【計劃書】某公司上市方案書

上傳人:工*** 文檔編號:15669903 上傳時間:2020-08-28 格式:PPT 頁數(shù):85 大?。?.58MB
收藏 版權(quán)申訴 舉報 下載
【計劃書】某公司上市方案書_第1頁
第1頁 / 共85頁
【計劃書】某公司上市方案書_第2頁
第2頁 / 共85頁
【計劃書】某公司上市方案書_第3頁
第3頁 / 共85頁

下載文檔到電腦,查找使用更方便

15 積分

下載資源

還剩頁未讀,繼續(xù)閱讀

資源描述:

《【計劃書】某公司上市方案書》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《【計劃書】某公司上市方案書(85頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),協(xié)助****集團戰(zhàn)略設(shè)計和成功完成首次上市,,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),1,智誠創(chuàng)業(yè)公司及大中華地區(qū)分公司簡介,智誠創(chuàng)業(yè)的咨詢業(yè)務(wù),解決問題方法和客戶協(xié)作方式,****集團面臨的挑戰(zhàn)以及智誠創(chuàng)業(yè)可以為提供的幫助,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),2,,延續(xù)輝煌時面臨的挑戰(zhàn),企業(yè)增長戰(zhàn)略 ****集團需要確定新的增長點,明確制定長期戰(zhàn)略 組織設(shè)計 需要重新設(shè)計組織和流程以支持業(yè)務(wù)發(fā)展 需要采用系統(tǒng)化方法,吸引并留住發(fā)展所需的人才 上市融資 希望在2003

2、年底之前海外上市,籌集資金支持全球擴張,,****集團取得了指數(shù)級增長,并希望延續(xù)其成功,迄今的快速發(fā)展,1995年,****集團從2000萬元起步,單一生產(chǎn)高鈣素 2002 年,國內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模超過16億人民幣,實現(xiàn)了企業(yè)資產(chǎn)80倍的增殖,主營產(chǎn)品已向著多元化方向發(fā)展,目前已擁有五大系列上百種的產(chǎn)品,現(xiàn)擁有保健食品、普通食品、醫(yī)療器械、生活用品、家電產(chǎn)品在內(nèi)的多個序列近500種產(chǎn)品 2002 年,成為以高科技生物產(chǎn)業(yè)為龍頭,多種產(chǎn)業(yè)并存,集地產(chǎn)開發(fā)、教育產(chǎn)業(yè)、文化交流、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、現(xiàn)代物流多產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展的跨國企業(yè) 1998年初進入國際市場,現(xiàn)在業(yè)務(wù)渠道輻射世界168個國家及地區(qū),南北美、東西歐、澳

3、大利亞及周邊、南亞、東南亞等地區(qū)的90個以上國家建立了分支機構(gòu);國內(nèi)34個省區(qū)注冊了****的全資分公司,下設(shè)近2700家專賣店。在全球,****已擁有600萬穩(wěn)定的產(chǎn)品消費群體 ****被中國國情研究會確立為中國惟一“國家級保健品研究基地”和“國家級直銷行業(yè)研究基地”,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),3,,智誠創(chuàng)業(yè)可從多方面支持****集團,幫助其應(yīng)對挑戰(zhàn)、實現(xiàn)愿望,戰(zhàn)略,組織結(jié)構(gòu),上市執(zhí)行,****面臨的挑戰(zhàn),企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 ****需確定新的增長點,明確制定長期戰(zhàn)略 組織設(shè)計 需要重新設(shè)計組織和流程,支持業(yè)務(wù)發(fā)展 需要采用系統(tǒng)化方法,吸引并留住發(fā)展所需的

4、人才 上市融資 希望在2003年底之前海外上市,籌集資金支持全球擴張,智誠創(chuàng)業(yè)公司的支持,領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略制定 何處競爭 如何競爭 何時競爭 制定業(yè)務(wù)單元具體戰(zhàn)略 制定上市戰(zhàn)略 進行現(xiàn)金流預(yù)測和價值評估,制定組織設(shè)計 組織架構(gòu) 管理流程 崗位描述 建立績效管理系統(tǒng) 關(guān)鍵業(yè)績指標(KPI) 薪酬體制 績效合同,籌備 選擇顧問 商簽服務(wù)合同 制定溝通戰(zhàn)略 執(zhí)行 流程管理 制作溝通材料,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),4,智誠創(chuàng)業(yè)為中國聯(lián)通的上市提供協(xié)助,,,項目背景 公司建立的目的是為了打破原有的行業(yè)壟斷,但是由于不利的法規(guī)環(huán)境,經(jīng)營不善,以及缺乏管理能力,因而一直未取

5、得很好的業(yè)績 公司收購了尋呼業(yè)務(wù),使公司的規(guī)模和復(fù)雜性大大增加 公司被告之準備境外上市,因此需要一流的業(yè)務(wù)計劃和組織架構(gòu),以吸引投資者,智誠創(chuàng)業(yè)的角色 制定財務(wù)模型和市場戰(zhàn)略,使每項業(yè)務(wù)的價值最大化 與業(yè)務(wù)單元、企業(yè)總部和分支機構(gòu)緊密合作,制定并評估每個業(yè)務(wù)單元的業(yè)務(wù)計劃 領(lǐng)導(dǎo)組織架構(gòu)、關(guān)鍵業(yè)績指標、核心流程及主要設(shè)計原則的制定,并在公司內(nèi)部達到共識 實施具體的細分市場分析,,產(chǎn)生的影響 清晰地顯示業(yè)務(wù)的潛在價值比原先認定的價值高出三到四倍 客戶遵循業(yè)務(wù)計劃,并將該業(yè)務(wù)計劃作為準備上市向投資者提供的溝通材料的基礎(chǔ) 2000年6月22日在香港成功上市,目前的市場價值約為2千億港幣*,*2000年

6、9月20日,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),5,智誠創(chuàng)業(yè)為中石油的上市提供協(xié)助,,,項目背景 準備在海外股票市場上市,幫助對公司進行重新構(gòu)架,制定業(yè)務(wù)計劃 公司將其非核心的資產(chǎn)重組成為一體化的石油公司,智誠創(chuàng)業(yè)的角色 確定上市公司的戰(zhàn)略及五年計劃,包括制定業(yè)務(wù)模型和財務(wù)預(yù)測 設(shè)計并幫助實施董事會結(jié)構(gòu)和董事會管控流程 設(shè)計并幫助實施公司和業(yè)務(wù)組織結(jié)構(gòu)及主要管理流程 設(shè)計并幫助實施業(yè)績管理和激勵體系,包括與每個業(yè)務(wù)簽定業(yè)績合同 編寫工作流程說明和關(guān)鍵業(yè)績指標,,產(chǎn)生的影響 將高層管理層的興趣與股東價值的創(chuàng)造相統(tǒng)一 使企業(yè)擁有強勁的發(fā)展戰(zhàn)略和以業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向的組織結(jié)構(gòu)

7、 與近50萬名企業(yè)員工簽訂業(yè)績合同 公司在海外上市 目前在紐約股市的市場價值約為354億美元*,*2000年9月20日,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),6,國家,智誠創(chuàng)業(yè)的角色,智誠創(chuàng)業(yè)幫助一家國營煙草企業(yè)制定上市的戰(zhàn)略,同時也協(xié)助解決主要股東之間的分歧,它們的認可和支持對公司上市成功至關(guān)重要。另外,通過發(fā)現(xiàn)在采購、生產(chǎn)和分銷等流程中的業(yè)績改善潛力,我們也幫助客戶獲取最大的潛在市場價值,智誠創(chuàng)業(yè)幫助美國一家銷售高檔產(chǎn)品的零售商制定其準備上市所需的戰(zhàn)略和營運重點,協(xié)助高層管理人員逐步適應(yīng)對一個上市公司的領(lǐng)導(dǎo)者的要求,完善企業(yè)戰(zhàn)略和增長方案,以取得金融機構(gòu)的信心

