混凝土攪拌站——整改報告 實驗室現(xiàn)場監(jiān)督評審【資源借鑒】

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1、 湖南省質(zhì)監(jiān)局實驗室現(xiàn)場監(jiān)督評審 整 改 資 料 XXXX混凝土有限公司 2014年5月20日 目錄 一、 評審整改報告 ………………………………………………3 二、 整改情況說明 ………………………………………………4 1、 管理要求基本符合評審4.1.10要求………………………4 2、 記錄基本符合評審4.9要求 ………………………………8 3、 管理評審基本符合評審4.11要求…………………………9 4、 人員基本符合評審5.1.3和5.1.5 要求…………………10 5、 設施和環(huán)境條件基本符合評審5.2.5要求 ………

2、………11 6、 檢測和校準方法基本符合評審5.3.2及5.3.3 要求……13 7、 設備和標準物質(zhì)基本符合評審5.4.1和5.4.5，缺項5.4.8要求…………………………………………………………16 8、 量值溯源不符合評審5.5.4要求…………………………20 9、 抽樣及樣品處置基本符合評審5.6.1要求………………24 10、 結(jié)果質(zhì)量控制不符合評審5.7.1b要求，基本符合評審5.7.2要求 …………………………………………………25 11、 結(jié)果報告基本符合評審5.8.1要求 ………………………28 湖南省質(zhì)監(jiān)局實驗室現(xiàn)場監(jiān)督評審 整改報告 省質(zhì)量

3、技術監(jiān)督局： 貴局于2014年4月19日派評審組，對我公司“計量認證實驗室”進行了監(jiān)督評審檢查工作。針對質(zhì)量管理等方面指出了工作中的不足，并提出了具體整改要求。公司按照整改要求，對不足之處進行有效整改，進一步落實完善了實驗室質(zhì)量管理體系。（具體整改實施情況附后）。 特此報告。 XXXXXX混凝土有限公司 2014年5月20日 整改情況說明 1、 管理要求：基本符合評審4.1.10要求。 實驗室沒有對檢測或校準等關鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督記錄。 ——整改實施： 實驗室質(zhì)量負責人制定監(jiān)督管理計劃，并對檢測人員就檢測和校準的關鍵環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，做好詳細記錄。 《質(zhì)量監(jiān)督計劃》與

4、《質(zhì)量監(jiān)督記錄表》附后： 質(zhì)量監(jiān)督計劃 1.目的 為貫徹質(zhì)量方針，確保本實驗室的質(zhì)量目標得以實現(xiàn)，制定本計劃。 2.適用范圍 適用于本公司所有試驗檢測工作。 3.職責 ⑴質(zhì)量負責人負責組織制定年度質(zhì)量監(jiān)督計劃，并對質(zhì)量監(jiān)督結(jié)果進行評價； ⑵技術部組織質(zhì)量監(jiān)督工作的實施； ⑶實驗室技術負責人負責組織檢測人員的技術考核； ⑷實驗室資料管理員負責檢測標準、規(guī)范等文件的跟蹤查新； ⑸質(zhì)量監(jiān)督員負責監(jiān)督質(zhì)量監(jiān)督工作的落實。 4.工作要求 年度質(zhì)量目標：報告合格率為≥98%，報告及時率≥98%；客戶滿意度≥90%，客戶投訴率≤1%；

5、重大事故率為0，質(zhì)控數(shù)據(jù)合格率≥95%。 ⑴實驗室內(nèi)的質(zhì)量監(jiān)督 ①人員：檢測人員必須經(jīng)過培訓并考核合格，每半年對在崗檢測人員進行一次技術考核。 ②儀器設備和標準物質(zhì) a、儀器設備按照規(guī)定的要求定期進行檢定/校準，在兩次檢定/校準周期之間至少進行一次核查（一般一年一次），期間核查必須按計劃進行，核查方法見各儀器期間核查作業(yè)指導書； b、本實驗室使用的檢測方法，必須是國家發(fā)布的標準方法，資料管理員每半年對標準進行一次跟蹤查新，確認使用現(xiàn)行有效的規(guī)范； c、凡有標準樣品的項目，每一年至少組織一次標樣考核和一次實驗室內(nèi)比對（包括人員比對、檢測方法比對等）。 d、每兩月對可保留樣品進行一次

