2018版三體系手冊(機械行業(yè))word

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..質量/環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理手冊*******/QEHS-2018（ **版）編制：審核：批準：2018 年 4 月 15 日發(fā)布 2018 年 5 月 1 日實施*****************公司公司LOGO..目錄0.1 修改記錄 ..........................................30.2 頒布令 ............................................30.3 管理者代表任命書 ..................................30.4 職業(yè)健康安全事務代表任命書 ........................31 前言 ................................................31.1 目的 ..........................................31.2 范圍 ..........................................31.3 引用標準 ......................................31.4 術語和定義 ....................................32 管理手冊的管理 ......................................32.1 編制與發(fā)布 ....................................32.2 發(fā)放與更換 ....................................32.3 歸檔與保管 ....................................32.4 評審與更改 ....................................33 管理方針和目標 ......................................33.1 管理方針 ......................................33.1.1 管理方針 ................................33.1.2 管理方針的內涵 ..........................33.2 管理目標 ......................................33.2.1 質量目標: ...............................33.2.2 環(huán)境管理目標： ..........................3..3.2.3 職業(yè)健康安全管理目標： ..................34 組織環(huán)境 ............................................34.1 理解組織及其環(huán)境 ..............................34.1.1 公司簡介 ................................34.1.2 公司內外部環(huán)境分析 ......................34.1.3 公司使命、愿景、價值觀及發(fā)展戰(zhàn)略 ........34.2 理解相關方需求和期望 ..........................34.2.1 相關方的識別和確定 ......................34.2.2 相關方要求的確定 ........................34.3 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的范圍 ..........34.3.1 范圍 ....................................34.3.2 范圍的確定 ..............................34.4 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及其過程 ........35 領導作用 ............................................35.1 領導作用和承諾 ................................35.1.1 總則 ....................................35.1.2 以顧客、社會、員工為關注焦點 ............35.2 方針 ..........................................35.2.1 方針的制定 ..............................35.2.2 溝通質量方針 ............................35.3 組織的角色、職責和權限 ........................35.3.1 組織結構圖 ..............................3..5.3.2 職能分配表 ..............................35.3.3 組織的角色、職責與權限 ..................36 策劃 ................................................36.1 應對風險和機遇的措施 ..........................36.1.1 總則 ....................................36.1.2 措施的策劃 ..............................36.1.3 環(huán)境因素 ................................36.1.4 危險源辨識、風險評價和風險控制措施的確定 36.1.5 合規(guī)義務 ................................36.2 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標及其實現(xiàn)的策劃 ..36.2.1 總則 ....................................36.2.2 本公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標 ....36.3 變更的策劃 ....................................37 支持 ................................................37.1 資源 ..........................................37.1.1 