控制目標(biāo)指標(biāo) l 控制目標(biāo):對(duì)設(shè)備進(jìn)行正確操作,日常維護(hù)和保養(yǎng),使設(shè)備處于良好技術(shù)狀態(tài),以滿足產(chǎn)品制造工藝要求,延長(zhǎng)設(shè)備的壽命周期。l 關(guān)鍵指標(biāo):故障停機(jī)率:小于5%(故障停機(jī)率=故障停機(jī)臺(tái)時(shí)/(設(shè)備實(shí)際開動(dòng)臺(tái)時(shí)+故障停機(jī)臺(tái)時(shí))設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃完成率:100%l 流程周期:見第7點(diǎn)流程涉及的記錄。3. 主要涉及部門/崗位3.1事業(yè)部/經(jīng)理/總經(jīng)理/副總裁3.2總裁助理3.3財(cái)務(wù)部3.4設(shè)備部/設(shè)備管理員4. 主要控制點(diǎn)(避免的失誤和異常處理)4.1設(shè)備的申請(qǐng)
2、4.2設(shè)備的采購(gòu)4.3設(shè)備的驗(yàn)收4.4設(shè)備的使用培訓(xùn)4.5設(shè)備的維護(hù)4.6設(shè)備的報(bào)廢5. 管理流程/流程說(shuō)明 開始1.提出設(shè)備需求結(jié)束設(shè)備部/經(jīng)理設(shè)備部/經(jīng)理分管副總設(shè)備部人事部 設(shè)備部7.設(shè)備驗(yàn)收設(shè)備部設(shè)備使用部門經(jīng)理/總經(jīng)理2.設(shè)備需求評(píng)審、預(yù)算計(jì)劃9.建立設(shè)備檔案12.設(shè)備投入使用11.設(shè)備使用培訓(xùn)10.編制操作指導(dǎo)書、保養(yǎng)規(guī)程8.財(cái)務(wù)結(jié)算4.合同談判簽訂6.安裝調(diào)試3. 發(fā)布收集信息14.設(shè)備處理13.設(shè)備維修保養(yǎng)通過(guò)YN通過(guò)NY設(shè)備部經(jīng)理副總經(jīng)理總裁設(shè)備部財(cái)務(wù)部設(shè)備使用部門設(shè)備部設(shè)備部5.開箱驗(yàn)收設(shè)備部設(shè)備部使用部門步驟說(shuō)明輸出內(nèi)容(文件、表單)1. 提出設(shè)備需求1設(shè)備需求的來(lái)源:(
3、1)顧客有新的需求需要購(gòu)買新型設(shè)備;(2)設(shè)備能力和生產(chǎn)能力評(píng)估后需購(gòu)買設(shè)備;(3)依公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃需要購(gòu)買設(shè)備;2 設(shè)備需求由使用部門提出,填寫設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單。申請(qǐng)單中需要明確:所需設(shè)備的用途、名稱、品牌、型號(hào)、規(guī)格、性能要求、數(shù)量、估價(jià)及計(jì)劃到位時(shí)間等。3設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單由使用部門經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理簽署意見后,提交設(shè)備部。設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單2. 設(shè)備需求評(píng)審、預(yù)算計(jì)劃1設(shè)備部經(jīng)理根據(jù)使用部門的要求,綜合考慮集團(tuán)的現(xiàn)有設(shè)備情況,簽署評(píng)審意見,并制定資產(chǎn)購(gòu)買費(fèi)用預(yù)算報(bào)告。設(shè)備部評(píng)審關(guān)注點(diǎn):(1) 是否需要添置設(shè)備。(2) 能否滿足產(chǎn)品的工藝要求。(3) 設(shè)備的可靠性、可操作性、可維修性、與