6、抽檢，每次至少抽檢一個項目。 4.質(zhì)量監(jiān)督的具體過程： ⑴抽查時間：采用不定期的抽查方法； ⑵抽查內(nèi)容：儀器設備、試驗室衛(wèi)生、檢測（試驗）過程、原始記錄，嚴格按照績效考核制度當中要求的條款進行打分； ⑶遇有公用設施及二級建筑工程以上委托時，檢測室負責人必須通知質(zhì)量監(jiān)督人員進行檢測過程監(jiān)督，以確保檢測質(zhì)量； ⑷質(zhì)量監(jiān)督人員必須將抽查監(jiān)督項目內(nèi)容詳細記錄在檢測試驗質(zhì)量監(jiān)督登記表中，并保存。 質(zhì)量監(jiān)督記錄表 編號：JSSYS2014-001 試驗地點 水泥試驗室 監(jiān)督類別 日常監(jiān)督 日期 2014年5月7日 計劃監(jiān)

7、 √ 試驗項目 水泥試驗 試驗名稱 凝結(jié)時間檢測 檢驗編號 C20140507-01-027 檢測人員 監(jiān)督內(nèi)容 監(jiān)督檢驗結(jié)果 備注 1、取樣過程及試樣保護、存儲是否符合要求 符合要求 2、樣品規(guī)格、數(shù)量、外觀及標識是否符合要求 符合要求 3、檢測依據(jù)的標準、規(guī)范、方法作業(yè)指導書等是否正確 正確 4、環(huán)境條件是否滿足要求 滿足要求 5、儀器設備是否正常 正常 6、消耗材料是否符合要求 符合要求 7、人員操作是否規(guī)范 符合要求 8、測試數(shù)據(jù)是否真實、結(jié)果是否可靠 符合要求 9、原始記錄的填寫是否符合要求

8、 符合要求 10、運算及結(jié)果判定是否符合要求 符合要求 11、報告是否規(guī)范 規(guī)范 12、是否在標準規(guī)定期限內(nèi)完成 符合要求 質(zhì)量監(jiān)督員：　　　　　　　　　　質(zhì)量負責人： 2、記錄：基本符合評審4.9要求。 評審4.9要求：每次檢測和/或校準的記錄應包含足夠的信息以保證其能夠再現(xiàn)。 經(jīng)審查：《混凝土出廠檢驗原始記錄表》內(nèi)容信息量不足，無試驗環(huán)境條件，無壓力泌水率等單項檢測依據(jù)。 ——整改實施： 依據(jù)標準要求，在《混凝土出廠檢驗原始記錄表》內(nèi)加上試驗環(huán)境、單項檢驗依據(jù)等。同時自查所有的原始記錄，對粉煤灰、減水劑等原材料檢驗記錄表的信息做相應完善。其整改

9、前后情況對照見附后各記錄表。 3、管理評審：基本符合評審4.11要求。 評審4.11要求：實驗室最高管理者應根據(jù)預定的計劃和程序，定期對管理體系和檢測和/或校準活動進行評審。 經(jīng)審查：無內(nèi)部評審記錄。 ——整改實施： 對已完成的內(nèi)部評審活動，要求補記“評審記錄”。對將執(zhí)行的內(nèi)部評審活動，領導要求嚴格詳細準確做好記錄。 補記“評審記錄”見附件《內(nèi)部審核》。 4、人員：基本符合評審5.1.3和5.1.5要求。 　①評審5.1.3要求：實驗室人員應經(jīng)過與其承擔的任務相適應的教育、培訓，并有相應的技術知識和經(jīng)驗。 　經(jīng)審查：公司部分檢測