總則 ....................................37.1.2 人員 ....................................37.1.3 基礎設施 ................................37.1.4 過程運行環(huán)境 ............................37.1.5 監(jiān)視和測量資源 ..........................37.1.6 組織的知識 ..............................37.2 能力 ..........................................3..7.3 意識 ..........................................37.4 信息交流、溝通、參與和協(xié)商 ....................37.5 成文信息 ......................................37.5.1 總則 ....................................37.5.2 成文信息的創(chuàng)建與更新 ...................37.5.3 成文信息的控制 ..........................37.5.4 記錄控制 ................................38 運行 ................................................38.1 質量管理體系運行的策劃和控制 ..................38.2 產品和服務的要求 ..............................38.2.1 顧客溝通 ................................38.2.2 與產品和服務有關要求的確定 ..............38.2.3 與產品和服務有關要求的評審 ..............38.2.4 產品和服務要求的更改 ....................38.3 產品和服務的設計和開發(fā) ........................38.3.1 總則 ....................................38.3.2 設計和開發(fā)的策劃 ........................38.3.3 設計和開發(fā)的輸入 ........................38.3.4 設計和開發(fā)的控制 ........................38.3.5 設計和開發(fā)輸出 ..........................38.3.6 設計和開發(fā)更改 ..........................38.4 外部提供過程、產品和服務的控制 ................3..8.4.1 總則 ....................................38.4.2 控制類型和程度 ..........................38.4.3 外部供方的信息 ..........................38.5 生產和服務提供 ................................38.5.1 生產和服務提供的控制 ....................38.5.2 標識和可追溯性 ..........................38.5.3 顧客或外部供方的財產 ....................38.5.4 防護 ....................................38.5.5 交付后的活動 ............................38.5.6 更改控制 ................................38.6 產品和服務的放行 ..............................38.7 不合格輸出的控制 ..............................38.7.1 總則 ....................................38.7.2 不合格記錄 ..............................38.8 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行策劃和控制 ......38.8.1 生命周期管理 ............................38.8.2 安全操作 ................................38.8.3 作業(yè)許可 ................................38.8.4 社區(qū)和公共關系 ..........................38.8.5 職業(yè)健康 ................................38.8.6 清潔生產 ................................38.8.7 應急準備和響應 ..........................3..9 績效評價 ............................................39.1 監(jiān)視、測量、分析和評價 ........................39.1.1 總則 ....................................39.1.2 產品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量 ................39.1.3 環(huán)境與職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量 ......39.1.4 顧客滿意 ................................39.1.5 質量分析與評價 ..........................39.1.6 合規(guī)性評價 ..............................39.2 內部審核 ......................................39.3 管理評審 ......................................39.3.1 總則 ....................................39.3.2 管理評審輸入 ............................39.3.3 管理評審輸出 ............................310 改進 ...............................................310.1 總則 .........................................310.2 不符合和糾正措施 .............................310.3 持續(xù)改進 .....................................3附錄 1：程序文件清單 ..................................3***/PD820-01..........................................3附錄 2：作業(yè)指導性文件清單 ............................3附錄 3：記錄清單 ......................................3附錄 4：組織機構圖 ....................................3..