庫(kù)房貨物進(jìn)出管理制度.doc

《庫(kù)房貨物進(jìn)出管理制度.doc》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《庫(kù)房貨物進(jìn)出管理制度.doc（4頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、庫(kù)房貨物進(jìn)出管理 為了保障倉(cāng)庫(kù)貨品保管安全、提高倉(cāng)庫(kù)工作效率和物流對(duì)接規(guī)范，制定倉(cāng)庫(kù)管理制度，確保本公司的物資儲(chǔ)運(yùn)安全。一、內(nèi)容：1、非本公司員工不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，因工作需要的廠家工作人員經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意后，在倉(cāng)管員的陪同下方可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，任何進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員必須遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度。2、倉(cāng)庫(kù)管理員必須全面掌握倉(cāng)庫(kù)所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運(yùn)等注意事項(xiàng)，以及貨品配置、性能和一些故障及排除方法。3、貯存在倉(cāng)庫(kù)的貨物，按照貨物的品牌、型號(hào)、規(guī)格、使用期限等分區(qū)歸類(lèi)整潔擺放，在貨架上作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，并制作一個(gè)倉(cāng)庫(kù)貨物擺放平面圖，張貼倉(cāng)庫(kù)入口處。對(duì)于臨期產(chǎn)品需用特殊顏色便利貼紙標(biāo)出，并放置至顯眼位置。 4、同類(lèi)型的

2、貨物，不同批次入庫(kù)要分開(kāi)擺放，發(fā)放貨物時(shí)，要按照先進(jìn)先出的順序原則出庫(kù)。保證先進(jìn)先出。對(duì)臨近使用期限一年的產(chǎn)品需每月一次上報(bào)至店長(zhǎng)，對(duì)臨近使用期限半年以內(nèi)的產(chǎn)品需與店長(zhǎng)、技術(shù)總監(jiān)溝通盡快使用或銷(xiāo)售。 5、嚴(yán)格遵照貨物對(duì)倉(cāng)庫(kù)的貯存環(huán)境要求（如：溫、濕度等）進(jìn)行貯存保管，定時(shí)對(duì)貨物進(jìn)行清潔和整理。 6、保證倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生、過(guò)道暢通，并做好防火、防潮、防盜、防凍等安全防范的工作，每天下班前必須檢查各種電器電源、門(mén)、窗、等安全情況。 7、倉(cāng)庫(kù)管理員按照財(cái)務(wù)要求及時(shí)地記錄好所有貨物進(jìn)出倉(cāng)的賬目情況，每月做好盤(pán)點(diǎn)對(duì)數(shù)工作，保證賬目和實(shí)物一致，與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有不同時(shí)，需及時(shí)較對(duì)更正。最大程度節(jié)約出庫(kù)產(chǎn)品，防止浪費(fèi)

3、。 8、倉(cāng)庫(kù)管理員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉(cāng)庫(kù)借用貨物，必須經(jīng)過(guò)店長(zhǎng)在借條上批準(zhǔn)后才能讓其借走。 9、倉(cāng)庫(kù)、配料區(qū)、產(chǎn)品儲(chǔ)存柜箱及其它貴重物品的專(zhuān)柜鎖匙由庫(kù)管保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配制。如果庫(kù)管不在時(shí)需轉(zhuǎn)交店長(zhǎng)保管。10、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)的貨物進(jìn)出倉(cāng)，確保倉(cāng)庫(kù)區(qū)域的貨物的貯存安全。11、倉(cāng)庫(kù)管理員在接到訂貨員入庫(kù)通知時(shí)，按照入庫(kù)單與訂貨員做好貨物清點(diǎn)交接工作，并在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。12、合理把控庫(kù)存，為防止入庫(kù)貨品能及時(shí)應(yīng)用或售出，產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)主張訂貨人需要在入庫(kù)單上簽字，庫(kù)房管理員要將產(chǎn)品最后使用期限標(biāo)注在入庫(kù)單上。13、庫(kù)存達(dá)到正常店內(nèi)需求的一半時(shí)，

