某集團(tuán)公司內(nèi)部控制制度

1、 內(nèi)部控制制度目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ)4第一章 總則1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)3第三章 內(nèi)部控制方法4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作6第五章 授權(quán)體系概述7第六章 附則10第二篇 供應(yīng)生產(chǎn)銷(xiāo)售內(nèi)部控制制度11第一章 供應(yīng)內(nèi)部控制制度12第一節(jié) 。

2、內(nèi)部控制制度目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ)4第一章 總則1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)3第三章 內(nèi)部控制方法4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作6第五章 授權(quán)體系概述7第六章 附則8第二篇 供應(yīng)生產(chǎn)銷(xiāo)售內(nèi)部控制制度9第一章 供應(yīng)內(nèi)部控制制度10第一節(jié) 內(nèi)控概。