附錄 5：部門職能分配表 ................................3附錄 6：經理層領導分工 ................................3附錄 7：各部門職能匯編 ................................3..文件編號：***/QEHS-2018 章節(jié)號：0.1***********機械有限公司公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 版本狀態(tài)：E/0標題：修改記錄 生效日期：2018.5.10.1 修改記錄修改號 修改章次 修改人 審核人 批準人 生效日期0 新訂 2003.12.151 全 部 （ 換 版 ） 2005.7.82 全 部 （ 換 版 ） 2013.8.13 全 部 （ 換 版 ） 2014.8.14 全 部 （ 換 版 ） 2018.5.1..文件編號：***/QEHS-2018 章節(jié)號：0.2***********機械有限公司公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 版本狀態(tài)：E/0標題：頒布令 生效日期：2018.5.10.2 頒布令為了證實本企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客、相關方和適用的法律法規(guī)要求的產品，同時通過對質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的應用，包括持續(xù)改進體系的過程，不斷增強顧客和相關方滿意度，提高公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理水平和業(yè)績，公司依據(jù)國家標準（GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系標準）的規(guī)定，結合公司的實際情況，對公司原編制的《質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊（D 版） 》進行了修訂，升級至《質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊（E 版） 》 。現(xiàn)予以發(fā)布，并于 2018 年 5 月 1 日起實施，同時廢止舊版。本手冊闡明了公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標，確定了公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行準則，是公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的法規(guī)性文件，也是向顧客、相關方和認證組織提供信任的重要依據(jù)之一。公司的各級人員都必須理解并堅決貫徹實施。特此頒布總經理： （簽）..2018 年 4 月 15 日..文件編號：***/QEHS-2018 章節(jié)號：0.3***********機械有限公司公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 版本狀態(tài)：E/0標題：管理者代表任命書 生效日期：2018.5.10.3 管理者代表任命書為了保證公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全認證工作的需要，任命 為本集團公司的管理者代表，特授權如下 ：1)按照《GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011》的規(guī)定，確保公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和持續(xù)改進。2)組織研究、協(xié)調和解決質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行中出現(xiàn)的重大問題。3)負責審核《質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》 ，批準頒布《程序文件》 。4)審批并組織實施內部質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系審核計劃，任命內部質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全審核組組長、審核員，并規(guī)定其職責。5)及時向公司最高管理者報告質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行情況和改進需求，并用以管理評審和作為體系改進的依據(jù)。6)確保在整個公司內樹立和不斷提高滿足顧客和相關方要求的意識。7)代表公司就產品質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全，以及與質量、..環(huán)境、職業(yè)健康安全保證方面的有關事宜與外部聯(lián)絡溝通。特此任命總經理： （簽）2018 年 4 月 15 日..文件編號：***/QEHS-2018 章節(jié)號：0.4***********機械有限公司公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 版本狀態(tài)：E/0標題：職業(yè)健康安全事務代表任命書 生效日期：2018.5.10.4 職業(yè)健康安全事務代表任命書為了保證職業(yè)健康安全管理體系的有效實施，本公司任命 同志為職業(yè)健康安全管理體系的事務代表，其職責和權限如下：1）參與公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針、目標、指標、管理方案的制定和評審。