4、庫(kù)房管理員應(yīng)向訂貨員提出訂貨申請(qǐng)，并添寫(xiě)訂貨申請(qǐng)單如下，訂貨員經(jīng)過(guò)與總經(jīng)理、店長(zhǎng)、培訓(xùn)總監(jiān)、出納溝通協(xié)商后與廠家按需求訂貨。訂貨申請(qǐng)單訂貨申請(qǐng)日期現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)庫(kù)存可使用時(shí)間訂單詳情：2、 倉(cāng)庫(kù)主管職責(zé)1. 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)整體工作事務(wù)及工作日常管理，協(xié)調(diào)本部門(mén)與其他各職能部門(mén)之間的工作。2. 負(fù)責(zé)制定和修訂倉(cāng)庫(kù)收發(fā)貨、作業(yè)流程等管理制度，完善倉(cāng)庫(kù)管理的各項(xiàng)流程和標(biāo)準(zhǔn)；建立規(guī)范、完整的物流倉(cāng)儲(chǔ)操作報(bào)表，及時(shí)反饋倉(cāng)儲(chǔ)操作；3. 庫(kù)房的合理化布局和管理，合理規(guī)劃各分倉(cāng)的儲(chǔ)存空間及貨物的儲(chǔ)存方式，倉(cāng)位調(diào)整；負(fù)責(zé)制定各倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)位的規(guī)劃、標(biāo)識(shí)、防火、防盜、防潮及物料的準(zhǔn)確性管理標(biāo)準(zhǔn)；4. 按照倉(cāng)庫(kù)、配料流程工作。5.

5、負(fù)責(zé)完成日常工作，做到高效、準(zhǔn)確、有序；、負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)運(yùn)營(yíng)效率、成本、流程改善等方面進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、改進(jìn)。6. 負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)、出庫(kù)，庫(kù)存等操作進(jìn)行審核與監(jiān)督對(duì)各項(xiàng)工作制度的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，簽收貨倉(cāng)各級(jí)文件和單據(jù)；7. 及時(shí)地反映倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存狀況，確保庫(kù)房帳、物數(shù)量一致；確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的正確性。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析能力；完成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的整理和分析；8. 審訂和修改貨倉(cāng)的工作規(guī)定和工作績(jī)效；9. 完成各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行，制訂質(zhì)量改善計(jì)劃，10. 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的貨物、人員安全及防護(hù)，進(jìn)行安全評(píng)估，不斷改善庫(kù)存管理安全，確保倉(cāng)儲(chǔ)物資免受損失。倉(cāng)庫(kù)安全管理。倉(cāng)庫(kù)安全設(shè)施的維護(hù)，指導(dǎo)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)人員的安全行為及倉(cāng)庫(kù)的安全。及時(shí)

6、地定期回顧并匯報(bào)倉(cāng)庫(kù)的安全及運(yùn)行狀況，采取預(yù)防措施，11. 組織倉(cāng)庫(kù)日常盤(pán)點(diǎn)。報(bào)表賬目實(shí)物之相符；定期組織實(shí)物盤(pán)存，做到帳實(shí)相符、帳卡相符。出具盤(pán)存及分析報(bào)告。12. 建立安全庫(kù)存機(jī)制，進(jìn)行存量分析和控制，采取有效措施控制庫(kù)存成本；13. 能夠按照成本會(huì)計(jì)的要求提供物料消耗情況并進(jìn)行有效控制；14. 督促各分倉(cāng)對(duì)各類(lèi)報(bào)表的準(zhǔn)時(shí)上呈及監(jiān)督。負(fù)責(zé)加強(qiáng)報(bào)表填寫(xiě)準(zhǔn)確性和分析管理，參考分析結(jié)果提出改進(jìn)建議并組織落實(shí)；物料數(shù)據(jù)管理和統(tǒng)計(jì)；15. 負(fù)責(zé)督促及時(shí)評(píng)估和處理不良物料及呆滯物料；16. 倉(cāng)庫(kù)人員工作指導(dǎo)、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)和考核，不斷改善工作效率和工作質(zhì)量；17. 負(fù)責(zé)落實(shí)執(zhí)行品質(zhì)安全政策的要求.18.