4、公司現(xiàn)有設(shè)備的關(guān)聯(lián)性。(4) 設(shè)備的效率與安全。(5) 初定設(shè)備型號(hào)、價(jià)格、供方、交貨周期等。2設(shè)備部分管副總經(jīng)理對(duì)設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單進(jìn)行審批,決定是否購(gòu)買該設(shè)備。3對(duì)于重大設(shè)備(指:?jiǎn)闻_(tái)設(shè)備價(jià)格超過(guò)10萬(wàn)人民幣)需報(bào)總裁批準(zhǔn)。4批準(zhǔn)的設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單,由設(shè)備部實(shí)施采購(gòu)。設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單3. 發(fā)布收集信息1由設(shè)備部發(fā)布及收集三家以上廠家資料(設(shè)備資料、報(bào)價(jià)等),會(huì)同分管副總進(jìn)行比價(jià);2根據(jù)市場(chǎng)情況,必要時(shí)可參照招標(biāo)管理流程進(jìn)行招標(biāo)購(gòu)買。 4. 合同談判簽訂及實(shí)施1分管副總經(jīng)理針對(duì)收集材料會(huì)同設(shè)備部進(jìn)行合同談判。2設(shè)備部填寫合同審批表,報(bào)總裁助理審核。3審核完的合同報(bào)總裁審批。4設(shè)備部將已簽訂的采購(gòu)合同
5、復(fù)印至財(cái)務(wù)管理中心,由財(cái)務(wù)管理中心按合同付款條件,依付款流程執(zhí)行。合同審批表采購(gòu)合同5. 開箱驗(yàn)收購(gòu)回的設(shè)備由設(shè)備部根據(jù)采購(gòu)合同進(jìn)行開箱驗(yàn)收,按裝箱單清點(diǎn)備品備件、相關(guān)資料等,必要時(shí),需求部門配合對(duì)其進(jìn)行性能測(cè)試。(1)檢查設(shè)備外包裝是否破損,若有破損應(yīng)立即通知供方。(2)核對(duì)供方設(shè)備裝箱清單;根據(jù)設(shè)備裝箱清單驗(yàn)收設(shè)備,檢查設(shè)備備件、附件、設(shè)備資料是否齊備、外觀良好。必要時(shí)應(yīng)與供方代表共同開箱驗(yàn)收。(3)備件、附件入帳,設(shè)備資料由設(shè)備部管理。(4)驗(yàn)收無(wú)誤在供方設(shè)備裝箱清單上簽收6. 安裝調(diào)試1設(shè)備部組織將設(shè)備搬運(yùn)就位,提供所需設(shè)施、場(chǎng)地、工具等2設(shè)備部/設(shè)備管理員組織設(shè)備使用部門人員協(xié)助供方
6、對(duì)設(shè)備進(jìn)行安裝調(diào)試。7. 設(shè)備驗(yàn)收1設(shè)備部組織設(shè)備使用部門參與設(shè)備安裝調(diào)試的人員,根據(jù)設(shè)備采購(gòu)合同、供方提供的設(shè)備精度檢查表等進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收,填寫設(shè)備驗(yàn)收單,判定設(shè)備是否合格。2由設(shè)備部人員和使用部門人員共同在設(shè)備驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)??偛弥韺徟?。3通過(guò)驗(yàn)收后的設(shè)備,移交使用部門使用。設(shè)備驗(yàn)收單8. 財(cái)務(wù)結(jié)算設(shè)備部將設(shè)備驗(yàn)收單提交至財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)管理中心按付款流程進(jìn)行付款。9. 建立設(shè)備檔案1設(shè)備部負(fù)責(zé)收集設(shè)備的相關(guān)資料(說(shuō)明書、合格證、專用軟件、驗(yàn)收單)按設(shè)備編碼準(zhǔn)則進(jìn)行整理編號(hào),錄入設(shè)備總覽表。2設(shè)備部對(duì)每臺(tái)設(shè)備編寫設(shè)備履歷表。3設(shè)備部修訂設(shè)備清單,設(shè)備部對(duì)設(shè)備的相關(guān)配件建立清單,并制定關(guān)鍵配件
7、的安全庫(kù)存。4財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備添置、折舊、報(bào)廢等財(cái)務(wù)管理工作。設(shè)備履歷表設(shè)備總覽表關(guān)鍵配件安全庫(kù)存清單10. 編制操作指導(dǎo)書、保養(yǎng)規(guī)程1設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)每臺(tái)設(shè)備編制設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范、設(shè)備操作指導(dǎo)書。2設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范的編寫以設(shè)備的說(shuō)明書為參考。 