10、人員對部分化學分析試驗操作不熟悉。 ——整改實施： 公司一方面加強對要編檢測人員業(yè)務能力的考核，以促使其自主學習業(yè)務技能；另一方面通過送外培訓、交流等形式提高檢測人員的業(yè)務水平。 ?、谠u審5.15要求：實驗室應保存人員的資格、培訓、技能和經(jīng)歷等的檔案。 　經(jīng)審查：XXX個人檔案信息不完善。 ——整改實施： 建立完善實驗室人員檔案信息。 完善后的檔案附后。 5、設施和環(huán)境條件：基本符合評審5.2.1和5.2.5 要求。 　?、僭u審5.2.1要求：實驗室的檢測和校準設施以及環(huán)境條件應滿足相關法律法規(guī)、技術規(guī)范或標準的要求。 經(jīng)審查：試驗室的水泥試塊養(yǎng)護箱無箱蓋。 ——整改

11、實施： 給水泥試塊養(yǎng)護箱加箱蓋。 整改前：水泥試塊養(yǎng)護箱無箱蓋 整改后：水泥試塊養(yǎng)護箱加了箱蓋 ②評審5.2.5要求：區(qū)域間的工作相互之間有不利影響時，應采取有效的隔離措施。 經(jīng)審查：水泥安定性沸煮箱、水泥快速養(yǎng)護箱放置在水泥試驗室，不符合標準要求。 ——整改實施： 整改前：該設備放在水泥試驗室，對試驗環(huán)境溫度有影響。影響對環(huán)境溫度有要求的水泥試驗。 水泥安定性沸煮箱 水泥快速養(yǎng)護箱 整改后：該設備放在無溫度要求的試驗室，不會影響別的試驗。 水泥快速養(yǎng)護箱 水泥安定性沸煮箱 ６、檢測和校準方法：基本符合評審5.3.2及5.3.3 要求 評

12、審5.3.2及5.3.3要求：實驗室應確保使用標準的最新有效版本。與實驗室工作有關的標準、手冊、指導書等都應現(xiàn)行有效并便于工作人員使用。 經(jīng)審查：實驗室過期作廢的標準（GB/T14902-2003、GB/T8074-87）沒有蓋“作廢”章。實驗室還缺少JGJ/T70-2009《建筑砂漿基本性能試驗方法標準》、JTJ270-98《水運工程混凝土試驗規(guī)程》。 ——整改實施： ①清理所有現(xiàn)用標準、手冊、指導書等，對作廢的資料加蓋“作廢”章并停止使用。 ②購買實驗室缺少的JGJ/T70-2009《建筑砂漿基本性能試驗方法標準》、JTJ270-98《水運工程混凝土試驗規(guī)程》。

13、 7、設備和標準物質(zhì)：基本符合評審5.4.1和5.4.5，缺項5.4.8要求。 ①實驗室缺少電磁攪拌器、滴定管、砂漿振動臺、砂漿密度儀及化學試劑； ②部分設備檔案缺少檢定單位給出的《檢定證書》； ③《程序文件》里缺少《期間核查管理程序》。 ——整改實施： ①公司于2014年4月20日著手安排相關人員采購電磁攪拌器、滴定管、砂漿振動臺、砂漿密度儀及化學試劑（鹽酸、硝酸銀、硝酸、硫氰酸銨、氯化鈉、十二水合硫酸鐵銨、氯化銨等等）。如下圖示： ②要今年５月的設備檢定時，向湘西州計量測試檢定所索要所有檢定設備的《檢定證書》。 ③在《程序文件》里補充《期間核查管理程序》

14、。 磁力加熱攪拌器 　　　　及　 　　　　　輔助設備 XXXXXX混凝土有限公司試驗室程序文件 文件編號：JSSYQ/S2013.028 主題：期間核查管理程序 頁 碼：第1頁共2頁 修訂狀態(tài)：第A版第0次修訂 頒布日期：2013年10月15日 1、目的 對在用的主要儀器設備進行運行檢查和在兩次檢定（校準）之間進行核查，以保證檢測儀器設備及相關檢測結(jié)果的準確性和可靠性。 2、范圍 本程序適用在用的主要儀器設備運行檢查和在兩次檢定（校準）之間的期間核查。 3、職責 3.1 質(zhì)量負責人負責制定相應的運行檢查（或期間核查）計劃