7、 按時(shí)按質(zhì)地完成上級(jí)交辦的工作任務(wù)。19. 負(fù)責(zé)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)缺損率；收貨及時(shí)率；發(fā)貨及時(shí)率；收發(fā)貨準(zhǔn)確率；單據(jù)完整率。三、產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)管理流程1、根據(jù)已審核的訂單內(nèi)容準(zhǔn)備產(chǎn)品收貨。2、廠家送貨到達(dá)后，廠家提供送貨單給收貨倉(cāng)庫(kù)管理員，送貨單應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱(chēng)、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)訂單號(hào)。收貨倉(cāng)庫(kù)管理員將送貨單和對(duì)應(yīng)的訂單相核對(duì)。相核不符者拒收。相符者倉(cāng)庫(kù)管理員以送貨單和訂單驗(yàn)收貨品，收貨量大于定購(gòu)量時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員要經(jīng)過(guò)訂貨員同意和取得總經(jīng)理或店長(zhǎng)的通知后才能超量收貨。3、倉(cāng)庫(kù)管理員收貨無(wú)誤后，在送貨單上簽字后，交與訂貨員、財(cái)務(wù)進(jìn)行入帳。4、倉(cāng)庫(kù)管理員提出訂貨申請(qǐng)單，

8、交由訂貨員，并按要求期限提出訂貨申請(qǐng)。5、返修品或退貨回倉(cāng)，以對(duì)應(yīng)的退貨單為依據(jù)收貨，倉(cāng)庫(kù)管理員與訂貨員共同核實(shí)貨單和貨品（不影響二次銷(xiāo)售）無(wú)誤后，店內(nèi)顧客退貨需要有店長(zhǎng)簽字，如影響二次銷(xiāo)售產(chǎn)品，需由總經(jīng)理簽字。四、倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程1、盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備財(cái)務(wù)部將盤(pán)點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記賬，將庫(kù)存明細(xì)打印。倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)貨品進(jìn)行分區(qū)擺放，存貨以產(chǎn)品分類(lèi)分別將庫(kù)存貨物歸類(lèi)擺放好。2、盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行由倉(cāng)庫(kù)管理員與訂貨員、財(cái)務(wù)人員共同盤(pán)點(diǎn)，將貨品品種、數(shù)量、最后使用期限進(jìn)行統(tǒng)計(jì)記錄，出現(xiàn)差異倉(cāng)庫(kù)自查原因。經(jīng)過(guò)盤(pán)點(diǎn)最終的盤(pán)點(diǎn)單由倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)人員、訂貨員三人簽字后，各執(zhí)持1份。3、盤(pán)點(diǎn)后期工作財(cái)務(wù)人員根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果審核并

9、調(diào)整庫(kù)存帳。4、盤(pán)點(diǎn)其他規(guī)定盤(pán)點(diǎn)工作規(guī)定每月進(jìn)行一次，時(shí)間為月末最后2天。參加盤(pán)點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，貨品品種、數(shù)量、使用期限；名稱(chēng)、貨號(hào)、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量，真實(shí)準(zhǔn)確；不允許漏盤(pán)。由于人為過(guò)失造成盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí)，責(zé)任人要負(fù)過(guò)失責(zé)任。對(duì)于盤(pán)點(diǎn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實(shí)物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財(cái)物造成損失，實(shí)物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。5、 庫(kù)房管理員績(jī)效考核1、 每月按時(shí)完成盤(pán)點(diǎn)工作，并將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果上交店長(zhǎng)、培訓(xùn)總監(jiān)。此部分占總績(jī)效的20%。2、 產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)核驗(yàn)產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、使用期限，建立入庫(kù)產(chǎn)品的檔案記錄，使用期限還有一年時(shí)間的產(chǎn)品，遞交盤(pán)點(diǎn)結(jié)果時(shí)需用特殊顏色筆重點(diǎn)標(biāo)注。此部分占總績(jī)效的20%。3、 所有入庫(kù)產(chǎn)品訂貨時(shí)需要有責(zé)任人簽字，一旦產(chǎn)生浪費(fèi)、報(bào)損、過(guò)期產(chǎn)品無(wú)責(zé)任人則由庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)。此部分占有總績(jī)效的20%。4、 庫(kù)存總量嚴(yán)格把控，每月庫(kù)存總量與上年度最后月庫(kù)存總量想比不得超過(guò)20%。此部分占總績(jī)效的10%。 5、 出庫(kù)產(chǎn)品保證數(shù)量、名稱(chēng)、規(guī)格無(wú)誤，做好出庫(kù)記錄，保證準(zhǔn)確。此部分占總績(jī)效的10%。6、 每月月初庫(kù)房管理員按時(shí)將上月帳目進(jìn)行整理。此部分占總績(jī)效的20%。