設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范設(shè)備操作指導(dǎo)書11. 設(shè)備使用培訓(xùn)1新設(shè)備由設(shè)備部組織人員對(duì)操作員進(jìn)行培訓(xùn);2其它設(shè)備使用的需求培訓(xùn),由事業(yè)部向人事部提出培訓(xùn)計(jì)劃,依培訓(xùn)管理流程實(shí)施培訓(xùn),并保持記錄。3要求培訓(xùn)合格人員方能上崗操作,不合格再進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)記錄12. 設(shè)備投入使用1操作者必須嚴(yán)格遵守設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范的規(guī)定操作設(shè)備。2設(shè)備部標(biāo)識(shí)設(shè)備完好狀態(tài)。13. 設(shè)備維修保養(yǎng)1事業(yè)部
8、按照設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范的要求做好設(shè)備的日常保養(yǎng)。操作員應(yīng)每天對(duì)設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢,記錄在設(shè)備日保養(yǎng)表上。設(shè)備損耗件由設(shè)備使用部門購(gòu)買、更換。2設(shè)備部按照設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范做好設(shè)備的定期維護(hù)保養(yǎng)工作。并在每年的12月制定下年度的年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表報(bào)總裁助理審批。3設(shè)備維修件由設(shè)備部統(tǒng)一購(gòu)買、更換。生產(chǎn)中無(wú)法排除的故障,由設(shè)備使用部門填寫設(shè)備維修申請(qǐng)表,通知設(shè)備部維修,并記錄在設(shè)備履歷表。 4在維修中為保證人員和設(shè)備的安全在設(shè)備的醒目處標(biāo)識(shí)相關(guān)警示。設(shè)備日保養(yǎng)表年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表設(shè)備維修申請(qǐng)表設(shè)備履歷表14. 設(shè)備處理對(duì)于因不能修復(fù)、超出使用壽命或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)備由設(shè)備部填寫設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表,經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢,
9、設(shè)備原值超過(guò)10萬(wàn)的報(bào)總裁批準(zhǔn)。設(shè)備部在設(shè)備清單中注明。設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表6. 流程涉及的文件文件編號(hào)文件名稱備注招標(biāo)管理流程付款流程培訓(xùn)管理流程7. 流程涉及的記錄記錄編號(hào)記錄名稱編制部門/崗位輸出形式轉(zhuǎn)交部門/崗位提交時(shí)限/頻率設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單設(shè)備需求部門書面設(shè)備部經(jīng)理5個(gè)工作日內(nèi)合同審批表設(shè)備部經(jīng)理書面總裁助理2個(gè)工作日內(nèi)設(shè)備驗(yàn)收單設(shè)備部經(jīng)理書面1個(gè)工作日內(nèi)設(shè)備總覽表設(shè)備部/管理員書面1個(gè)工作日內(nèi)設(shè)備履歷表設(shè)備部/管理員書面1個(gè)工作日內(nèi)設(shè)備日保養(yǎng)表操作人員書面設(shè)備部/管理員及時(shí)設(shè)備維修申請(qǐng)表操作人員書面設(shè)備部/管理員及時(shí)關(guān)鍵配件安全庫(kù)存設(shè)備部/管理員書面設(shè)備部/管理員周/次年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表設(shè)備部/管理員書面設(shè)備部經(jīng)理年/次設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表設(shè)備部/管理員書面副總裁及時(shí)保密Page 5 of 5