15、。 3.2 技術負責人負責審批運行檢查期間核查計劃，并對檢（核）查結(jié)果的有效性進行確認。 3.3 設備管理員組織實施，且應做好《儀器設備運行檢查（期間核查）記錄表》，并負責歸檔。 4、工作流程 4.1 運行檢查（或期間核查）方法的確定： 本公司采用下列方法對測量設備進行運行檢查（或期間核查）。 4.1.1執(zhí)行《檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序》，參加與其它實驗室之間的能力驗證比對。 4.1.2定期使用有證標準物質(zhì)和標準器核查讀數(shù)漂移、使用頻繁、檢測數(shù)據(jù)重要的儀器設備。 4.2運行檢查計劃的制定及實施： 4.2.1質(zhì)量負責人根據(jù)本公司儀器設備的運行情況，確定需要進行運行檢查（或期間核查）的

16、對象，制定《運行檢查（或期間核查）計劃》，檢查方法應參照有關國家標準和檢定規(guī)程確定。 4.2.2運行檢查的主要內(nèi)容是檢查儀器設備是否正常運行及其測量穩(wěn)定性，至少每月進行一次，對于使用頻繁、讀數(shù)容易漂移的儀器應至少每周進行一次檢查。 4.2.3期間核查的主要內(nèi)容是復核儀器設備在兩次檢定（校準）間隔之間示值 瀘溪縣金沙混凝土有限公司試驗室程序文件 文件編號：JSSYQ/S2013.028 主題：期間核查管理程序 頁 碼：第2頁共2頁 修訂狀態(tài)：第A版第0次修訂 頒布日期：2013年10月15日 誤差的準確性及復現(xiàn)性。 4.2.4技術負責人審核批準《運行檢查（或期間核查

17、）計劃》后，由設備管理員安排實施，做好記錄。 4.2.5技術負責人負責對檢（核）查結(jié)果進行確認（與計量檢定證書或與計量檢定規(guī)程比較，評定該儀器設備是否運行正常、是否符合使用要求）。 4.3 如證實儀器設備狀態(tài)不符合使用要求，應對上次檢查后的檢測數(shù)據(jù)追溯，核查是否對檢測結(jié)果造成影響。若對檢測結(jié)果的有效性發(fā)生疑問，應組織復檢；如報告已發(fā)出，應立即書面通知客戶。 4.4 對于儀器設備運行檢查中發(fā)現(xiàn)有異常情況或不能滿足使用要求時，應查明原因，或調(diào)試維修，或重新進行檢定（校準）。 4.5 運行檢查（或期間核查）應使用有證標準物質(zhì)和定期檢定的標準計量器具。 4.6 運行檢查（或期間核查）的資料、

18、記錄由檔案管理員歸檔。 5、相關記錄 5.1《儀器設備運行檢查（或期間核查）記錄表》 ８、量值溯源不符合評審5.5.4要求。 評審5.5.4要求：實驗室應有參考標準的檢定/校準計劃。 經(jīng)審查：無設備檢定計劃。 ——整改實施： 　　根據(jù)設備實際檢定情況，制定設備檢定計劃。 XXXX混凝土有限公司試驗室 檢測設備/計量器具檢定計劃表 編號： 2014年4月20日 序號 設備名稱 設備型號 數(shù)量 生產(chǎn)編號 生產(chǎn)廠家 存放地點 檢定有效期至 檢定周期 計劃送檢單位 計劃送檢

19、日期 01 壓力試驗機 YES-2000 1臺 1219 濟南翰森精密儀器有限公司 力學室 2014-5-6 1年 湘西自治州計量測試檢定所 2014-4-28 02 水泥壓力試驗機 YAW-300B 1臺 464 濟南翰森精密儀器有限公司 力學室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 03 恒溫干燥箱 101A-1 1臺 110810 上?？德穬x器設備有限公司 力學室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 04 砼貫入阻力儀 HJ-80 1臺 天津市北辰建工儀器廠 力學室 2014-5