2）對影響員工職業(yè)健康安全的任何變更進行協(xié)商。3）提交職業(yè)健康安全民主管理提案。4）參與公司的職業(yè)健康安全事務。5）提交職業(yè)健康安全管理建議。6）必要時參與事件調查。特此任命總經理： （簽）2018 年 4 月 15 日..文件編號：***/QEHS-2018 章節(jié)號：1***********機械有限公司公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 版本狀態(tài)：E/0標題：前言 生效日期：2018.5.11 前言1.1 目的1.1.1 證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客、相關方和適用的法律法規(guī)要求的產品，向顧客和相關方提供信任。1.1.2 通過質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效應用，包括持續(xù)改進體系的過程，達到增強顧客和相關方滿意的目的。1.1.3 通過系統(tǒng)管理和持續(xù)改進，不斷提高本企業(yè)的內部質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理水平、運作效率和業(yè)績。1.2 范圍1.2.1 本公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的范圍：包括了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011 標準的全部要求，未作任何刪減，覆蓋礦用機械產品的銷售、設計開發(fā)、采購、制造和服務。1.2.2 本公司生產和服務存在采購和外包過程，對其控制按標準“8.4 外部提供的過程、產品和服務的控制”條款的要求：對供方進行調查、選擇和評價；同時對采購和外包產品進行驗證，確保采購和外包產品滿足產品實現(xiàn)的策劃要求。..1.3 引用標準1.3.1 GB/T19000-2016《質量管理體系 基礎和術語》1.3.2 GB/T19001-2016《質量管理體系 要求》1.3.3 GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》1.3.4 GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》1.4 術語和定義本手冊采用《GB/T19000-2016 質量管理體系基礎和術語》和GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標準中采用的術語和定義。..文件編號：***/QEHS-2018 章節(jié)號：2***********機械有限公司公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 版本狀態(tài)：E/0標題：管理手冊的管理 生效日期：2018.5.12 管理手冊的管理2.1 編制與發(fā)布2.1.1 管理者代表負責組織有關人員進行質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊的編寫和評審。2.1.2 編寫好的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊由管理者代表審核，以保證其準確、清晰、適用、結構合理。2.1.3 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊由總經理批準后發(fā)布。2.1.4 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊發(fā)布后，總經理應向全體員工宣貫，以保證全體員工理解質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標，使其堅持貫徹實施。2.2 發(fā)放與更換2.2.1 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊分受控和非受控兩種。受控本在手冊封面蓋“SK”章，非受控則蓋“FSK”章。其主要區(qū)別：當手冊更改時，只對受控本作更改、換版的追溯性控制，非受控本不作更改、換版的追溯性控制。2.2.2 本手冊發(fā)放的分發(fā)編號從“001”開始，發(fā)放對象一般應是本公司中層正職以上級別的人員。質量部根據(jù)發(fā)放范圍，編制..《質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊發(fā)放清單》 （***/RDZL-01-A） ，經管理者代表批準后按照《文件控制程序》 （***/PD753-01）的規(guī)定辦法進行發(fā)放。2.2.3 持有者的管理手冊由于破損影響使用時，應向質量部提出申請，經管理者代表批準后按《文件控制程序》 （***/PD753-01）規(guī)定辦法實施更換。2.3 歸檔與保管2.3.1 管理手冊原件由質量部負責長期性保存并歸檔。2.3.2 管理手冊持有者應妥善保存，未經管理者代表批準，不得外借。管理手冊持有者調離本崗位時應到質量部辦理歸還手續(xù)。2.3.3 質量部應在每年內審時對持有的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊進行一次檢查。2.4 評審與更改2.4.1 在管理手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到質量部。質量部至少每年一次對手冊的適用性、有效性進行評審，必要時進行更改或換版，更改的情況須登記在《質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊更改記錄》中，其他更改細節(jié)執(zhí)行《文件控制程序》 （***/PD 753-01）的有關規(guī)定。2.4.2 新版本發(fā)布時，在管理手冊的頒布令中應聲明廢止舊版本。..文件編號：***/QEHS-2018 章節(jié)號：3***********機械有限公司公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 版本狀態(tài)：E/0標題：管理方針和目標 生效日期：2018.5.13管理方針和目標3.1 管理方針3.1.1 管理方針遵紀守法，以人為本，科學管理，預防為主；精益生產，清潔生產，持續(xù)改進，不斷增強顧客和相關方滿意度。3.1.2 管理方針的內涵a)員工是集團公司發(fā)展的根本動力。尊重員工的創(chuàng)造性，注重對員工的教育培訓，著重能力、技能和經驗等方面綜合考慮，優(yōu)化人力資源配置，充分發(fā)揮人的潛能，使每位員工認識到在企業(yè)中應完成的任務和擔負的責任，為實現(xiàn)集團公司質量目標作貢獻。