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1、物資管理制度CW-011.目的選擇合格的物資供應商，提供滿足施工生產(chǎn)要求的物資。對物資的存儲、搬運、防護進行有效控制，確保物資的質量和安全。注重各環(huán)節(jié)管理的經(jīng)濟效果，降低物資成本。2.適用范圍適用于我局所有施工生產(chǎn)任務中組成產(chǎn)品實體的原材料、構配件、機電設備及服務于施工生產(chǎn)的消耗性材料、周轉材料、安全防護用品等的采購與管理。3.定義或術語3.1重要物資：對產(chǎn)品起重要關鍵作用的物資、對人身健康安全和環(huán)境有重大影響的物資及大批量消耗性、周轉性材料。如：主體結構所用鋼材、水泥、砂石料、外加劑；電站的主變壓器、高低壓開關柜、控制柜、水輪發(fā)電機組、大中型鋼閘門、啟閉機；重要安全防護用品；有毒有害、易燃易
2、爆、危險品；模板、腳手管、柴油等。3.2一般物資：除重要物資外的對施工生產(chǎn)起輔助作用、小批量物資。4.主要職責4.1財務物資部負責對各處廠、項目部物資管理工作進行監(jiān)督檢查，并督促整改，協(xié)助完善。4.2各處（廠）物資科4.2.1負責對本單位承建項目物資管理工作進行監(jiān)督檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正并協(xié)助整改完善。4.2.2協(xié)助項目部做好大宗物資招標或競價采購工作。4.3項目部物資部門負責本項目物資各項業(yè)務工作的具體實施。5.物資采購5.1采購計劃5.1.1各處、廠/項目部的生產(chǎn)部門根據(jù)施工生產(chǎn)情況和計劃安排制定采購計劃，報主管領導批準后交物資部門實施采購。5.1.2工程（產(chǎn)品）實體所用物資的采購
3、計劃應嚴格按照設計要求，結合定額標準、配比制定。輔助性、零星材料采購計劃應根據(jù)施工生產(chǎn)實際情況結合定額制定。5.1.3采購計劃應全面，杜絕口頭指令性采購（應急搶險除外），并給采購工作預留出一定的操作時間。5.2物資供方的調查與評價5.2.1物資部門對擬進行采購的重要物資供方依據(jù)供方調查評價表所列項目進行調查和評價。對于一般物資供方由采購員對其營業(yè)證明、經(jīng)營范圍進行了解。5.2.2 合格物資供方選取準則a) 有固定的生產(chǎn)經(jīng)營場所；b) 合法生產(chǎn)經(jīng)營；c) 物資質量及供應能力滿足我方要求（有樣品檢驗的，樣品應檢驗合格）d) 價格合理信譽良好。5.2.3對于就地取材的砂石料等的物資供方的評價，應首先
4、對其生產(chǎn)能力，供應能力進行調查，并取樣由有資質的部門進行試驗，試驗合格后，經(jīng)建設方或監(jiān)理認可后，方可確認為合格供方進行采購。其相關調查、試驗資料作為評價證實材料保存。5.2.4顧客指定或推薦的供應商，履行評價程序，如評價不符合要求，應與顧客溝通，進行協(xié)商取消其供應資格或另行指定合格的供應商。5.2.5經(jīng)評價合格的供應商列入合格物資（器具）供方名冊中作為采購實施備選單位。大宗物資（一次計劃采購在5萬元以上）合格供方在資源不受限制的情況下應評價三家以上進行對比選用。5.3采購實施5.3.1重要物資必須在合格物資供方經(jīng)營范圍內采購，不得超范圍采購，大宗物資實施招標或競價采購，并簽訂采購合同。5.3.