20、-6 1年 —— 2014-4-28 05 凍融循環(huán)試驗箱 DX-200 1臺 天津市京潤建筑儀器廠 力學室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 06 箱式電阻爐 4-10 1臺 110954 上?？德穬x器設備有限公司 化學室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 07 氯離子含量測定儀 CL2006-5 1臺 20111118609 北京富瑞辰電子機械有限公司 化學室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 08 比表面儀 FBT-5 1臺 上海宜昌儀器紗篩廠 化學室

21、 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 09 分析天平（電子） TG328A 1臺 上海精密科學儀器有限公司 化學室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 10 酸度計 PHS-25 1臺 1112024 上海盛磁儀器有限公司 化學室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 11 定硫儀 DL-01A 1臺 20111024103 北京富瑞辰電子機械有限公司 化學室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 12 標養(yǎng)室恒溫恒濕控制儀 FHBS-60 1臺 12020

22、09 天津市中標儀器設備廠 混凝土室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 13 混凝土振動臺 80*80 1臺 11235 沈陽實驗儀器廠 混凝土室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 14 混凝土攪拌機 HJW-60 1臺 111927 天津市建儀實驗儀器廠 混凝土室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 15 雷氏夾測定儀 LD-50 1臺 上?？德穬x器設備有限公司 混凝土室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 16 臺稱 TCT50-100 1臺

23、 無錫建儀儀器機械有限公司 混凝土室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 17 含氣量測定儀 HK-I 1臺 11121 中科聯(lián)科學技術研究所 混凝土室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 18 混凝土抗?jié)B儀 HP-40 1臺 20111123299 天津市建儀實驗儀器廠 混凝土室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 19 砂漿攪拌機 HX-15 1臺 111930 天津市建儀實驗儀器廠 混凝土室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 20 砂漿振動臺 5

24、00*500 1臺 11006 紹興市新能儀器設備有限公司 混凝土室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 21 負壓篩析儀 FSY-150B 1臺 1320 無錫市得佳意試驗機制造有限公司 水泥室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 22 電動抗折機 KZJ-500 1臺 1111107 沈陽長城機電設備廠 水泥室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 23 水泥膠砂攪拌機 JJ-5 1臺 8327 沈陽市北建儀器制造廠 水泥室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-

25、28 24 水泥凈漿攪拌機 NJ-160B 1臺 8149 沈陽市北建儀器制造廠 水泥室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 25 沸煮箱 FZ-31A 1臺 111291 無錫建工試驗儀器設備有限公司 水泥室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 26 水泥膠砂振實臺 ZS-15 1臺 8332 無錫建筑材料機械廠 水泥室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 27 電子臺秤 TCS-100 1臺 010753 永康市香海衡器廠 水泥室 2014-5-6 1年 ——

26、2014-4-28 28 電子天平 YP-B20001 1臺 2111209 上海光正醫(yī)療儀器有限公司 水泥室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 29 砂漿稠度儀 SC-145 1臺 110512 天津市建儀實驗儀器廠 水泥室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 30 砂漿分層度測定儀 ф150 1臺 河北建儀有限公司 水泥室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 31 膠砂流動度測定儀 NLD-3 1臺 11805 天津市建儀實

27、驗儀器廠 水泥室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 32 水泥抗壓夾具 40*40 1套 無錫市中科建材儀器有限公司 水泥室 1年 —— 2014-4-28 33 酸度計 PHS-25 1臺 1112024 上海盛磁儀器有限公司 化學室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 34 水泥快速養(yǎng)護箱 SY-84 1臺 1092 天津市建儀實驗儀器廠 水泥室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 35 標準養(yǎng)護箱 YH-40B 1

28、臺 11987 北京科達京威科技發(fā)展有限公司 水泥室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 36 水泥稠度凝結(jié)時間測定儀 新國標 1臺 上海路達實驗儀器有限公司 水泥室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 37 振篩機 6611B 1臺 天津市慶達試驗儀器制造有限公司 原材料室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 38 電子天平 YP-B5002 1臺 2201115 上海光正醫(yī)療儀器有限公司 原材料室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 39 電子臺秤