b)堅持“安全第一”的原則，以員工的身心健康安全、環(huán)境可持續(xù)發(fā)展為管理的關注焦點，致力于營造良好的工作環(huán)境，保護生態(tài)環(huán)境和自然資源。c)建立完善的質量管理體系，推行科學管理方法，致力于實現(xiàn)質量“零缺陷” 。d)建立完善的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，以法律法規(guī)為準繩，持續(xù)做好環(huán)境因素、危險源及風險辨識、評價，消除或降低危險源及風險，預防污染，減少廢物，保護資源。e)科學策劃，定期審核和評審，不斷改進質量/環(huán)境/職業(yè)健康..安全管理體系，增強滿足顧客、相關方和法律法規(guī)要求的能力。f)鼓勵供方、分包方實施有效的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，通過系統(tǒng)化的管理，持續(xù)改進質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全績效，使公司和相關方受益，持續(xù)健康發(fā)展。3.2 管理目標3.2.1 質量目標:******3.2.2 環(huán)境管理目標：*************3.2.3 職業(yè)健康安全管理目標：****************。..文件編號：***/QEHS-2018 章節(jié)號：4***********機械有限公司公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 版本狀態(tài)：E/0標題：組織環(huán)境 生效日期：2018.5.14組織環(huán)境4.1 理解組織及其環(huán)境4.1.1 公司簡介***********機械有限公司公司始建于***年，********。4.1.2 公司內外部環(huán)境分析4.1.2.1 公司制定并實施了《公司環(huán)境分析控制程序（***/PD412-01） 》 ，由企業(yè)規(guī)劃部歸口管理，以確定與公司目標和戰(zhàn)略方向相關并影響其實現(xiàn)質量管理體系預期結果的各種外部和內部因素。4.1.2.2 公司須至少每半年分析一次內外部環(huán)境因素的變化，以實現(xiàn)對這些內部和外部因素的相關信息的監(jiān)視和評審。4.1.2.3 外部環(huán)境分析時，應綜合考慮國際、國內、地區(qū)和當?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術、競爭、市場、文化、社會和經濟因素。4.1.2.4 內部環(huán)境分析時，應綜合考慮企業(yè)的價值觀、文化、知識和績效等相關因素。4.1.2.5 當發(fā)生如下情況時，應開展組織環(huán)境分析：a) 建立管理體系之初；b) 管理體系或其過程發(fā)生較大變化時；c) 管理方針和目標發(fā)生變化時；..d) 內外部環(huán)境發(fā)生重大變化時；e) 監(jiān)視和測量管理體系績效時，如內審或管理評審。f) 組織決定的其它時機。4.1.2.6 公司根據(jù)環(huán)境分析的結果，應輸出風險和機遇清單，按照本手冊 6.1 條款制定應對措施。4.1.3 公司使命、愿景、價值觀及發(fā)展戰(zhàn)略**************。4.2 理解相關方需求和期望4.2.1 相關方的識別和確定a) 與公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關的各方均為公司的相關方。b) 公司各相關部門應識別并確定與本部門有關的相關方，企業(yè)規(guī)劃部負責總結歸納。4.2.2 相關方要求的確定4.2.2.1 公司制定了《相關方需求和期望控制程序（***/PD420-01） 》 ，由企業(yè)規(guī)劃部歸口管理，以確定這些相關方的需求和期望。4.2.2.2 公司須至少每半年分析一次相關方的要求，以實現(xiàn)對這些相關方及其要求的相關信息的監(jiān)視和評審。4.2.2.3 公司各相關部門應識別并確定與本部門有關的相關方的要求，企業(yè)規(guī)劃部負責總結歸納、整體分析，并將分析報告提交..最高管理者。4.2.2.4 公司根據(jù)識別和確定的相關方需求和期望，應輸出風險和機遇清單，按照本手冊 6.1 條款制定應對措施。4.3 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的范圍4.3.1 范圍詳見本手冊 1.2 條款。4.3.2 范圍的確定公司在明確質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性，以確定其范圍時，充分考慮了：a) 各種內部和外部因素，見本手冊 4.1 條款；b) 相關方的要求，見本手冊 4.2 條款；c) 公司的產品和服務，及相關的過程或活動。在確定環(huán)境管理體系范圍時，還考慮了企業(yè)實施控制與施加影響的權限和能力。4.4 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及其過程公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011標準的要求，建立了文件化的管理體系，確定了所需過程及其相互作用。除本手冊外，公司還建立了重要過程的程序文件和作業(yè)指導性文件，同時保留相關過程的記錄。如附件**所示：通過運行管理體系以達到以下目的：..a) 確定質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系所需的過程及其在整個企業(yè)中的應用； b) 確定這些過程的順序和相互作用及其所需的準則和方法； c) 將上述過程融入企業(yè)其它各項日常業(yè)務過程中，以確保這些過程的運行和控制有效；d) 確保為管理體系提供必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和監(jiān)視；e) 規(guī)定這些過程相關的職責和權限；f) 評價和應對過程中可能遇到的風險和機遇； g) 通過適當方式對過程實施監(jiān)視、測量和分析，對結果進行評價以確保過程的預期效果；h) 實施必要的措施，以實現(xiàn)所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。公司對采購和外包過程進行控制，建立《合格供方目錄》 ，并對供方進行有效管理；針對不同的過程，特別是所分擔的責任程度和風險程度的不同與供方在技術上、職業(yè)健康安全方面取得一致，由相關部門對供方提出要求，并以協(xié)議的方式確定過程監(jiān)控的具體要求。 