移動公司2008-2010年網絡發(fā)展規(guī)劃-局房土建

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,中國移動廣東公司2008-2010年網絡發(fā)展規(guī)劃,局房土建專題規(guī)劃,中國移動通信集團廣東有限公司 2007年 10月,目錄,1. 綜述 1.1 規(guī)劃編制指導思想 1.2 規(guī)劃編制結構,目錄,,符合國家發(fā)展戰(zhàn)略、積極落實科學發(fā)展觀、落實信息產業(yè)強國戰(zhàn)略，符合集團公司和廣東移動的發(fā)展戰(zhàn)略、目標與思路。 完善各類局房功能定位，統籌規(guī)劃，加強局房基礎戰(zhàn)略資源調整和管理。 適應未來管理結構和網絡結構相，滿足生產、管理集中化的需求。 提升局房經濟性和實用性，并向標準化和規(guī)范化的方向發(fā)展。 根據廣東實際情況制定建設策略，提出各類局房的具體建設方案，并給出投資計劃。,1.1 規(guī)劃編制指導思想,1.2 規(guī)劃編制結構,2. 生產調度用房發(fā)展規(guī)劃 2.1 生產調度用房現狀及面臨的問題 2.2 生產調度用房發(fā)展建設策略 2.3 生產調度用房規(guī)劃建設方案,目錄,,目前廣東移動共有生產調度用房301處（含區(qū)域服務營銷中心），總辦公配套面積為504121平方米，辦公使用面積為298896平方米。其中自建用房125處，辦公配套總面積達244363平方米；購置用房64處，辦公配套總面積達121151平方米；租用用房107處，面積達106358平方米；分營用房5處，面積達28739平方米。,2.1 廣東移動生產調度用房現狀及面臨的問題,企業(yè)業(yè)務快速發(fā)展，公司規(guī)模擴張，人力資源增長，對生產調度用房不斷提出新的需求； 隨著“營銷服務下沉”策略的實施，公司組織架構發(fā)生較大變化，營銷組織的下沉，帶來區(qū)域分公司、區(qū)域服務營銷中心、辦事處等新機構的出現，進一步加大對生產調度用房的需求； 按照“管理集中化”的要求，未來將有更多的人力資源集中在部分地市，這需要對生產調度用房未來發(fā)展進行調整規(guī)劃。,現在已有1座(含1座)自建生產調度用房的地市公司、縣公司，原則上不再自建；目前尚未有自建生產調度用房的地市公司、縣公司，采用自建方式解決需求。 區(qū)域分公司和區(qū)域服務營銷中心的生產調度用房原則上采用租用的方式解決需求； 生產調度用房需求量大而且是長時間的需求，采用自建或者購置方式解決；需求不確定和經過短時間調整后可以得到解決的，采用外租方式解決。 自建生產調度用房采用逐年建設的方式，分階段、有步驟地解決需求。,2.2 生產調度用房發(fā)展建設策略,2.3 生產調度用房規(guī)劃建設方案,生產調度用房預測思路,人均生產調度用房參考標準,參照集團公司對辦公用房的人均建筑面積的規(guī)定，結合廣東移動實際情況，本規(guī)劃取定自建生產調度用房的人均面積標準如右表所示。外租生產調度用房時，宜取下限。,,2.3 生產調度用房規(guī)劃建設方案,2.3 生產調度用房規(guī)劃建設方案,,2.3 生產調度用房規(guī)劃建設方案,,,2.3 生產調度用房規(guī)劃建設方案,,,2.3 生產調度用房規(guī)劃建設方案,3. 機房發(fā)展規(guī)劃 3.1 機房現狀及面臨的問題 3.2 機房規(guī)劃建設策略 3.3 機房規(guī)劃建設方案,目錄,,(1) 現有機房現狀匯總,3.1 廣東移動機房現狀及面臨的問題,移動通信網絡不斷擴大，通信設備的更新換代，新業(yè)務不斷涌現，特別是數據業(yè)務大規(guī)模的擴容，這將對通信機房產生大量的安裝空間需求； 隨著網絡區(qū)域集中化的不斷發(fā)展和完善，通信機房資源體系需要進行結構性整合以適應網絡的發(fā)展； 綜合樓里辦公與機房混雜，不便于通信生產和管理，需要進行調整，逐步實現辦公和機房分離。 不少機房已經不具備裝機條件。