29、 ACS-30 1臺 90722 永康市香海衡器廠 原材料室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 40 壓力泌水儀 SY-2 1臺 11925 天津市京潤建筑儀器廠 原材料室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 41 砂漿凝結(jié)時間測定儀 ZKS-100 1臺 72350 無錫市新區(qū)坊前春陽東路8號 原材料室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 42 百分表 (0-10)mm 1臺 1640 漢中萬目儀電有限責任公司 原材料室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-

30、28 43 回彈儀 ZC3-A 1臺 山東省樂陵回彈儀廠 辦公室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 數(shù)顯千分表 （0-12.7） 1臺 瑞士 辦公室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 44 游標卡尺 0-150cm 1把 1109768 上海量具刃具廠 辦公室 2014-5-6 1年 —— 2014-4-28 批準： 　　 審核： 　 制表： 　　 　　 9、抽樣及樣品處置：基本符合評審5.6.1要求。

31、 樣品間無樣品架，樣品處置無樣品處置的具體人員。 ——整改實施： 　　添加樣品放置專用架。 整改前：試樣桶及樣品直接置于地上。 整改后：添加樣品架，專放試樣桶及樣品，確保做到水泥與粉煤灰試樣不混放。 10、結(jié)果質(zhì)量控制：不符合評審5.7.1b要求，基本符合評審5.7.2要求。 ①無實驗室能力比對計劃； ②無砼試塊強度統(tǒng)計記錄及分析報告。 ——整改實施： 　　制作實驗室能力比對計劃表，補充砼試塊強度統(tǒng)計及分析報告。見附后表格。 XXXX混凝土有限公司試驗室 實驗室能力比對工作計劃表 計劃

32、時間 2014年7月 計劃編制人 比對計劃 № 比對試驗對象 指標1 指標2 指標3 指標4 指標5 指標6 1 水泥試驗 細度 凝結(jié)時間 安定性 標準稠度用水量 2 3 4 比對單位 華洲混凝土有限公司 計劃成本 —— 送樣時間 2014年7月5日 送樣人 估記比對試驗時間 2014年7月7日 公司試驗時間 2014年7月7日 本公司試驗負責人 主任批準 總經(jīng)理批準 備注 2014年 5 月份混凝土

33、強度統(tǒng)計分析 強度等級 C30 配合比編號 C30-001 統(tǒng)計周期 評定依據(jù) GBJ50107-2010 齡期d 強度值 比例 齡期d 強度值 比例 齡期d 強度值 比例 3 0% 7 0% 28 35.4 118% 3 0% 7 0% 28 35.1 117% 3 0% 7 0% 28 35.7 119% 3 0% 7 0% 28 37.2 124% 3 0% 7 0% 28 35.4 118% 3 0% 7 0% 28 36

34、.3 121% 3 0% 7 0% 28 0% 3 0% 7 0% 28 0% 3 0% 7 0% 28 0% 3 0% 7 0% 28 0% 3 0% 7 0% 28 0% 3 0% 7 0% 28 0% 3 0% 7 0% 28 0% 3 0% 7 0% 28 0% 3 0% 7 0% 28 0% 最大值 0 0% 0 0% 37.2 124% 最小值

35、 0 0% 0 0% 35.1 117% 平均值 0 0 0 0 35.9 120% 合格判定 n λ1 λ2 統(tǒng)計 ＜10 1.15 0.95 fcu，k 30 n 6 10~14 1.15 0.90 mfcu 35.9 λ1 1.15 系數(shù) 15~19 1.05 0.85 參數(shù) fcu，max 37.2 λ2 0.95 ≥20 0.95 0.85 fcu，min 35.1 σ 6.14 項目 統(tǒng)計方法 方法 統(tǒng)計法 非統(tǒng)計法 標準要求 mfcu-λ1*σ≥fcu

