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1、卷卷 內內 文文 件件 目目 錄錄順順序序號號文文號號責責任任者者題題 名名日日期期頁頁號號第1單元結論性文件材料1唐山市地稅局唐山市地稅局關于唐山市一運集團涉稅問題的反饋意見2唐山一運集團有限公司審計決定執(zhí)行情況反饋卡3唐山市審計局唐山一運集團涉稅問題審計決定的函送達回證4唐審經(jīng)函2011第1號唐山市審計局唐山市一運集團有限公司涉稅問題審計決定的函2011.09.165唐審責2011第17號唐山市審計局唐山市審計局關于唐山一運集團有限公司原董事長王貴林同志2008年4月至2009年12月任期經(jīng)濟責任的審計結果報告2011.09.166唐山市審計局審計決定送達回證2011.09.197唐審責決
2、2011第17號唐山市審計局唐山市審計局關于唐山一運集團有限公司原董事長王貴林同志2008年4月至2009年13月任期經(jīng)濟責任的審計決定2011.09.168唐山市審計局審計報告送達回證2011.09.199唐審責報2011第17號唐山市審計局唐山市審計局關于唐山一運集團有限公司原董事長王貴林同志2008年4月至2009年13月任期經(jīng)濟責任的審計報告2011.09.1610唐審經(jīng)會決2011第1號唐山市審計局審計業(yè)務會議決定2011.09.1211唐山市審計局審計業(yè)務會議記錄2011.09.1212唐山市審計局審計審核復核意見書2011.06.0713唐山市審計局審計組根據(jù)一運集團對征求意見稿
3、提出反饋意見修改審計報告的說明2011.06.0714唐山市審計局唐山市審計局關于唐山一運集團有限公司原董事長王貴林同志2008年4月至2009年13月任期經(jīng)濟責任的審計報告（征求意見稿）的反饋2011.06.0715唐山市審計局審計文書送達回證（一運集團）2011.05.2516唐山市審計局審計文書送達回證（王貴林）2011.05.2517唐審經(jīng)征20111號唐山市審計局審計報告征求意見書2011.05.24第 1 頁，共 4 頁第2單元證明性文件材料審計工作底稿目錄1索引號：A（一）承諾書2011.02.242索引號：B（二）被審計單位基本情況2011.03.143索引號：C（三）多計收入
4、2011.03.114索引號：D（四）少計收入2011.03.10索引號：D-11、返還保險手續(xù)費未計收入2011.03.14索引號：D-22、租金收入未計收入2011.03.14索引號：D-33、收取的咨詢費未計收入2011.03.14索引號：D-44、收取的車輛貸款管理費未計收入2011.03.14索引號：D-55、收取的承包費、租憑費未計收入索引號：D-66、駕校收取的學費未計收入6索引號：E（五）少計支出-住房公積金7索引號：F(六)少計少繳稅費索引號：F-11、欠繳土地稅情況2011.03.11索引號：F-22、往年欠繳稅費2011.03.148索引號：G（七）欠繳少繳社會保險費20
5、11.03.14索引號：G-11、欠繳社會保險費索引號：G-22、少繳住房公積金9索引號：H（八）公款私存2011.03.1710索引號：I（九）財務核算與管理方面的問題2011.03.17索引號：I-11、以前年度虛列支出掛往來賬卷卷 內內 文文 件件 目目 錄錄順順序序號號文文號號責責任任者者題題 名名日日期期頁頁號號第 2 頁，共 4 頁索引號：I-22、應繳未繳財政收入索引號：I-33、企業(yè)應收款項未及時收回索引號：I-44、列支不合規(guī)票據(jù)索引號：I-55、在建工程結轉固定資產不及時第3單元立項性文件材料1唐審經(jīng)送20113號唐山市審計局審計通知書送達回證（一運集團）2010.11.1
6、02唐審經(jīng)送20114號唐山市審計局審計通知書送達回證（王貴林）2010.11.103唐審責通201028號唐山市審計局唐山市審計局關于唐山一運集團有限公司原董事長王貴林同志2008年4月至2009年13月任期經(jīng)濟責任的審計通知書2010.11.094唐山市審計局經(jīng)濟責任審計進點見面會程序和內容2010.11.155唐山市審計局唐山市一運集團審計實施方案2010.11.056唐山市審計局唐山一運集團計算機審計實施方案2011.10.197唐山市審計局計算機信息系統(tǒng)審計的內容及工作安排2011.10.09第4單元其他備查文件材料1審計日記：李莉2審計日記：張鳳清3審計日記：姚德4審計日記：楊會利5審計日記：姜會強6審計日記：王艷7一運集團2009年度利潤調整表8一運集團2010年度資產負債調整表卷卷 內內 文文 件件 目目 錄錄順順序序號號文文號號責責任任者者題題 名名日日期期頁頁號號第 3 頁，共 4 頁9調整分錄10組織機構代碼證11銀行開戶許可證12企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照13收費許可證14財務報表15審計臺賬卷卷 內內 文文 件件 目目 錄錄順順序序號號文文號號責責任任者者題題 名名日日期期頁頁號號第 4 頁，共 4 頁
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