5、2一般物資的采購在采購員進行合法性、符合性確認后可現(xiàn)場采購。有條件的項目可實施集中采購。5.3.3采購過程中提供的相關信息應全面準確。5.3.4對環(huán)境和人體有重大影響及有特殊防護要求的物資，在運輸與裝卸過程中要采取必要的防護措施。5.3.5工程接近尾工時，項目部物資部門應與生產(chǎn)部門勤聯(lián)系，做好卡料工作，特別是鋼材、水泥、砂石料等大宗物資，盡量做到工完料清。5.4物資驗證5.4.1物資部門負責對采購物資的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀質量、質量證明資料等進行檢驗和驗證，并填寫物資驗收記錄。5.4.2對需要復檢的物資，如鋼材、水泥、砂石料等，物資部門應及時通知并配合質檢部門取樣進行復檢，質檢部門應將試驗結果
6、及時反饋到物資部門。5.4.3對環(huán)境和人體有重大影響或危害的物資進行驗收時，應邀請安全生產(chǎn)部門共同進行。5.4.4如合同約定需到供方進行驗收，由主管領導組織物資部門、質檢人員、技術人員共同按合同規(guī)定進行驗收。當驗收由建設方、監(jiān)理和我方共同完成時，應把驗收內容及經(jīng)過寫清，并由相關方簽字認可。5.4.5當驗收中發(fā)現(xiàn)不合格物資，材料員應做好記錄，進行標識，并通知采購員退貨或更換合格品。不合格品作降級使用或改作它用的，需經(jīng)主管領導審批簽字。同時填寫不合格物資處置記錄，記錄不合格物資的處置情況。5.5合格物資供方的控制5.5.1當發(fā)生下列情況時，可取消合格供方的資格。a) 提供不合格物資或供貨不及時，且
7、不進行認真整改。b) 服務質量差，價格不合理，信譽不良。c) 供方有重大破壞環(huán)境或危害人身健康安全的行為。5.5.2物資部門每年年終對擬繼續(xù)合作的合格供方進行評價一次，評價內容按合格物資供方評價表所列內容逐項進行。經(jīng)評價合格后作為新一年的合格供方。6.貯存、保管及領用6.1各單位根據(jù)物資對貯存環(huán)境的要求，遵循“經(jīng)濟、便捷、安全、暢通”的原則，建立適宜的庫房、平整適當?shù)膱龅?，為倉貯物資創(chuàng)造良好的保管、存儲環(huán)境。并配備必要的苫墊物資。6.2采購物資經(jīng)驗收合格后應及時建立帳、卡，登記物資相關信息。6.3入庫物資應采取標簽、標牌，分開堆放等方法進行標識，使物資在搬運、使用過程中得到明確的確認，防止誤用
8、、錯用。有毒有害、易燃易爆、危險品應在明顯處加以提示。6.4物資領用時遵循先進先出原則，要有領用手續(xù)，并在出庫單中注明用向。領用數(shù)量嚴格按照生產(chǎn)計劃執(zhí)行，杜絕非計劃領用和超計劃消耗現(xiàn)象。項目部物資部門與生產(chǎn)部門應定期分析大宗物資消耗情況，對出現(xiàn)超額消耗的及時查清原因采取有效措施。6.5物資堆碼擺放應整齊、牢固，便于搬運裝卸和清點。有特殊防護要求的物資在搬運過程中要按物資性質采取必要的防護措施，避免物資的非正常毀損。并填寫物資搬運監(jiān)控記錄進行控制。爆炸物品的領用、退庫、裝卸、運輸執(zhí)行安監(jiān)部門的相關規(guī)定。 6.6倉庫保管人員對庫存物資應定期進行清點檢查和必要的維護保養(yǎng)，采取通風散濕、降溫措施。一旦
9、發(fā)現(xiàn)物資出現(xiàn)質量、安全問題，要及時采取措施，把損失降到最低，并要施行有效的后續(xù)措施，避免類似情況的再次發(fā)生。6.7物資部門應加強廢舊物資及邊角料的回收工作，能再利用的再利用，不能利用的要進行妥善處置，以減少對環(huán)境的不良影響。應及時對損壞的周轉材料進行修復，提高周轉次數(shù)。6.8周轉材料攤銷年限按附表一規(guī)定執(zhí)行。周轉材料價值攤銷完后不再繼續(xù)攤銷費用。轉作它用和報廢時，須經(jīng)主管領導批準。各單位應采取內部調劑對外出租等形式提高大型周轉材料利用率。7.顧客提供物資的管理7.1項目部物資部門依據(jù)合同規(guī)定接收顧客提供的物資，填寫顧客物資交接記錄，建立專門臺帳進行管理，對顧客提供的物資標以“甲供”標識。其搬運
10、、防護、保管措施與自購物資相同。7.2當發(fā)生丟失、損壞和不合格品時，及時反饋給顧客，與顧客協(xié)商解決。8.物資管理效果考核8.1采購計劃是否全面，有無超計劃采購。計劃采購率=計劃采購物資總金額/實際采購物資總金額100%8.2大宗物資競價（招標）采購率=大宗物資競價（招標）采購總金額/實際采購大宗物資總金額100%8.3鋼筋（分品種規(guī)格）、水泥（普通425）、粉煤灰（一級、二級）、柴油（分油號）等主要物資全年采購平均價格。8.4腳手管、鋼模板利用率=實際利用量/實有總量100%（按月計算利用率，年度利用率取月利用率平均值）8.5出租大型周轉材料創(chuàng)收情況（出租量、收入金額）。9.記錄物資采購計劃
11、JCW-01-01供方調查評價表 JCW-01-02合格物資（機具）供方名冊 JCW-01-03合格供方評價表 JCW-01-04物資驗收記錄 JCW-01-05不合格品處置記錄 JCW-01-06物資搬運監(jiān)控記錄 JCW-01-07顧客物資交接記錄 JCW-01-08附表一：周轉材料攤銷時間序號周轉材料名稱攤銷時間（月）備注1通用性鋼模板36留20%殘值2專用鋼模板按工程項目工期分攤留20%殘值3腳手管36留20%殘值4腳手板245扣件366U型卡367電纜36留10%殘值8鋼絲繩369水龍帶2410膠管2411彩鋼板房30留10%殘值12木板房1213工字鉆頭48留10%殘值14掏砂桶48留10%殘值15布料機按工程項目工期分攤留20%殘值16襯砌機按工程項目工期分攤留20%殘值17鋼模臺車按工程項目工期分攤留20%殘值
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