36、,k fcu,min≥λ2*fcu,k mfcu≥λ1*fcu,k fcu,min≥λ2*fcu.k 注 當σ<2.5Mpa時，取σ=2.5 Mpa 統(tǒng)計 mfcu-λ1*σ λ1*fcu,k 34.5 合格 fcu,k mfcu 35.9 結(jié)果 fcu,min λ2*fcu.k 28.5 合格 λ2*fcu,k fcu,min 35.1 結(jié)果評定 合格 分析意見 技術負責人： 統(tǒng)計員： 2014 年5月25日 11、 結(jié)果報告：基本符合評審5.8.1

37、要求。 《程序文件》中《檢測報告管理程序》沒有關于報告編號的具體規(guī)定。 ——整改實施： 　　在《檢測報告管理程序》中加上對報告編號的具體規(guī)定。如下表 XXXX混凝土有限公司試驗室程序文件 文件編號：JSSYQ/S2013.022 主題：檢測報告管理程序 頁 碼：第1頁共4頁 修訂狀態(tài)：第A版第0次修訂 頒布日期：2013年10月15日 1、目的 檢測報告是本試驗室的最終產(chǎn)品，是檢測工作質(zhì)量的最終體現(xiàn)。按照相關技術規(guī)范或者標準要求和規(guī)定的程序，及時出具檢測和/或校準數(shù)據(jù)和結(jié)果，并保證數(shù)據(jù)和結(jié)果準確、客觀、真實。檢測證書和報告應準確可靠，檢測報告最直接關系顧客的切身利益

38、，也關系到本試驗室自身的形象和信譽。所以對檢測報告的質(zhì)量應予以控制，制訂本程序。 2、適用范圍 本程序適用于對被檢驗產(chǎn)品出具的檢驗報告的管理。 3、職責 3.1資料組負責對檢測報告的制定，打印和保管。報告的內(nèi)容應滿足《質(zhì)量手冊》條款要求。 3.2審核人員對報告所顯示的信息進行審核，保證與原始記錄一致。 4、控制要求 4.1基本要求 4.1.1編定檢驗報告人員必須是從事監(jiān)督檢驗工作一年以上，經(jīng)考核合格的檢測人員，計量單位采用法定單位，報告擬定完畢，連同原始記錄一起交給審核人員。 4.1.2審核工作由在本領域工作五年以上的專業(yè)人員擔任，審核范圍：檢測依據(jù)的標準、規(guī)范是否正確

39、；測實參數(shù)是否遺漏；報告內(nèi)容與原始記錄是否一致；　 XXXX混凝土有限公司試驗室程序文件 文件編號：JSSYQ/S2013.022 主題：檢測報告管理程序 頁 碼：第2頁共4頁 修訂狀態(tài)：第A版第0次修訂 頒布日期：2013年10月15日 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換與要求是否相符；結(jié)果評定是否準確等。 4.1.3檢測報告由試驗室技術負責人簽發(fā)。報告一式四份（一份存檔，三份發(fā)送客戶）。報告發(fā)送嚴格按照登記、簽名、領取的程序辦理手續(xù)。 4.2檢測報告的質(zhì)量： 4.2.1準確、清晰、明確、客觀、結(jié)論有依據(jù)。 4.2.2檢測報告應采用法定計量單位。 4.2.3檢測報告中信息應全面，特別是采

40、用方法和對檢測結(jié)果的依據(jù)予以說明的信息。 4.3檢測報告信息： 4.3.1一般信息 b) 試驗室的名稱和地址，以及與試驗室地址不同的檢測和/或校準的地點； c) 檢測和/或校準報告的唯一性標識（如系列號）和每一頁上的標識，以及報告結(jié)束的清晰標識；委托方的名稱、工程名稱、結(jié)構部位。 d) 客戶的名稱和地址（必要時）； e) 所用標準或方法的識別； f) 樣品的狀態(tài)描述和標識； g) 樣品接收日期和進行檢測和/或校準的日期（必要時）； h) 如與結(jié)果的有效性或應用相關時，所用抽樣計劃的說明； i) 檢測和/或校準的結(jié)果； j) 檢測和/或校準人員及其報告批準人簽字或等效的標識