8、,,資料來源:FPIS database,智誠創(chuàng)業(yè)協(xié)助企業(yè)上市部分案例簡述,智誠創(chuàng)業(yè)幫助一電信運營商制定長期的業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略,這項戰(zhàn)略包括針對現(xiàn)有業(yè)務(wù)的策略和發(fā)展?jié)撛诘男聵I(yè)務(wù)的策略,此項戰(zhàn)略的實施有助于企業(yè)的發(fā)展要求,滿足股東利益 ,以充分的準備迎接最終的上市,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),7,,,上市中,智誠創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法,時間,,上市前,戰(zhàn)略,組織結(jié)構(gòu),上市執(zhí)行,3個月,46個月,公司遠景 整體戰(zhàn)略 聯(lián)盟伙伴 上市戰(zhàn)略 上市工作計劃,業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計劃 實施計劃 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估 試點,公司組織結(jié)構(gòu) 董事會構(gòu)成,管理流程 激勵機制

9、,流程協(xié)調(diào) 談判與合同條款 宣傳戰(zhàn)略,每周會議議程、記錄和跟蹤 獨立的見解、建議 宣傳材料,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),8,公司遠景目標的四要素,,遠景目標:基于對未來的觀點,高層管理人員對公司的遠景作的一幅令人振奮的藍圖,,,,對未來的觀點,競爭領(lǐng)域,競爭優(yōu)勢的來源,對于未來公司業(yè)務(wù)所處的運作空間中政府法規(guī)、競爭及經(jīng)濟環(huán)境的展望,公司將參與的業(yè)務(wù)及地理范圍,公司為實現(xiàn)遠景目標將開發(fā)/重點傾斜利用的技能;一份對公司如何會取得成功的說明,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),9,舉例:通用電氣的遠景,,,,,對未來的觀點,競爭

10、領(lǐng)域,競爭優(yōu)勢的來源,未來的經(jīng)濟領(lǐng)域競爭將是全球化,無邊界的 大公司也必須有創(chuàng)業(yè)精神與靈活性才能在未來的經(jīng)濟中保持競爭力 可以通過出色的經(jīng)營能力取得高回報,創(chuàng)造股東價值 經(jīng)營優(yōu)秀的多元化公司可以通過協(xié)同效應(yīng)具有很大的競爭優(yōu)勢,全球化的領(lǐng)域 多個行業(yè)領(lǐng)域 能成為行業(yè)第一或第二的領(lǐng)域 可以通過出色經(jīng)營取得高回報的領(lǐng)域,卓越的管理能力 大公司的強大資源優(yōu)勢,包括財力,人才,知識,技能 小公司的創(chuàng)業(yè)精神 有效的技能知識共享,我們要成為一個全球性的企業(yè),擁有大公司的資源與規(guī)模優(yōu)勢,同時避免大公司的弊端,另一方面也有小企業(yè)的創(chuàng)業(yè)和學(xué)習(xí)精神,具有共享知識技能和快速行動的能力,SHO/020206/SH-In

11、to to GCO(2000GB),10,,,上市中,智誠創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法,時間,,上市前,戰(zhàn)略,組織結(jié)構(gòu),3個月,46個月,公司遠景 整體戰(zhàn)略 聯(lián)盟伙伴 上市戰(zhàn)略 上市工作計劃,業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計劃 實施計劃 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估 試點,公司組織結(jié)構(gòu) 董事會構(gòu)成,管理流程 激勵機制,流程協(xié)調(diào) 談判與合同條款 宣傳戰(zhàn)略,每周會議議程、記錄和跟蹤 獨立的見解、建議 宣傳材料,上市執(zhí)行,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),11,,,,****面臨三方面的整體戰(zhàn)略性議題,****的關(guān)鍵議題,何種業(yè)務(wù)范圍提供最佳的增長和盈利機會?,,****需要具備何種

12、能力建立致勝的價值實現(xiàn)系統(tǒng)?,,****需要以多快的速度建立這些業(yè)務(wù)?,業(yè)務(wù)范圍,產(chǎn)品,地域,客戶,價值實現(xiàn)系統(tǒng),增長階梯,何處,如何,何時,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),12,,,,,業(yè)務(wù)范圍問題 何處競爭,我們應(yīng)該側(cè)重于哪些業(yè)務(wù)? 我們當(dāng)前的業(yè)務(wù)范圍是否恰當(dāng)? 我們應(yīng)該采用哪種技術(shù)? 我們的品牌應(yīng)向哪些業(yè)務(wù)進行合理的擴張?,我們是否要改變集中于中國市場的策略? 我們是否應(yīng)大力全球化,以獲得與同業(yè)全球領(lǐng)先者競爭的能力? 在今后5年發(fā)展成為全球領(lǐng)先者的目標是否可能?,我們將如何細分目標客戶群? 向這些客戶群提供服務(wù)的吸引力多大?,,產(chǎn)品,,地域,,客戶,S

13、HO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),13,,,,,,,價值實現(xiàn)系統(tǒng)議題 如何競爭,議題,我們是否應(yīng)該成為,,研究,,生產(chǎn),,營銷,,物流配送,,銷售及分銷,,服務(wù), 設(shè)計、營銷的市場巨頭?,我們應(yīng)該主要生產(chǎn)自有品牌還是做OEM?,我們的研發(fā)工作與國際上的競爭對手相比是否很強?,我們是應(yīng)該自行分銷還是要利用一級分銷商進行分銷?,我們建立直銷渠道的速度有多快?,,我們應(yīng)當(dāng)涉足價值鏈的所有環(huán)節(jié)還是僅關(guān)注其中的某些部分? 價值鏈的哪個環(huán)節(jié)具有最大的價值創(chuàng)造潛力?,價值實現(xiàn)系統(tǒng),示意,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),14,成長階梯議題 何

14、時參與競爭,利潤,,,我們能繼續(xù)提高在中國市場的占有率嗎? 我們是否對所有的客戶群都均等地滲透? 我們何時才能使核心業(yè)務(wù)走向全球?,,,我們應(yīng)該進入/擴張哪些新業(yè)務(wù)? 我們什么時候進入或加速擴張選定的業(yè)務(wù)? 新業(yè)務(wù)成長速度如何?,,制定可行性方案的最佳途徑是什么? 我們是否真正要將稀缺的資源花費在長線業(yè)務(wù)上?,階段1 核心業(yè)務(wù)的擴張與防守,階段2 建立新興的業(yè)務(wù),階段3 建立可行方案,時間 (年),示意,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),15,,,上市中,智誠創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法,時間,,上市前,戰(zhàn)略,組織結(jié)構(gòu),3個月,46個月,公司遠景

15、整體戰(zhàn)略 聯(lián)盟伙伴 上市戰(zhàn)略 上市工作計劃,業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計劃 實施計劃 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估 試點,公司組織結(jié)構(gòu) 董事會構(gòu)成,管理流程 激勵機制,流程協(xié)調(diào) 談判與合同條款 宣傳戰(zhàn)略,每周會議議程、記錄和跟蹤 獨立的見解,建議 宣傳材料,上市執(zhí)行,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),16,,內(nèi)容與信息溝通,地域擴張,電子商務(wù),技術(shù),,,,,Digitalcity (Tribune Co.),CHINA INTERNET CORP,強大的伙伴聯(lián)盟能夠創(chuàng)造巨大的價值,SVC: $77B,美國在線案例,,,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),

16、17,,選擇合作伙伴時應(yīng)注意以下關(guān)鍵問題,需要通過合作伙伴來彌補哪些方面的差距? 重點合作對象應(yīng)具備何種條件? 應(yīng)在全球還是中國范圍內(nèi)尋找合作伙伴? 應(yīng)給予合作伙伴何種讓步? 如何制造雙贏局面?,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),18,確定需要借助合作伙伴來彌補的差距及對方應(yīng)具備的條件,并形成初選名單,關(guān)鍵領(lǐng)域,資料來源:智誠創(chuàng)業(yè)分析,****的強項,合作伙伴的強項,獲取客戶 爭取國內(nèi)客戶 爭取跨國公司客戶 營銷能力 銷售隊伍的管理 客戶服務(wù)管理 生產(chǎn) 產(chǎn)品開發(fā) 為客戶開發(fā)量身定制的產(chǎn)品/服務(wù) 資金 風(fēng)險基金 戰(zhàn)略投資者,,,,舉例,SHO/020206/SH