,(2) 機房建設面臨問題,(1) 通信機房建設總體策略,滿足通信網絡發(fā)展對安裝機房的需求，保障網絡結構調整的順利進行；優(yōu)化資源配置，解決機房利用率不平衡的問題；與未來網絡結構和管理結構相適應，滿足網絡區(qū)域集中化需求。,規(guī)劃將在總體面積需求測算的基礎上，按照集團確定的標準化模式進行獨立機樓建設。,根據集團機房和辦公用房分開設置指導思想，機樓規(guī)劃近期必需滿足因各種原因必需進行搬遷的機房對新建機房的需要，遠期應該考慮現有綜合樓機房搬遷的需求。,3.2 機房發(fā)展建設策略,(1) 全國中心機樓建設策略,全國中心機樓采用雙節(jié)點方式，以確保網絡結構的合理性及安全性。近期先考慮在南方基地設置；遠期根據網絡發(fā)展情況，考慮另尋局址建設。,2、不同通信機房建設策略,(2) 省級區(qū)域中心機樓建設策略,規(guī)劃期內重點保障六大省級區(qū)域中心機樓的建設以滿足網絡集中化的順利進行；遠期結合通信網絡發(fā)展，考慮按照雙節(jié)點方式在每個網絡區(qū)域中心進行第二區(qū)域中心機樓的建設。,(3) 本地通信機樓建設策略,根據網絡發(fā)展需求，采用標準化模式，新建獨立機樓。,3.2 機房發(fā)展建設策略,根據傳送網絡建設需求，進行傳輸節(jié)點機房建設。匯聚節(jié)點傳輸機房除了作為匯聚點外，考慮作為業(yè)務節(jié)點機房使用，負責附近個、群業(yè)務點的接入業(yè)務。傳輸節(jié)點用房、基站用房和綜合信息接入用房，有條件的應考慮合并建設，以節(jié)約投資。,① 傳輸節(jié)點機房建設策略,對于新增基站用房，一類公司以租用為主，二類公司以租用、自建、購買相結合，三類公司以自建和購買為主；對于現有基站用房，應以購買方式逐步提高自有比例，為規(guī)劃期內重要客戶接入進行戰(zhàn)略資源儲備。加強對對站點天面和外墻使用權的控制 。,② 基站機房建設策略,原則上不單獨新建綜合信息接入機房，規(guī)劃期內有綜合信息接入機房需求的地市應盡量利用現有的條件較優(yōu)的營業(yè)廳、傳輸節(jié)點、基站接入用房等改造升級為綜合信息接入機房。,③ 綜合信息接入機房建設策略,(4) 接入機房建設策略,3.2 機房發(fā)展建設策略,,,,,,建設原則,通信機房樓建設應采用標準化建設模式，全國中心機樓按不小于15000平米規(guī)模建設，區(qū)域中心機樓按15000平米或者9000平米規(guī)模建設，本地通信機樓按6000或8000平米規(guī)模建設。,通信機樓建設周期長，使用周期長，規(guī)劃通信機樓時，應按滿足遠期2020年的需求測算建設規(guī)模，同時預留20%-25%的面積用于機房預留發(fā)展用房。,為保證機房的利用率，通信局房標準層的建筑面積為1000平米、 1500平米、 2000平米。,從基礎設施資源主控性、戰(zhàn)略性等因素考慮，通信機樓原則上應為具有自有產權的獨立機樓。,(3),3.2 機房發(fā)展建設策略,3.3 機房規(guī)劃建設方案,機房預測思路,機房參考標準,交換網、智能網按照用戶數等比增長，數據網按照等比增長，支撐網、傳輸網按照等量增長， 動力按照局房數量計算。,(1) 各地市機房現狀與需求－－預測思路,,遠期,(1)各地市機房現狀與需求︱ 預測結果,3.3 機房規(guī)劃建設方案,(2) 全國中心機樓建設方案,根據南方基地建設方案，本規(guī)劃取定B3樓為全國中心機樓，B3樓的具體面積情況如下：,3.3 機房規(guī)劃建設方案,(3) 省級區(qū)域中心機樓建設方案,3.3 機房規(guī)劃建設方案,3.3 機房規(guī)劃建設方案,(3) 省級區(qū)域中心機樓建設方案－續(xù),(4) 本地通信機樓建設方案－續(xù)建項目,3.3 機房規(guī)劃建設方案,(4) 本地通信機樓建設方案－新建項目,3.3 機房規(guī)劃建設方案,(5)接入機房建設方案,3.3 機房建設方案,4. 