41、； 4.3.2需對檢測和/或校準結(jié)果做出說明的，報告中還可包括下列內(nèi)容： a) 對檢測和/或校準方法的偏離、增添或刪節(jié)，以及特定檢測和/或校準條件信息； XXXX混凝土有限公司試驗室程序文件 文件編號：JSSYQ/S2013.022 主題：檢測報告管理程序 頁 碼：第3頁共4頁 修訂狀態(tài)：第A版第0次修訂 頒布日期：2013年10月15日 b) 符合（或不符合）要求和/或規(guī)范的聲明； c)當不確定度與檢測和/或校準結(jié)果的有效性或應用有關，或客戶有要求，或不確定度影響到對結(jié)果符合性的判定時，報告中還需要包括不確定度的信息； d) 特定方法、客戶或客戶群體要求的附加信息

42、。 4.3.3對含抽樣的檢測報告，還應包括下列內(nèi)容： a) 抽樣日期； b) 與抽樣方法或程序有關的標準或規(guī)范，以及對這些規(guī)范的偏離、增添或刪節(jié)； c) 抽樣位置，包括任何簡圖、草圖或照片； d) 抽樣人； e）列出所用的抽樣計劃； f）抽樣過程中可能影響檢測結(jié)果解釋的環(huán)境條件的詳細信息。 4.4檢測報告管理： 4.4.1檢測報告中含分包結(jié)果的，這些結(jié)果應予清晰標明。分包方應以書面或電子方式報告結(jié)果。 4.4.2 當用電話、電傳、傳真或其他電子/電磁方式傳送檢測和/或校準結(jié)果時，應滿足本準則的要求。 4.4.3對已發(fā)出報告的實質(zhì)性修改，應以追加文件或更換報告的形式實施；并

43、應包括如下聲明：“對報告的補充，系列號……（或其他標識）”，或其他等效的文字形式。報告修改應滿足本準則的所有要求，若有必要發(fā)新報告時，應有唯一性標識，并注明所替代的原件。 4.4.4若采用分包，檢驗報告應明確的標明。 瀘溪縣金沙混凝土有限公司試驗室程序文件 文件編號：JSSYQ/S2013.022 主題：檢測報告管理程序 頁 碼：第4頁共4頁 修訂狀態(tài)：第A版第0次修訂 頒布日期：2013年10月15日 4.5檢驗報告不允許更改。有不合格的檢驗報告應及時向有關部門反映，查明原因。當發(fā)現(xiàn)諸如檢驗儀器設備有缺陷，對造成檢驗結(jié)果有效性產(chǎn)生懷疑時，應及時以書面形式通知委托

44、方，采取補救措施，對樣品重新取樣進行檢測。 4.6若發(fā)出的檢驗報告需作重大修改，應以重新頒發(fā)的方式或采用對“編號XXX的檢驗報告或證書”做出補充聲明或以檢驗數(shù)據(jù)修改單的方式操作運行。 ５、檢測報告編號的規(guī)定： 試驗室報告均以年號加字母代號再加報告順序號的形式出現(xiàn)，分別如下： 2012C-XXXXX 其中的C字母代表水泥，XXXXX為檢驗報告流水號； 2012S-XXXXX 其中的S字母代表砂子，XXXXX為檢驗報告流水號； 2012G-XXXXX 其中的G字母代表石子，XXXXX為檢驗報告流水號； 2012F-XXXXX 其中的F字母代表粉煤灰，XXXXX為檢驗報告流水號； 2012K-XXXXX 其中的K字母代表礦粉，XXXXX為檢驗報告流水號； 2012A-XXXXX 其中的A字母代表外加劑，XXXXX為檢驗報告流水號； 2012P-XXXXX 其中的P字母代表膨脹劑，XXXXX為檢驗報告流水號； ６、相關文件 JSSYQ/M2013.000 《質(zhì)量手冊》 5.8 試驗室資質(zhì)認定評審準則 5.8 33 青草綠2