17、-Into to GCO(2000GB),19,按篩選標準評價可能的合作伙伴,篩選標準 1. 2. 3. 4. 5. 6.,市場競爭經(jīng)驗 成功參與其他市場/新興市場的經(jīng)驗 愿意承擔(dān)風(fēng)險 擁有眾多會說漢語的員工及豐富的市場營銷經(jīng)驗 承認并重視****的優(yōu)勢及現(xiàn)有關(guān)系網(wǎng) 正在中國與****的競爭對手合作(淘汰因素之一),,A,B,C,D,,總體評分,高 中 低,伙伴:,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),20,,,上市中,智誠創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法,時間,,上市前,戰(zhàn)略,組織結(jié)構(gòu),3個月,46個月,公司遠景 整體戰(zhàn)略 聯(lián)盟伙伴 上市戰(zhàn)略 上市工作計

18、劃,業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計劃 實施計劃 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估 試點,公司組織結(jié)構(gòu) 董事會構(gòu)成,管理流程 激勵機制,流程協(xié)調(diào) 談判與合同條款 宣傳戰(zhàn)略,每周會議議程、記錄和跟蹤 獨立的見解,建議 宣傳材料,上市執(zhí)行,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),21,,,,時間安排對價值最大化非常關(guān)鍵,市場現(xiàn)有狀況 現(xiàn)有的市場狀況對分析家和股東的價值評估有顯著的影響,法規(guī) 法規(guī)決策有時對于公司的未來至關(guān)重要,供給 資本市場對于特定時間的特定行業(yè)/地點的投資能力有限 如果在某一投資機會出現(xiàn)供過于求,價值評估可能會降低,時間和地點對于價值評估意義重大,,,,SHO/020206/SH-In

19、to to GCO(2000GB),22,,智誠創(chuàng)業(yè)將幫助****選擇上市時間,使****的價值最大化,資料來源:Nasdaq,Netease 2000年6月30日,Sohu 2000年7月12日,Sina 2000年4月13日,AsiaInfo 2000年3月6日,2000,3000,4000,5000,6000,2000年3月,2000年4月,2000年5月,2000年6月,2000年7月,,何時是****上市的最佳時機?,,納斯達克 100 指數(shù),SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),23,并制訂詳細的時間表,工作模塊,,,為發(fā)展進行重組 制訂戰(zhàn)略 制訂 實

20、施 上市階段 新發(fā)行股檔案 面向分析家的演講 路演 上市之后 公司價值評估,-16,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,月份,舉例,,,,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),24,,,上市中,智誠創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法,時間,,上市前,戰(zhàn)略,組織結(jié)構(gòu),3個月,46個月,公司遠景 整體戰(zhàn)略 聯(lián)盟伙伴 上市戰(zhàn)略 上市工作計劃,業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計劃 實施計劃 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估 試點,公司組織結(jié)構(gòu) 董事會構(gòu)成,管理流程 激勵機制,流程協(xié)調(diào) 談判與合同條款 宣傳戰(zhàn)略,每周

21、會議議程、記錄和跟蹤 獨立的見解,建議 宣傳材料,上市執(zhí)行,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),25,,,,明確、合理的業(yè)務(wù)單元劃分和集團總部職能定義應(yīng)是****組織結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ),,業(yè)務(wù)單元的關(guān)鍵特征及要求 具有清楚的市場定位 客戶 產(chǎn)品與服務(wù) 地理位置 控制致勝所必需的技能與資源 全部一體化 公司內(nèi)部采購 外包 在總部授權(quán)下做出財務(wù)和人力資源決策 對“損益表”負責(zé),即達到財務(wù)和營運業(yè)績指標 以市場及客戶為導(dǎo)向的業(yè)務(wù)單元組織結(jié)構(gòu),,集團總部的職責(zé) 集團核心活動 制定集團戰(zhàn)略 培養(yǎng)骨干人才 制定業(yè)務(wù)單元業(yè)績指標并對其考核 管理集團外部關(guān)系 直接發(fā)展和管理全國范圍內(nèi)的

22、大客戶 業(yè)務(wù)單元之間的活動 建立積累和轉(zhuǎn)移知識和技能的機制 培養(yǎng)和部署全集團的杰出人才 集團邊緣活動 出售/收購業(yè)務(wù)單元的決策 建立戰(zhàn)略聯(lián)盟的決策,清晰的組織結(jié)構(gòu),,,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),26,新產(chǎn)品/服務(wù)的開發(fā),經(jīng)營單元戰(zhàn)略,集團總部、業(yè)務(wù)單元及地區(qū)業(yè)務(wù)分部之間的職責(zé)劃分必須明確,職能,總部,業(yè)務(wù)單元,說明,,集團戰(zhàn)略為總部中心的工作重點,總部指導(dǎo)和評估業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略,財務(wù)仍然是一個重要的核心職能,經(jīng)營單位進行日常的會計業(yè)務(wù),由總部設(shè)計職業(yè)發(fā)展道路及管理高層人力資源 由經(jīng)營單元負責(zé)中下層人力資源管理,只能保留少量的當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)管理人員,總部側(cè)重于品牌

23、控制和全國范圍內(nèi)的溝通(如:中央電視臺),總部可以發(fā)展全國范圍的銷售隊伍,負責(zé)全國性大客戶的開發(fā)與發(fā)展。業(yè)務(wù)單元和地區(qū)業(yè)務(wù)分部為銷售的重心,集團戰(zhàn)略,人力資源,財務(wù),法律法規(guī)管理,營銷,銷售,總部對跨經(jīng)營單元產(chǎn)品/服務(wù)開發(fā)進行統(tǒng)籌,,參與度高 參與度低,地區(qū)業(yè)務(wù)分部,,,,,,,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),27,,,其他職能部門,設(shè)計組織構(gòu)架的建議,集團,抗生素事業(yè)部,中藥及OTC 事業(yè)部,處方藥 事業(yè)部,原料藥事業(yè)部,國際貿(mào)易公司,資產(chǎn)運作公司,醫(yī)藥分銷,主要業(yè)務(wù)資產(chǎn)組成,分公司,分公司 分公司 分公司,分公司 分公司 分公司,分公司 分公司 分公司,

24、醫(yī)藥分銷,進出口貿(mào)易公司,分公司 分公司,,國際合作部,中央研究院,,制藥機械 包裝業(yè)務(wù),房地產(chǎn)公司,醫(yī)療器械集團,分公司 分公司,財務(wù)投資,戰(zhàn)略管控,戰(zhàn)略經(jīng)營,具體經(jīng)營,示意,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),28,,,智誠創(chuàng)業(yè)將提供明確的每個業(yè)務(wù)單元和職能部門的定義...,部門使命及職責(zé),,,戰(zhàn)略發(fā)展和 法規(guī)管理部,戰(zhàn)略規(guī)劃,新業(yè)務(wù)發(fā)展,法規(guī)管理,,制訂公司的遠景發(fā)展目標和整體戰(zhàn)略 推動各個業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計劃的制定 管理不在現(xiàn)業(yè)務(wù)單元范圍內(nèi)的新業(yè)務(wù)開發(fā) 積極主動并有計劃地進行法規(guī)管理,為高層管理提供縝密的市場環(huán)境分析和有條理的建議 協(xié)助高層制訂公司的遠景發(fā)展

25、目標和致勝的整體發(fā)展戰(zhàn)略 制訂高效率的戰(zhàn)略規(guī)劃程序,主持年度戰(zhàn)略規(guī)劃制訂程序,確保各業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計劃按時高質(zhì)量地完成 負責(zé)收集與公司戰(zhàn)略發(fā)展相關(guān)的行業(yè)、競爭對手、宏觀環(huán)境等信息 集中各業(yè)務(wù)單元的信息,并為各業(yè)務(wù)單元制定戰(zhàn)略規(guī)劃提供支持,根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃要求,實施新業(yè)務(wù)的發(fā)展,包括新業(yè)務(wù)發(fā)展過程中的項目評估及采用的方式,如自建,收購、兼并或建立戰(zhàn)略合作伙伴及聯(lián)盟關(guān)系等 新業(yè)務(wù)建立并開始運行后,確保向現(xiàn)有業(yè)務(wù)單元或新業(yè)務(wù)單元的平穩(wěn)過渡,進行政策研究,充分利用政策上的優(yōu)惠,促進業(yè)務(wù)快速發(fā)展 根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,確定公司優(yōu)先重點發(fā)展領(lǐng)域 制定影響政策的戰(zhàn)略和有說服力的案例,并收集有關(guān)資料,如類似的國