對采購和外包過程的控制并不免除組織滿足所有顧客和法律法規(guī)要求的責任。..文件編號：***/QEHS-2018 章節(jié)號：5***********機械有限公司公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 版本狀態(tài)：E/0標題：領導作用 生效日期：2018.5.15領導作用5.1 領導作用和承諾5.1.1 總則公司管理層在體系管理方面遵照“以顧客及相關方為關注焦點”的經營思路，通過以下活動證實其在質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系方面的領導作用和承諾： （1）對質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔責任；（2）確保建立質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略相一致；（3）確保質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要求融入組織的業(yè)務過程；（4）促進使用過程方法和基于風險的思維；（5）確保獲得質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需的資源；（6）溝通有效的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理和符合質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性；（7）確保實現(xiàn)質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的預期結果；（8）促使、指導和支持員工努力提高質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性；（9）推動改進；..（10）支持其他管理者履行其相關領域的職責。5.1.2 以顧客、社會、員工為關注焦點5.1.2.1 在生產經營活動中，嚴格遵守當?shù)卣姆煞ㄒ?guī)和其他要求，始終堅持“以人為本、科學發(fā)展”的經營理念。在任何情況下，公司均不會以犧牲人的生命、社會公眾的利益和損害環(huán)境為代價換取經濟利益。公司將環(huán)境和職業(yè)健康安全作為整個生產經營活動的一部分，在決策、部署生產經營活動中的事項時： a）首先考慮環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求，優(yōu)先安排這方面的事宜；b）持續(xù)保障環(huán)境和職業(yè)健康安全的投入，提供必需的資源； c）持續(xù)治理事故隱患，為生產經營活動提供合格的安全生產條件； d）全面開展風險管理，及時識別作業(yè)場所和活動中的環(huán)境因素和危險源，將風險控制在可接受的程度； e）創(chuàng)造良好的文化氛圍，鼓勵所有員工參與環(huán)境和職業(yè)健康安全活動。 5.1.2.2 公司貫徹以顧客和相關方為關注焦點的經營理念，以過程方法建立、實施、管理本公司各項工作。通過公司內部的體系管理，落實每個崗位對自己的顧客的責任；通過按照本公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系文件運行，開展以顧客和相關方為關注焦點的持續(xù)改進活動，同時使供方認同我們的價值取向，以顧客和相關方為關注焦點，共同開展持續(xù)的改進，使本公司的產品質量達到和超..過顧客要求、環(huán)境/職業(yè)健康安全達到相關方滿意；通過以顧客滿意為核心的售后服務，增強顧客滿意，培養(yǎng)企業(yè)的忠誠用戶，使企業(yè)和顧客都能得到最大的效益。5.2 方針5.2.1 方針的制定5.2.1.1 公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針及其內含的描述詳見本手冊第 3 章節(jié)。5.2.1.2 公司應定期評審質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針，以求公司運作與不斷變化的內、外部環(huán)境相協(xié)調。5.2.1.3 管理方針在制定和評審時，應注意：（1）與公司的宗旨和環(huán)境（包括其活動、產品的性質、規(guī)模和環(huán)境影響）相適應并支持公司的戰(zhàn)略方向；（2）為建立和評審質量目標、環(huán)境目標與指標、職業(yè)健康安全目標提供框架；（3）包括對滿足適用要求的承諾；包括保護環(huán)境的承諾，其中包含污染預防及其他與組織所處環(huán)境有關的特定承諾；包括防止人身傷害與健康損害和持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理與職業(yè)健康安全績效的承諾；（4）包括對履行合規(guī)義務的承諾；（5）包括持續(xù)改進質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系以提高績效的承諾。..5.2.2 溝通質量方針公司通過手冊下發(fā)、員工培訓、內部局域網(wǎng)、班前班后會宣傳、會議等多種渠道予以傳達，使每位員工深刻理解和貫徹執(zhí)行；通過多種方式和途徑向顧客和相關方宣傳、展示我公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，取得社會各界的認同和理解，并自覺接受公眾和社會的監(jiān)督。5.3 組織的角色、職責和權限5.3.1 組織結構圖詳見附錄一。5.3.2 職能分配表詳見附錄二。5.3.3 組織的角色、職責與權限5.3.3.1 總經理a)全面主持公司生產經營管理活動，負責建立、實施和保持質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。b)負責管理方針和目標的制定；任命管理者代表和職業(yè)健康安全事務代表；批準頒布《質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》 。c)負責建立與質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系相適應的組織機構，并明確其職責和權限。d)確保質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行所必要的資源配置。..e)主持管理評審，負責審批重大合同。f)對滿足用戶和法律、法規(guī)要求的產品負責。5.3.3.2 管理者代表參見本手冊 0.3 章節(jié)“管理者代表任命書” 。