客服用房發(fā)展規(guī)劃 4.1 客服用房現狀及面臨的問題 4.2 客服用房建設策略 4.3 規(guī)劃建設方案,目錄,,(1) 廣東移動客服用房現狀,4.1 客服用房現狀及面臨的問題,隨著廣東移動用戶規(guī)模的不斷提升，新業(yè)務將不斷推出，客服人員數量將不斷增加； 各運營商之間的競爭日漸加劇，要求企業(yè)從運營的服務內容、服務方式、服務對象、服務質量、服務意識等方面都發(fā)生歷史性的深刻變化，即要求服務內涵的細分和延伸，這必然導致客服人員的增多和調整。 目前廣東移動客服中心用房以租賃方式為主，租賃用房存在較大的經營風險，需要考慮未來客服用房的調整。,(2) 客服用房面臨的問題,客服用房建設需要長遠考慮，建設規(guī)模應滿足5 - 10年的需求；,客服中心用房采用“整體規(guī)劃，分步實施”的方式建設；,規(guī)劃期內客服中心用房 “以租為主，自建為輔”；,新建客服中心，座席規(guī)模控制在800-1000座席以內為宜，面積控制在10000－12000平方米左右。,4.2 客服用房發(fā)展建設策略,4.3 客服用房建設方案,客服用房預測思路,客服用房參考標準,(1) 規(guī)劃期內客服用房需求－－預測思路,人均客服用房面積,客服用房面積,客服員工數,一類區(qū)域的設備用房使用面積按800～1000平方米取定； 二類區(qū)域的設備用房使用面積按600～800平方米取定。,,設備用房標準,,人均每座席使用面積10平方米。,,生產用房標準,,人均每座席附屬用房使用面積5平方米。,,附屬用房標準,,,4.3 客服用房建設方案,(1) 規(guī)劃期內客服用房需求－－預測結果,(2) 新租客服用房,4.3 客服用房建設方案,(3) 新建客服用房,4.3 客服用房建設方案,5. 倉庫發(fā)展規(guī)劃 5.1 倉庫現狀及面臨的問題 5.2 倉庫建設策略 5.3 規(guī)劃建設方案,目錄,,(1) 倉庫現狀匯總,截至2007年6月，廣東移動地市級共有倉庫67處（3個在建），其中自有倉庫33個，租用倉庫34個，全省倉庫資源總面積166617平米（含在建倉庫），已使用面積146747平米,5.1 倉庫現狀及面臨的問題,集采導致工程物資到貨頻次下降，到貨數量增大，物資周轉周期加長，這導致對倉庫存儲需求的大規(guī)模增長。,由于集團物流管理模式和廣東移動物流管理模式的優(yōu)化，這將導致倉庫的配置方案和建設規(guī)模的調整。,(2) 倉庫面臨的問題,,,,,,,,倉庫建 設策略,(2) 采用“統一規(guī)劃、分步建設”策略進行倉庫建設。,(1) 緊密結合物資配送模式變更，適應集團統一采購帶來的倉庫需求變化。,(3) 采用自有＋租賃方式設置倉庫。,(5) 完善物流倉庫信息系統加強倉庫的物流管理和存儲控制。,(4) 倉庫規(guī)模按照最低倉儲需求配置，保證自有倉庫的利用率。,(6) 加強物資管理，提高各類物資的周轉率，充分利用倉庫的倉儲功能。,5.2 倉庫發(fā)展建設策略,5.3 倉庫建設方案,(1) 規(guī)劃期內倉庫需求－－預測思路,5.3 倉庫建設方案,(1) 規(guī)劃期內倉庫需求－－參考標準,工程倉庫參考標準,業(yè)務倉庫參考標準,辦公倉庫參考標準,5.3 倉庫建設方案,(1) 規(guī)劃期內倉庫需求－－預測結果,全省集中倉儲或者片區(qū)集中存儲配送模式,(2) 物流配送模式,5.3 倉庫建設方案,(3) 建設方案,5.4 倉庫建設方案,6. 投資計劃 6.1 投資匯總 6.2 投資分析,目錄,,備注：①.機房投資包括傳輸節(jié)點機房和基站機房的投資；②.其他投資是指現有局房整改、新建餐廳、電梯改造等零星項目；這類項目的投資是根據歷年來該類投資與其他投資的比例預估。,6.1 投資匯總,考慮到2008年度投資壓力，規(guī)劃根據廣東移動年度總投資規(guī)模，結合土建進度、投資指標完成情況，對下表項目的投資計劃進行調整。,6.1 投資匯總,2008年調整項目：,調整后2008年投資：,6.2 投資分析,(1) 20 08 年 各 項 投 資 占 比,,