26、外做法與規(guī)定 有計劃地進行游說活動以影響政府政策,負責(zé)協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)單元同國家有關(guān)部委之間的往來關(guān)系,綜合協(xié)調(diào),示意,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),29,,,,, 和明確的高層管理人員的職位描述,主要工作 在總裁直接領(lǐng)導(dǎo)下,制定公司財務(wù)目標、政策及操作方法 領(lǐng)導(dǎo)年度經(jīng)營/預(yù)算計劃程序,包括對資本的需求規(guī)劃 制定有效的融資策略及計劃,利用各種財務(wù)手段,確保公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu) 跟蹤分析各財務(wù)指標,揭示潛在的經(jīng)營問題供高層決策參考 建立維持與主要股東及銀行的良好關(guān)系,確保以最低、最合理的財務(wù)費用獲得公司所需資金 監(jiān)督下屬財務(wù)部門的工作,確保及時、準確的月度/季度/年度

27、報告 監(jiān)督下屬財務(wù)部資金運作,確保資金的有效使用與調(diào)度 指導(dǎo)下屬稅務(wù)部門,使稅務(wù)支出最小化 領(lǐng)導(dǎo)綜合協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)單元與其它國際電信商之間結(jié)算條款的談判與合作方式 培養(yǎng)建立一支優(yōu)秀的財務(wù)隊伍,使命與職責(zé) 領(lǐng)導(dǎo)制定公司財務(wù)目標、資本預(yù)算、財務(wù)政策及操作方法,領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)單元與國際電信商之間的業(yè)務(wù)往來的結(jié)算與合作,確保最優(yōu)化的公司財務(wù)體系、合理的資本結(jié)構(gòu)、高效的資金運作和公平合理或優(yōu)惠的結(jié)算條款及優(yōu)化的結(jié)算程序,技能與經(jīng)驗要求 具有立足長遠,把握全局的意識 豐富的財務(wù)與資本運作經(jīng)驗 對電信企業(yè)資本結(jié)構(gòu)與資本運作的特點有深入的了解 良好的溝通能力及與其它業(yè)務(wù)單元、部門的協(xié)調(diào)能力 對電信業(yè)務(wù)各個領(lǐng)域有基

28、本的了解 熟悉稅務(wù)法規(guī)和會計準則 敢于揭露問題并快速決定解決方案,關(guān)鍵業(yè)績指標 公司總體投資資本回報率 資本成本與構(gòu)成,總?cè)谫Y費用及稅務(wù)支出 公司股票市場業(yè)績表現(xiàn) 與國際電信商結(jié)算條款與資費的優(yōu)惠 預(yù)算計劃/程序的效用及效率,各種財務(wù)報告的及時與準確性 對經(jīng)營中財務(wù)問題揭示的及時性及準確性 公司財務(wù)體系及隊伍的建立及培養(yǎng),副總裁兼財務(wù)總監(jiān),示意,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),30,,,上市中,智誠創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法,時間,,上市前,戰(zhàn)略,組織結(jié)構(gòu),3個月,46個月,公司遠景 整體戰(zhàn)略 聯(lián)盟伙伴 上市戰(zhàn)略 上市工作計劃,業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計劃

29、 實施計劃 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估 試點,公司組織結(jié)構(gòu) 董事會構(gòu)成,管理流程 激勵機制,流程協(xié)調(diào) 談判與合同條款 宣傳戰(zhàn)略,每周會議議程、記錄和跟蹤 獨立的見解,建議 宣傳材料,上市執(zhí)行,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),31,良好的治理可使股權(quán)升值,您是否愿意花更多的錢購買治理良好的公司的股票?,升值了多少?,是,且愿意量化,是,但無法量化,否,不愿意,沒反應(yīng),,所有投資者平均愿意多花:25%(在美國為11%) 第一組愿意將升值幅度量化的人群愿意多花:34%(在美國為16%),,韓國 美國,,,,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),

30、32,,,,一個結(jié)構(gòu)良好的董事會是集團創(chuàng)造價值的保證,股東,公司,,,機構(gòu)/個人投資者,政府,,董事會,,首席執(zhí)行官,內(nèi)部董事,,管理層,職責(zé),,,監(jiān)督管理和幫助制定集團方向 積極參與制定長期戰(zhàn)略和定期監(jiān)督集團的業(yè)績 密切參與集團領(lǐng)導(dǎo)層的培養(yǎng)和評估,,管理公司集團的經(jīng)營而不需所有者干預(yù) 對集團的經(jīng)營負全部責(zé)任并對結(jié)果負責(zé),通過以下措施使集團價值最大化 明晰地分配董事會和管理層的職責(zé)和責(zé)任 一個獨立、有能力的董事會 由業(yè)內(nèi)專家組成的管理層,,,外部董事,,提供資金 取得回報,,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),33,世界各國董事會的不同模式,模式一:英美型,模式

31、二:歐洲大陸型,模式三:中國型,,基本結(jié)構(gòu),關(guān)鍵區(qū)別,股東大會,董事會,總裁及管理層,股東大會,管理董事會(高級管理層),股東大會,董事會,總裁*及管理層,監(jiān)事會,單一董事會行使監(jiān)督和重大決策管理職能 監(jiān)督總裁及經(jīng)理層自我管理 參與重大決策制定(如投資、戰(zhàn)略),一切從股東利益出發(fā),監(jiān)事會董事會分立 監(jiān)事會負責(zé)監(jiān)督管理層 管理董事會負責(zé)重大決策管理 監(jiān)事會負責(zé)提名、委任管理董事會,監(jiān)事會董事會分立,董事會行使監(jiān)督和重大決策管理職能 監(jiān)事會監(jiān)督董事會 董事會監(jiān)督管理層并參與重大決策的制定,從股東利益和社會利益兩者出發(fā),從股東利益和社會利益兩者出發(fā),,,,,其它管理人員,,,,,,監(jiān)事會,,管理目的

32、,* 總裁首席執(zhí)行官,可由董事長或總裁擔(dān)任。,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),34,,中國董事會的模式,,股東大會,董事會,總裁,管理層,審計 委員會,管理人員 發(fā)展與薪 酬委員會,戰(zhàn)略與投 資委員會,秘書局,,監(jiān)事會,增加獨立董事以保證真正中立性和監(jiān)督性 審計和管理人員發(fā)展與薪酬委員會逐漸由外部獨立董事構(gòu)成,發(fā)展趨勢,一家大型國有上市公司舉例,,,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),35,國際領(lǐng)先的公司的董事會構(gòu)成,A,,,股東,,機構(gòu)/個人投資者,政府,,董事會,,首席執(zhí)行官,內(nèi)部董事,,管理,,,外部董事,,B,,8人,

33、,9人,1人,,11人,19人,1人,,,,,,,13人,14人,1人,,,,C,無,7人,無,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),36,,,上市中,智誠創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法,時間,,上市前,戰(zhàn)略,組織結(jié)構(gòu),3個月,46個月,公司遠景 整體戰(zhàn)略 產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu) 上市戰(zhàn)略 上市工作計劃,業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計劃 實施計劃 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估 試點,公司組織結(jié)構(gòu) 董事會構(gòu)成,管理流程 激勵機制,流程協(xié)調(diào) 談判與合同條款 宣傳戰(zhàn)略,每周會議議程、記錄和跟蹤 獨立的見解,建議 宣傳材料,上市執(zhí)行,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),3

34、7,,,,,智誠創(chuàng)業(yè)將幫助****對所有參加者進行斟選和協(xié)調(diào),律師事務(wù)所,投資銀行,管理人員,管理咨詢?nèi)藛T,公關(guān)機構(gòu),審計人員,選擇服務(wù)提供者 項目管理 保證時間安排和質(zhì)量,,,,,,會計師事務(wù)所,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),38,,,上市中,智誠創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法,時間,,上市前,戰(zhàn)略,組織結(jié)構(gòu),3個月,46個月,公司遠景 整體戰(zhàn)略 聯(lián)盟伙伴 上市戰(zhàn)略 上市工作計劃,業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計劃 實施計劃 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估 試點,公司組織結(jié)構(gòu) 董事會構(gòu)成,管理流程 激勵機制,流程協(xié)調(diào) 談判與合同條款 宣傳戰(zhàn)略,每周會議議程、記錄和跟蹤 獨立的