5.3.3.3 副總經理及其他管理層公司副總經理及其他管理層在經過集團公司任命后，由企業(yè)規(guī)劃部形成《***********機械有限公司公司經理層領導分工》文件，在公司內部局域網(wǎng)予以發(fā)布。5.3.3.4 各職能部門各職能部門的職責和權限由企業(yè)規(guī)劃部制定《各部門職能匯編》 ，明確各職能部門的組織結構、主管領導、下設機構、職責和權限等內容，并在公司內部局域網(wǎng)予以發(fā)布。5.3.3.5 其他主要崗位（1）內審員a) 負責監(jiān)督企業(yè)質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運行；b) 負責糾正措施的方向性意見的提出和預防措施的調查及潛在不符合原因途徑的提出；c) 遵守相應審核要求并負責傳達和闡明審核要求；d) 負責將觀察結果形成文件并報告審核結果；e) 負責驗證所采取的糾正措施的有效性；f) 負責收存和保護與審核有關的文件資料。..（2）質量員a) 履行并組織宣貫質量相關法律、法規(guī)及公司有關質量規(guī)定；b) 協(xié)助本部門主管領導實現(xiàn)公司質量方針和質量目標的展開與組織實施；c) 協(xié)助本部門主管領導有效組織內部質量策劃、質量控制和質量改進；d) 負責本部門內部受控文件的有效控制，對本部門內部的所有無效版本文件的使用負責；e) 負責組織內部日常質量監(jiān)督與審核，產品質量發(fā)展趨勢分析，不合格及潛在不合格原因分析和糾正/預防措施采取、質量獎懲；f) 負責組織內部質量教育與分層培訓；g) 負責組織內部質量成本、群眾性質量管理活動、方針目標的管理；h) 負責對所發(fā)生的質量事故及異常質量信息進行記錄和報告，協(xié)助主管部門進行調查分析和處理。（3）安全員a) 履行并組織宣貫環(huán)境、職業(yè)健康安全相關法律、法規(guī)及公司相關規(guī)定。b) 協(xié)助本部門主管領導實現(xiàn)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標的展開與組織實施。c) 負責本部門內部安全教育與分層培訓。（4）計量人員..a) 負責履行并組織宣貫國家計量標準、法律、法規(guī)及計量檢定規(guī)程。b) 負責本公司量值的正確傳遞和在用監(jiān)視測量裝置的周期檢定或校準。c) 按檢定、校準規(guī)程的要求出具檢測報告，并對所出具數(shù)據(jù)的真實性、正確性負責。d) 負責各種計量器具的周檢率和周檢合格率的計算統(tǒng)計。（5）質量檢驗員a) 負責原輔材料、外購外協(xié)件的進貨檢驗，生產過程和最終產品的檢驗和試驗，對產品符合性質量判定的正確性負責。b) 對檢驗記錄的正確性、規(guī)范性、完整性負責。c) 對不合格品進行標識、隔離、記錄的控制有效性負責。d) 負責現(xiàn)場工藝紀律的監(jiān)督檢查。e) 對所采取的檢驗方法和隨機抽樣方案選擇的適用性、正確性負責。f) 負責過程異常質量信息的報告，有權越級反映質量問題。..文件編號：***/QEHS-2018 章節(jié)號：6***********機械有限公司公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 版本狀態(tài)：E/0標題：策劃 生效日期：2018.5.16策劃6.1 應對風險和機遇的措施6.1.1 總則公司在策劃管理體系時，應考慮到 4.1 所描述的因素和 4.2 所提及的要求，確定和評估需要應對的風險和機遇，調整管理體系目標和指標或變更管理過程以適應這些變化或實現(xiàn)改進。6.1.2 措施的策劃公司制定了《風險和機遇的應對控制程序（***/PD610-01） 》 ，由企業(yè)規(guī)劃部歸口管理。以便：a) 確保質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系能夠實現(xiàn)預期結果；b) 增強有利影響、預防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對組織潛在影響；c) 實現(xiàn)持續(xù)改進。6.1.2.1 風險和機遇的識別通過以下人員和部門的工作和過程，關注 4.1 和 4.2 的變化，識別風險和機遇：（1）公司管理層關注公司運營方面的風險和機遇，包括但不限于： a) 全球市場環(huán)境和發(fā)展趨勢；..b) 財務風險；c) 產品研發(fā)的方向； d) 產品質量水平；e) 法律法規(guī)風險。（2）市場營銷部和國際市場部關注與顧客有關的風險和機遇，包括但不限于： a) 國內和國際市場環(huán)境及變化； ? b) 顧客的需求和潛在需求； ? c) 用戶對公司產品的滿意程度； ? d) 合同執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的風險。(3)設計研究院和技術工藝部關注設計過程和行業(yè)技術進步情況，包括但不限于： a)煤礦開采新技術特別是液壓支架新技術的應用及可能對公司產品的影響； ? b)與產品有關的配件領域的技術進步及可能對產品的影響； ?c)與產品有關的法律法規(guī)要求的變化及可能對產品的影響； ?d)對出口產品關注所在國家的法律法規(guī)要求； ? e)設計的合理性對產品的影響。（4）生產制造部和安全環(huán)保部關注與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關的風險，包括但不限于： a) 法律法規(guī)的變化及地方政府的要求； ?b) 外部環(huán)境（包括空氣、水質等）的變化； ? ..c) 公司內重大環(huán)境因素和危險源； d) 生產制造部還應關注生產過程出現(xiàn)的可能導致合同延期的問題。（5）質量部關注與產品質量有關的風險，包括但不限于： a) 國家標準和法規(guī)的變化； b) 關鍵零部件的合規(guī)性及對產品的影響； c) 測量系統(tǒng)的可溯源性和穩(wěn)定性對管理體系的影響； ? d) 自制件、外購件質量問題對產品的影響。（6）人力資源部關注人員和相關法律法規(guī)方面的風險，包括但不限于： a) 與企業(yè)有關的所有法律法規(guī)要求的變化； ? b) 人員的意識和能力對管理體系的影響； c) 合同的合規(guī)性。（7）采購和外包主管部門應關注外包方面的風險，包括但不限于：a) 采購和外包的質量狀況對產品的影響； b) 采購和外包方資質對管理體系的影響；c) 采購和外包方在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的責任和義務。（8）所有部門關注與本部門有關的過程和部門歸屬地內可能的風險。6.1.2.2 風險和機遇的評估企業(yè)規(guī)劃部負責組織實施對風險和機遇的評審，每半年至少分..