35、見解,建議 宣傳材料,上市執(zhí)行,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),39,,,,,,****應(yīng)當(dāng)在IPO過程中保持對外溝通的一致性,,發(fā)行前,,發(fā)行中,,發(fā)行后,,保持一致的溝通宣傳戰(zhàn)略,,定戰(zhàn)略,招股書,面向分析家的演示報告,路演,對內(nèi)/對外溝通,啟動正式IPO,,,,,IPO,,啟動IPO預(yù)演,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),40,海外上市涉及的各利益團體有不同的關(guān)注點,利益團體 證監(jiān)會 現(xiàn)有股東 股票的購買者 內(nèi)部雇員 客戶,主要關(guān)注點 是否符合有關(guān)的法律、法規(guī) 籌資用途是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策 公司規(guī)模是否足夠大 公司

36、管理制度是否規(guī)范、先進 分紅派息是否有可靠外匯來源 現(xiàn)有股權(quán)是否被稀釋 籌資用途是否符合自身利益 投資回報率是否滿足要求 主營業(yè)務(wù)是否有良好的發(fā)展前景 公司管理層是否具有良好的素質(zhì) 是否有暢通的渠道了解公司經(jīng)營狀況 是否會失去工作或調(diào)換職位 是否有員工持股計劃 新的崗位需要何種技能 原有關(guān)系是否能維持/發(fā)展 上市后有何種新產(chǎn)品/服務(wù),,,,****必須制訂溝 通戰(zhàn)略,與每 一個利益團體就 上市達成共識,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),41,,,上市中,項目最終成果一覽,時間,,上市前,戰(zhàn)略,組織結(jié)構(gòu),3個月,46個月,公司遠景 整體戰(zhàn)略 產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu) 聯(lián)盟伙伴

37、上市戰(zhàn)略 上市工作計劃,業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計劃 實施計劃 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估 試點,公司組織結(jié)構(gòu) 董事會構(gòu)成,管理流程 激勵機制,流程協(xié)調(diào) 談判與合同條款 宣傳戰(zhàn)略,每周會議議程、記錄和跟蹤 獨立的見解,建議 宣傳材料,上市執(zhí)行,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),42,,智誠創(chuàng)業(yè)將幫助****制訂各主要業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計劃...,****總體及各業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)計劃 1.總體綱要 2.公司概要 3.行業(yè)及市場 4.產(chǎn)品和服務(wù)戰(zhàn)略 5.市場營銷戰(zhàn)略 6.管理方法和主要人員配置 7.建立所需能力的途徑 8.五年財務(wù)計劃 9.機會及風(fēng)險 10.融資需要,SHO/020206/SH

38、-Into to GCO(2000GB),43, 和具體的實施計劃,1. 確定組織結(jié)構(gòu),戰(zhàn)略方向及投入 對智誠創(chuàng)業(yè)建議進行修改并決定組織結(jié)構(gòu) 確定戰(zhàn)略方向與產(chǎn)品組合 確認投資預(yù)算及支持 2. 建立業(yè)務(wù)發(fā)展 確定詳細人員編制及薪酬 招聘并確定關(guān)鍵管理人員 完成隊伍組建,,2002,主要活動,責(zé)任人,,,,,,董事會,舉例,,,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),44,,,上市中,智誠創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法,時間,,上市前,戰(zhàn)略,組織結(jié)構(gòu),3個月,46個月,公司遠景 整體戰(zhàn)略 聯(lián)盟伙伴 上市戰(zhàn)略 上市工作計劃,業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計劃 實施計劃 現(xiàn)金流規(guī)劃

39、和評估 試點,公司組織結(jié)構(gòu) 董事會構(gòu)成,管理流程 激勵機制,流程協(xié)調(diào) 談判與合同條款 宣傳戰(zhàn)略,每周會議議程、記錄和跟蹤 獨立的見解,建議 宣傳材料,上市執(zhí)行,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),45,智誠創(chuàng)業(yè)將以關(guān)鍵價值為驅(qū)動,為業(yè)務(wù)單元建立財務(wù)模型,其它,生產(chǎn)成本,市場規(guī)模,市場份額,X,銷量,價格,X,PC,網(wǎng)絡(luò)服務(wù),研發(fā)成本,+,+,+,人工,材料,+,銷售管理費用,+,投入營運的固定資產(chǎn),,固定資產(chǎn)利用率,應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率,銷售收入,X,收入,成本,,現(xiàn)存固定資產(chǎn),新增投資,+,折舊,應(yīng)收帳款,,+,固定資產(chǎn),流動資金,+,經(jīng)營利潤,占用資本,,公司價值

40、,,+,,,某國內(nèi)IT企業(yè)示例,,,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),46,,,,,,,并通過貼現(xiàn)現(xiàn)金流評估公司的實際價值,現(xiàn)金流定義,稅后利潤+折舊,=總現(xiàn)金流,資本成本的變化 營業(yè)資本的變化 商譽,=凈現(xiàn)金流,關(guān)鍵參數(shù),銷售收入 銷售增長 經(jīng)營毛利 投資 營業(yè)資本的增長 稅率 加權(quán)平均資本成本,股權(quán)價值,第1年,第2年,第3年,最終價值,,,,,,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),47,,制定溝通戰(zhàn)略,記錄結(jié)果,進行敏感度分析,計算公司價值,3,確定未來的業(yè)務(wù)發(fā)展機會,公司價值評估的準備工作和進行步驟(1/2),步驟,確定

41、要使用的方法,1,2,4,5,6,應(yīng)該,利用不同的方法計算公司價值(倍數(shù)和現(xiàn)金流量折現(xiàn)法) 在預(yù)測業(yè)務(wù)發(fā)展前景時,為各種假設(shè)提供詳細的文件支持 在做假設(shè)時要有公司業(yè)務(wù)人員參與,不應(yīng)該,在表述公司價值時,不提供背后的假設(shè)和評估方法,,資料來源:智誠創(chuàng)業(yè),SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),48,公司價值評估的準備工作和進行步驟(2/2),,,日程范例 記錄公司評估結(jié)果 概要:“對于現(xiàn)有的和新的股東而言,該公司是一個有吸引力的投資項目” 利用現(xiàn)金流量折現(xiàn)法評估公司價值 根據(jù)可比上市公司做倍數(shù)分析得出的公司價值 制定戰(zhàn)略,溝通成果 附錄,,制定溝通戰(zhàn)略,記錄結(jié)果,進行

42、敏感度分析,計算公司價值,3,確定未來的業(yè)務(wù)發(fā) 展機會,步驟,確定要使用的方法,1,2,4,5,6,資料來源:智誠創(chuàng)業(yè),SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),49,,,上市中,智誠創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法,時間,,上市前,戰(zhàn)略,組織結(jié)構(gòu),3個月,46個月,公司遠景 整體戰(zhàn)略 聯(lián)盟伙伴 上市戰(zhàn)略 上市工作計劃,業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計劃 實施計劃 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估 試點,公司組織結(jié)構(gòu) 董事會構(gòu)成,管理流程 激勵機制,流程協(xié)調(diào) 談判與合同條款 宣傳戰(zhàn)略,每周會議議程、記錄和跟蹤 獨立的見解,建議 宣傳材料,上市執(zhí)行,SHO/020206/SH-Into to G

43、CO(2000GB),50,,試點工作必須側(cè)重于見效快的方面,試點,目的: 表現(xiàn)執(zhí)行 的能力,從而 提高投資 者的信心,通過1-2個重要舉措就可以迅速取得進展 效果可以衡量,也是可見的 支持IPO的“故事”,并突出****的特點,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),51,,,,智誠創(chuàng)業(yè)將幫助監(jiān)督指導(dǎo)試點工作,****管理層,****試點小組,智誠創(chuàng)業(yè)項目小組,角色分工,選擇試點部門 分配資源,執(zhí)行試點項目 報告進度,根據(jù)戰(zhàn)略對執(zhí)行工作提供指導(dǎo)與監(jiān)督 但不太可能對試點的實施工作提供全力支持,,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),52

44、,,,上市中,智誠創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法,時間,,上市前,戰(zhàn)略,組織結(jié)構(gòu),3個月,46個月,公司遠景 整體戰(zhàn)略 聯(lián)盟伙伴 上市戰(zhàn)略 上市工作計劃,業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計劃 實施計劃 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估 試點,公司組織結(jié)構(gòu) 董事會構(gòu)成,管理流程 激勵機制,流程協(xié)調(diào) 談判與合同條款 宣傳戰(zhàn)略,每周會議議程、記錄和跟蹤 獨立的見解,建議 宣傳材料,上市執(zhí)行,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),53,四個管理流程對****的業(yè)績至關(guān)重要,管理流程,目的,,1. 戰(zhàn)略規(guī)劃,制定集團以及各業(yè)務(wù)群業(yè)務(wù)單元未來五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標,包括在哪些市場競爭和如何進行競爭,以及量

45、化的財務(wù)目標及資源需求預(yù)測 集團領(lǐng)導(dǎo)通過對各業(yè)務(wù)群業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴格質(zhì)詢,指導(dǎo)各業(yè)務(wù)群各業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略發(fā)展方向,,2. 經(jīng)營計劃,將戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標轉(zhuǎn)化為一個詳細的經(jīng)營計劃以及相應(yīng)的財務(wù)預(yù)算計劃,作為集團最高領(lǐng)導(dǎo)和各業(yè)務(wù)群業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)之間的“業(yè)績合同”。這個合同同時被用作各業(yè)務(wù)群業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)之責(zé)任以及權(quán)力的依據(jù) 集團領(lǐng)導(dǎo)通過對各業(yè)務(wù)群業(yè)務(wù)單元經(jīng)營/預(yù)算計劃的嚴格質(zhì)詢和考核,指導(dǎo)各業(yè)務(wù)群業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營運作,,3. 人才資源管理(包括考核及激勵機制),建立對“前100名”管理者的業(yè)績考核計劃,使公司擁有一批中堅的管理人員來確保實施集團的戰(zhàn)略和開拓公司的未來 有效的薪酬及激勵系統(tǒng)是吸引及保留

46、高素質(zhì)人才,發(fā)揮員工積極性和建立業(yè)績至上的企業(yè)文化的重要保證,,KPI,,,P&L,,4. 資金管理,制定集團整體資金使用和籌資計劃,使集團的籌資費用最優(yōu)并保持合理的現(xiàn)金水平 明確組織中各部分在資金管理流程中的責(zé)任,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),54,****可以用嚴格的管理流程推動世界一流公司的業(yè)績?nèi)∠?目的,,,,,,,,遠大目標,環(huán)境,人力資源管理,經(jīng)營/預(yù)算計劃,制定經(jīng)營計劃及關(guān)鍵業(yè)績指標,編制預(yù)算,集團戰(zhàn)略規(guī)劃,決定公司在哪些方面及如何在市場上競爭 展望未來,提供由戰(zhàn)略議題驅(qū)動的方法,把戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變成下一年的計劃并最后制訂下一年的關(guān)鍵業(yè)績指標 確定下

47、一年所用的資源和優(yōu)先行動,為實施經(jīng)營計劃分配資源,參照經(jīng)營計劃和預(yù)算中制定的關(guān)鍵業(yè)績指標,確定主要經(jīng)理人員 (例如100名)的考核方法及指標 制訂具體的薪酬、激勵計劃 制訂人力資源計劃,支持戰(zhàn)略規(guī)劃的需求 對主要經(jīng)理人員及后備管理人才進行考核,9月-11月,11月-1月,2月-3月,舉例,,,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),55,,智誠創(chuàng)業(yè)將為****制訂管理流程,相關(guān)高層會議,,戰(zhàn)略質(zhì)詢會 預(yù)算質(zhì)詢會 年度/季度業(yè)績考核會 月度業(yè)績報表,一月,二月,三月,四月,五月,六月,七月,八月,九月,十月,十一月,十二月,,年度會議 季度會議,質(zhì)詢/ 修改 戰(zhàn)略,業(yè)

48、務(wù)單元 制訂發(fā)展 戰(zhàn)略,集團總 部制訂 集團總 體戰(zhàn)略,修正/批 準業(yè)務(wù) 單元 計劃,業(yè)務(wù)單元 制訂 計劃 和預(yù)算,集團下 達期望 業(yè)績指 標,人力資源 管理,,,,,年度計劃執(zhí)行,,,,,,,,舉例,,,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),56,1. 智誠創(chuàng)業(yè)將為****制定嚴格的戰(zhàn)略規(guī)劃流程,,,,,業(yè)務(wù)群/業(yè)務(wù)單元制定部門發(fā)展戰(zhàn)略,,質(zhì)詢/批準/公布戰(zhàn)略規(guī)劃,,,發(fā)現(xiàn)、關(guān)注新問題;組織特別戰(zhàn)略工作小組深入調(diào)查或解決,重新評價集團發(fā)展宏圖,向各業(yè)務(wù)群下達集團戰(zhàn)略規(guī)劃;建議各業(yè)務(wù)群應(yīng)特別關(guān)注和解決的議題,對各業(yè)務(wù)群戰(zhàn)略規(guī)劃逐一質(zhì)詢,提供方向性指導(dǎo),集團最高領(lǐng)導(dǎo)

49、層,進行狀況分析;發(fā)現(xiàn)集團戰(zhàn)略新問題,在總裁領(lǐng)導(dǎo)下起草集團戰(zhàn)略規(guī)劃;匯總、收集業(yè)務(wù)群負責(zé)人意見,,參與質(zhì)詢會,向集團領(lǐng)導(dǎo)提供分析及技術(shù)支持,總部戰(zhàn)略規(guī)劃分部,解決部分戰(zhàn)略問題,質(zhì)詢、修改、批準集團規(guī)劃,為業(yè)務(wù)群的戰(zhàn)略規(guī)劃提供必要的建議,發(fā)現(xiàn)、關(guān)注與業(yè)務(wù)群業(yè)務(wù)相關(guān)的新問題;組織深入調(diào)查或解決,提供建議,在業(yè)務(wù)群戰(zhàn)略規(guī)劃分部的支持下,起草、制定業(yè)務(wù)群的戰(zhàn)略規(guī)劃,陳述本業(yè)務(wù)群戰(zhàn)略規(guī)劃;進行規(guī)劃之必要修正,業(yè)務(wù)群負責(zé)人,進行現(xiàn)狀分析;發(fā)現(xiàn)本業(yè)務(wù)群戰(zhàn)略新問題,提供技術(shù)分析支持,參與質(zhì)詢會議,提供領(lǐng)導(dǎo)分析及技術(shù)支持,業(yè)務(wù)群戰(zhàn)略規(guī)劃分部,解決新問題,制訂本業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,輸入至業(yè)務(wù)群的整體戰(zhàn)略規(guī)劃,

50、參與質(zhì)詢會議,陳述本業(yè)務(wù)單元之戰(zhàn)略規(guī)劃,業(yè)務(wù)單元負責(zé)人,質(zhì)詢會,形成集團及各業(yè)務(wù)群戰(zhàn)略規(guī)劃文本,,,,,,,,,,,,,,戰(zhàn)略議題分析及解決,集團總部制定/確認集團戰(zhàn)略,,提供輸入,,,,不斷進行,雙月,九月,十月,十一月,董事會最終批準戰(zhàn)略規(guī)劃,,董事會,,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),57,,業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃的主要內(nèi)容,主要內(nèi)容,1. 本業(yè)務(wù)單元發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標 2. 宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對本單元影響的評估 今后五年內(nèi)國內(nèi)、外宏觀經(jīng)濟環(huán)境發(fā)展變化趨勢 今后五年內(nèi)行業(yè)的發(fā)展展望 產(chǎn)品發(fā)展趨勢 主要法規(guī)及經(jīng)營環(huán)境變化 宏觀經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展將對本

51、單元造成的影響 創(chuàng)造的主要機會 造成的主要威脅 3. 本單元現(xiàn)狀分析 本單元近年業(yè)績及發(fā)展趨勢 本單元主要競爭優(yōu)勢及弱點 4. 業(yè)務(wù)單元面臨的主要競爭對手分析(國 內(nèi)外競爭者) 競爭對手近幾年業(yè)績分析(和本單元比較) 競爭對手可能在以下五年采用的戰(zhàn)略舉措 對手戰(zhàn)略舉措對本單元的潛在威脅,5. 本業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略(方案) 本業(yè)務(wù)單元今后五年將在哪些市場競爭 地理市場 產(chǎn)品定位 業(yè)務(wù)模型 如何競爭:主要競爭手段 主要戰(zhàn)略舉措 市場擴張 新客戶、渠道的建立 6. 業(yè)務(wù)單元五年經(jīng)營及財務(wù)目標預(yù)測 主要增長點預(yù)測 總銷售額 市場份額 投資資本回報(ROIC) 7. 配合業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略的主要資源需求預(yù)測 資

52、本投資 人才 8. 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié),,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),58,戰(zhàn)略規(guī)劃流程還包括資本計劃模塊,目標,資本計劃流程,成功的關(guān)鍵因素,只把關(guān)鍵的戰(zhàn)略議題變成資本項目 找到正確的資本解決方案,實現(xiàn)正確的成本和業(yè)績目標 用正確的標準對項目進行優(yōu)先排序,按時完成項目 按預(yù)算完成項目 始終完成項目或超額完成項目業(yè)績指標,評估已完成的項目并從中吸取經(jīng)驗教訓(xùn),以不斷改進資本管理,審核 和 批準,確定范圍,執(zhí)行,后期完成,能否正確辨識要解決的問題 跨越職能部門,共同參與得出選項 根據(jù)事實嚴格評估所有選項 包括非資本解決方案 清楚地理解解決問題將帶來

53、的價值的大小,對待經(jīng)濟分析和風(fēng)險評估的重要方法 辨識各個項目具體的關(guān)鍵成功驅(qū)動因素 有層次的系統(tǒng)性成本/價值替代流程(P.V.A) 清楚、一致的流程和決定項目是否被批準的標準,按時按預(yù)算完成具體項目的技能 選出最好的項目執(zhí)行方法來應(yīng)用于每個項目 嚴格的項目日常管理,正式的衡量標準和對項目成功因素的匯報 定義明確的使項目成功的責(zé)任制 建立流程來匯集和傳播知識經(jīng)驗,以推動資本管理不斷得到改進,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),59,2. 智誠創(chuàng)業(yè)將為****設(shè)計嚴格的經(jīng)營/預(yù)算計劃及考核流程,質(zhì)詢

54、會/考核會,,,,,,集團最高領(lǐng)導(dǎo)層,根據(jù)集團戰(zhàn)略規(guī)劃制定集團財務(wù)業(yè)績期望目標,,總部下達初步的期望業(yè)績指標,,業(yè)務(wù)群/業(yè)務(wù)單元制定部門計劃及財務(wù)目標,,匯總/質(zhì)詢/談判/修正業(yè)務(wù)群計劃,,批準各業(yè)務(wù)群/業(yè)務(wù)單元計劃,季度/年度經(jīng)營業(yè)績考核及半年度計劃修訂,分解、初定各業(yè)務(wù)群的期望財務(wù)業(yè)績指標,下達年度預(yù)算編制指導(dǎo)思想和要求,提供各業(yè)務(wù)群必要的技術(shù)協(xié)助及指導(dǎo),匯總各業(yè)務(wù)群計劃;發(fā)現(xiàn)潛在問題及缺口,提出初步調(diào)整建議,參與質(zhì)詢會,向集團領(lǐng)導(dǎo)提供分析及技術(shù)支持,總部財務(wù)計劃部門,對各業(yè)務(wù)群/業(yè)務(wù)單元預(yù)算逐一質(zhì)詢,如有必要進一步質(zhì)詢/協(xié)商;批準計劃,匯總修正過的各業(yè)務(wù)群計劃,確保集團目標的盡量實現(xiàn),最

55、后確定成文,形成考核依據(jù),每季度進行各業(yè)務(wù)群逐一考核;在實際業(yè)績和計劃差異過大時進行干預(yù),業(yè)務(wù)群負責(zé)人,陳述本業(yè)務(wù)群預(yù)算,匯報本業(yè)務(wù)群業(yè)績,業(yè)務(wù)群財務(wù)部門,在業(yè)務(wù)群負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下按本部門戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標和總部期望目標,起草預(yù)算,匯總下屬業(yè)務(wù)單元計劃,按需要參與質(zhì)詢會,修正本業(yè)務(wù)群計劃,為考核會準備材料,修改/審批經(jīng)營計劃,考核會了解預(yù)算執(zhí)行情況和業(yè)績差距,每月就各業(yè)務(wù)群計劃完成情況進行跟蹤;向集團領(lǐng)導(dǎo)匯報明顯的業(yè)績差異按需要參與考核會,設(shè)立本業(yè)務(wù)群預(yù)算目標;直接領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)群的預(yù)算,,,,批準本業(yè)務(wù)群計劃;呈報集團總部,,,,,,業(yè)務(wù)單元負責(zé)人(及財務(wù)部門),在業(yè)務(wù)單元負責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下,制訂

56、本業(yè)務(wù)單元預(yù)算,匯總下屬經(jīng)營部門計劃,參與質(zhì)詢會,陳述本業(yè)務(wù)單元計劃,修正本業(yè)單元計劃,,,匯報本業(yè)務(wù)單元業(yè)績,,,,董事會,批準戰(zhàn)略規(guī)劃,設(shè)定初步財務(wù)業(yè)績期望,九月,十月,十月-十一月,十一月,得到預(yù)算結(jié)果,以供了解,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),60,,業(yè)務(wù)單元經(jīng)營/預(yù)算計劃主要內(nèi)容,主要內(nèi)容,1. 本業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃及第一年目標概述 戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標 經(jīng)營計劃及預(yù)算計劃前提假設(shè) 2. 主要經(jīng)營業(yè)績指標及計劃 年度及月度銷售計劃 3. 為達到戰(zhàn)略目標以及主要經(jīng)營業(yè)績指標的主要經(jīng)營舉措、時間表、責(zé)任人及資源需求 市場及客戶的開拓 新銷售渠道的建立 4.

57、 現(xiàn)計劃和集團目標要求之間的差異及填補缺口之具體舉措,5. 影響經(jīng)營計劃目標完成的主要風(fēng)險,發(fā)生可能性,影響程度和防范舉措 6. 詳細的財務(wù)預(yù)算計劃 (1) 損益表 (2) 資產(chǎn)負債表 (3) 現(xiàn)金流量表 (4) 資產(chǎn)質(zhì)量控制預(yù)算 (5) 費用預(yù)算 (6) 投資及投資收益預(yù)算 (7) 固定資產(chǎn)預(yù)算 (8) 貸款規(guī)模預(yù)算,,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),61,3. 智誠創(chuàng)業(yè)將為****設(shè)計綜合的人力資源管理和激勵機制中的重要環(huán)節(jié),,,責(zé)任部門,集團財務(wù)部(財務(wù)計劃科),集團人力資源部(薪酬和激勵),業(yè)務(wù)群/業(yè)務(wù)單元和職能部門,,制定職務(wù)級別的標準,審批崗位職

58、責(zé)說明書及劃分級別,提供通用的業(yè)績評價工具,制定公司工資和獎金計算方法,完善業(yè)務(wù)單位的獎金計算方法,計算每個人的獎金,姓名: XXX 崗位: 銷售經(jīng)理 級別:20 單位:原油部 XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXX,,計劃與業(yè)績掛鉤的公司薪酬、獎金總額,計算每一個業(yè)務(wù)單位的獎金總額,確定薪酬的總額,編寫崗位職責(zé)說明書,為每一個崗位制定專門的業(yè)績評估方法,,評估每一個人的業(yè)績,進行硬性業(yè)績排序,,進行業(yè)績反饋,溝通獎金方案,11,12,13,10,14,,,,,,Y,=,投資資本收益率,,,,,,,,,,工

59、作: 關(guān)鍵業(yè)績指標:,,,,,,,,,XX,6,7,4,3,1,2,5,8,9,,,,,,,,,,,,不在典型智誠創(chuàng)業(yè)項目范圍內(nèi),SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),62,智誠創(chuàng)業(yè)將幫助****建立管理層成員業(yè)績評估的機制,,超級明星 規(guī)劃多重快速發(fā)展步驟,確保有足夠的薪酬,,,,,,,,,業(yè)績 基于業(yè)績評估打分,A/B/C或五分制 強調(diào)結(jié)果/成就,低,中,高,,,高,低,中,能力潛力 “有晉升兩級的能力” 可明確地包括諸如領(lǐng)導(dǎo)能力、智力、價值觀等特有品質(zhì),經(jīng)常使用硬性等分,以使每個分類都達到一定的百分比 超級明星10-15% 中堅力量25-30% 表現(xiàn)尚可者2

60、5-40% 業(yè)績不佳者15-25% 失敗者5-10%,,失敗者 淘汰出局,,業(yè)績不佳者 給予警告,提供有針對性的發(fā)展支持,,表現(xiàn)尚可 保留原位,,中堅力量 計劃下一步的提拔,并提出特殊的發(fā)展指導(dǎo),中堅力量 進入下一個發(fā)展機會,,表現(xiàn)尚可 考慮發(fā)展,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),63,,,公司總部,公司總部,,4. 智誠創(chuàng)業(yè)將幫助****制定資金管理流程,資金的預(yù)算、分配、使用與調(diào)劑,集團總部,業(yè)務(wù)群,公司總部,公司總部,業(yè)務(wù)單元,公司總部,公司總部,總公司,子公司,,資金的預(yù)算、分配、使用和調(diào)劑按照總 部、業(yè)務(wù)群、業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營體系進行 業(yè)務(wù)群財務(wù)部負責(zé)匯

61、總其下屬各業(yè)務(wù)單元的資金需求及使用情況,協(xié)助總公司財務(wù)部進行日常的資金管理工作 業(yè)務(wù)單元是集團資金管理的最基本層次,是資金預(yù)算、分配、使用和調(diào)劑的基本單位,資金的籌集是按照母總公司 子公司的法人體系進行管理的 子公司是總公司下屬任何具有法人地位的機構(gòu)。它可以是一個經(jīng)營體系中的單位,也可以不是 必要時子公司在總公司財務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)下,具體落實各項融資工作,資金的籌集,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),64,嚴格明確的資金管理流程,,確定資金需求量,,取得所需資金,,跟蹤信用線的使用,根據(jù)年度資金預(yù)算,核定各業(yè)務(wù)群和業(yè)務(wù)單元資金需求量 根據(jù)各業(yè)務(wù)部門的資金使用情況和資

62、金需求預(yù)測,定期調(diào)整其資金需求量,依據(jù)全集團資金需求情況,確定全集團的資金來源、融資主體和信用種類并取得資金 根據(jù)各業(yè)務(wù)部門資金的需求情況將資金分配到各業(yè)務(wù)部門,匯總各業(yè)務(wù)部門定期提供的資金使用情況報告,對資金使用狀況進行分析,并將結(jié)果反饋到“確定資金需求量”一步,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),65,,,上市中,智誠創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法,時間,,上市前,戰(zhàn)略,組織結(jié)構(gòu),3個月,46個月,公司遠景 整體戰(zhàn)略 聯(lián)盟伙伴 上市戰(zhàn)略 上市工作計劃,業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計劃 實施計劃 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估 試點,公司組織結(jié)構(gòu) 董事會構(gòu)成,管理流程 激勵機制,

63、流程協(xié)調(diào) 談判與合同條款 宣傳戰(zhàn)略,每周會議議程、記錄和跟蹤 獨立的見解,建議 宣傳材料,上市執(zhí)行,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),66,,,關(guān)鍵業(yè)績指標(KPI)的定義和價值,關(guān)鍵業(yè)績指標的描述,關(guān)鍵業(yè)績指標的價值,關(guān)鍵業(yè)績指標 是對集團戰(zhàn)略目標的分解,并隨集團戰(zhàn)略的演化而被修正 是能有效反應(yīng)關(guān)鍵業(yè)績驅(qū)動因素的變化的衡量參數(shù) KPI分定量指標和定性指標兩大部分。其中定量指標部分包括財務(wù)指標和經(jīng)營運作指標。定性指標包括與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略相一致的軟性參數(shù)等 是對關(guān)鍵重點經(jīng)營行動的反映,而不是對所有操作過程的反映 是由高層領(lǐng)導(dǎo)決定并被考核者認同的,使高層領(lǐng)導(dǎo)清晰了解

64、對集團價值最關(guān)鍵的經(jīng)營操作的情況 使管理者能及時診斷經(jīng)營中的問題并采取行動 有力推動集團戰(zhàn)略的執(zhí)行 為業(yè)績管理和上下級的交流溝通有一個客觀基礎(chǔ) 使經(jīng)營管理者集中精力于對業(yè)績有最大驅(qū)動力的經(jīng)營方面,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),67,,,,,,,,,制定關(guān)鍵業(yè)績指標的方法和步驟,主要工作 最終產(chǎn)品,,開展初步診斷,,制定關(guān)鍵業(yè)績指標和目標,,制定評估和獎酬制度,,建立支持基礎(chǔ)設(shè)施,,設(shè)施和推廣,訪談管理人員理解目前業(yè)績管理和獎酬制度的議題 確定業(yè)績中的主要價值驅(qū)動因素,并構(gòu)成“業(yè)績樹” 了解最佳做法 業(yè)績的高度診斷 “業(yè)績樹”(比如投資資本回報樹),

65、獲取國際關(guān)鍵業(yè)績指標的最佳做法和參照 制定關(guān)鍵業(yè)績指標設(shè)計選擇和遠大目標 制定關(guān)鍵業(yè)績指標的框架和合同 建立流程來設(shè)定較高的目標 將關(guān)鍵業(yè)績指標和目標同各經(jīng)理掛鉤 建立關(guān)鍵業(yè)績指標比重衡量的原則 建立數(shù)據(jù)來源和計算公式 關(guān)鍵業(yè)績指標“設(shè)計選擇圖” 關(guān)鍵業(yè)績指標框架 關(guān)鍵業(yè)績指標合同初稿 比重衡量原則 較高目標 關(guān)鍵業(yè)績指標可衡量性分析,制定評估和獎酬的“設(shè)計選擇”和遠大目標 確定業(yè)績評估模型 關(guān)鍵業(yè)績指標的完成 能力評估 建立與關(guān)鍵業(yè)績指標和能力相連的獎酬/工資模型 評估和獎酬的“設(shè)計選擇圖” 業(yè)績評估模型 獎酬模型,設(shè)計關(guān)鍵業(yè)績指標的報告結(jié)構(gòu)和形式 確定自動跟蹤關(guān)鍵業(yè)績指標的IT要求 為實

66、施建立每年的關(guān)鍵業(yè)績指標流程(和預(yù)算、計劃和人事流程相連) 建立關(guān)鍵業(yè)績指標指標的支持配合小組 關(guān)鍵業(yè)績指標的報告結(jié)構(gòu)和形式 IT自動化的選擇 年關(guān)鍵業(yè)績指標流程 角色與責(zé)任模型,舉辦變化管理講座來傳達和溝通新的業(yè)績管理體制 向機構(gòu)的其他部門全面推廣關(guān)鍵業(yè)績指標 考察關(guān)鍵業(yè)績指標的完成,必要時調(diào)整 傳達和溝通策略和文件 推廣計劃和時間表,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),68,,,業(yè)績評估模型,關(guān)鍵業(yè)績指標,比如:財務(wù)、業(yè)務(wù)流程、策略、客戶和人才,“硬“標準 量化的 目標的完成,,根據(jù)關(guān)鍵業(yè)績指標和能力來評估,業(yè)績衡量,,保證獎酬、工資和流程持續(xù)地支持業(yè)績的提高,結(jié)果管理,在新的組織里創(chuàng)造期望的行為,,比如:能力、領(lǐng)導(dǎo)才能、組織和個人的效率、服務(wù)的能力,”軟“標準 定性的 體現(xiàn)能力和職業(yè)的責(zé)任,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),69,智誠創(chuàng)業(yè)將基于驅(qū)動公司價值的因素制定關(guān)鍵業(yè)績指標,找出潛在的驅(qū)動因素,影響的方向,確定關(guān)鍵業(yè)績指標,,投資資 本回報率,利潤,投資 資本,銷售 收入,成本,固定 資產(chǎn),營運 資本,,實

展開閱讀全文
溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

相關(guān)資源

更多
正為您匹配相似的精品文檔
關(guān)于我們 - 網(wǎng)站聲明 - 網(wǎng)站地圖 - 資源地圖 - 友情鏈接 - 網(wǎng)站客服 - 聯(lián)系我們

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 裝配圖網(wǎng)版權(quán)所有   聯(lián)系電話:18123376007

備案號:ICP2024067431-1 川公網(wǎng)安備51140202000466號


本站為文檔C2C交易模式,即用戶上傳的文檔直接被用戶下載,本站只是中間服務(wù)平臺,本站所有文檔下載所得的收益歸上傳人(含作者)所有。裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對上載內(nèi)容本身不做任何修改或編輯。若文檔所含內(nèi)容侵犯了您的版權(quán)或隱私,請立即通知裝配圖網(wǎng),我們立即給予刪除!