析一次，以驗證其有效性。發(fā)現(xiàn)或管理風險的部門通過評審的方式對風險和機遇進行評估。根據(jù)重要程度，評審的形式可以是口頭的、會議的或現(xiàn)場評價。評審的結論可包括： a) 采取直接的措施規(guī)避風險； b) 采取間接措施改變風險的可能性和后果； c) 為尋求機遇承擔風險； d) 消除風險源以便杜絕風險。 （2）企業(yè)規(guī)劃部保留關于風險和機遇的會議和現(xiàn)場評價的記錄。（3）法律法規(guī)方面的風險不需要評估，由相關部門按法規(guī)要求執(zhí)行，必要時由管理層推動執(zhí)行。6.1.2.3 風險和機遇的管理按部門職責劃分，相關部門根據(jù)評價的結果采取必要的措施，定期檢查和驗證措施的有效性。6.1.3 環(huán)境因素6.1.3.1 總則公司制定并實施《環(huán)境因素識別評價控制程序（***/PD613-01） 》，由安全環(huán)保部歸口管理，以確保：a) 持續(xù)識別、確定環(huán)境因素，進行環(huán)境因素評價，確定重要環(huán)境因素，進行控制策劃，并為制定目標和指標、運行控制提供依據(jù)；b) 及時更新上述環(huán)境因素的信息。..6.1.3.2 環(huán)境因素識別a) 安全環(huán)保部按《環(huán)境因素識別評價控制程序》的要求，組織各部門人員進行環(huán)境因素的識別和評價，利用過程分析、現(xiàn)場觀察、查閱文件、交流等方式進行環(huán)境識別；識別出本公司的生產、管理活動中能夠控制以及可以期望對它施加影響的環(huán)境因素，并判定對環(huán)境具有或可能具有重大影響的因素；b) 環(huán)境因素識別應覆蓋公司的產品實現(xiàn)過程及相關過程以及公司辦公場所、生產過程和活動；并考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)，過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，以及向大氣排放、向水體排放、向土地排放、原材料和自然資源使用、能源的使用、能源釋放（如熱、振動等） 、廢物管理等方面。6.1.3.3 環(huán)境因素評價根據(jù)環(huán)境因素影響范圍與程度、法律法規(guī)要求、相關方關注程度或合理要求、引起污染事故或緊急情況的可能性、資源和能源的消耗量與可節(jié)約程度等，采用是非判斷法和三因子法進行環(huán)境因素評價，確定重要環(huán)境因素。對評價出的重大環(huán)境因素要制定目標、指標和管理方案，進行控制或制定運行控制程序，以及應急和響應程序，加強控制管理與防范。6.1.3.4 控制策劃從目標、指標和管理方案、運行控制等方面，對重要環(huán)境因素進行控制策劃；對可能的事故或緊急情況，同時從應急準備響應方面策劃所需的控制。..6.1.3.5 環(huán)境因素的更新6.1.3.5.1 根據(jù)監(jiān)測結果，通過管理評審或每年年初對環(huán)境因素進一步評價，確定是否需要更新；6.1.3.5.2 當出現(xiàn)下列情況時，安全環(huán)保部應及時組織對環(huán)境因素進行重新識別和評價:a）內審、管理評審、外審發(fā)現(xiàn)環(huán)境因素識別評價不全或有遺漏時；b）產品、生產和服務發(fā)生重大變化；c）有關法律法規(guī)和其它要求發(fā)生重大變化；d）發(fā)生重大環(huán)境污染事故；e）相關方提出嚴重抱怨或合理要求；f）新建、擴建和改建項目引起的環(huán)境因素變化。6.1.3.5.3 實施更新后，應及時更改相關文件、資料，并傳遞到使用的場所。6.1.4 危險源辨識、風險評價和風險控制措施的確定6.1.4.1 總則公司制定并實施《危險源識別與風險評價控制程序（***/PD614 -01） 》 ，在公司活動、產品和服務過程中辨識和確定危險源的存在、性質，評價危險源的風險程度，確定重大危險源，制定相應的管理方案，以預防、降低或消除職業(yè)健康安全風險。6.1.4.2 危險源辨識的方法（1）公司用于危險源辨識和風險評價的方法應：..a) 在范圍、性質和時機方面進行界定，以確保其是主動的而非被動的；b) 提供風險的確認、風險優(yōu)先次序的區(qū)分和風險文件的形成以及適當時控制措施的運用。（2） 危險源辨識和風險評價的程序應考慮：a) 常規(guī)和非常規(guī)活動；b) 所有進入公司管轄范圍的工作場所的人員的活動；c) 公司管轄范圍的人的行為、能力和其他人為因素；d) 已識別的源于公司管轄范圍的工作場所外，能夠對公司管轄范圍的工作場所內組織控制下的人員的健康安全產生不利影響的危險源；e) 在公司管轄范圍的工作場所附近，由公司控制下的工作相關活動所產生的危險源；f) 由本公司或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料；g) 公司及其活動的變更、材料的變更，或計劃的變更；h) 職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響；i) 所有與風險評價和實施必要控制措施相關的適用法律義務；j) 對工作區(qū)域、過程、裝置、機器或設備、操作程序和工作組織的設計，包括其對人的能力的適應性。公司應確保在確定控制程序時考慮這些評價的結果。..6.1.4.3 制定控制措施在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時，應按如下順序考慮降低風險：a) 消除；b) 替代；c) 工程控制措施；d) 標志、警告和（或）管理控制措施；e) 個人防護裝備。6.1.4.4 危險源的變更管理對于變更管理，公司應在變更前，識別在公司內、職業(yè)健康安全管理體系中或公司活動中與該變更相關的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風險。6.1.4.5 記錄的要求公司應將危險源辨識、風險評價和控制措施的確定的結果形成文件并及時更新。6.1.5 合規(guī)義務6.1.5.1 總則公司制定并實施《合規(guī)義務識別與更新控制程序（***/PD615- 01） 》 ，由安全環(huán)保部歸口管理，對環(huán)境與職業(yè)健康安全方面適用法律法規(guī)的識別、獲取、更新及適用性評價，以確保使公司管理體系運行合法有效、符合法律規(guī)定及相關方要求。6.1.5.2 與公司環(huán)境和職業(yè)健康安全相關的強制性法律法規(guī)要..求包括： a) 政府機構或其他相關權力機構的要求；b) 國際的、國家的和地方的法律法規(guī)；c) 許可、執(zhí)照或其他形式授權中規(guī)定的要求；d) 監(jiān)管機構頒布的法令、條例或指南；e) 法院或行政的裁決。6.1.5.3 合規(guī)義務也包括公司須采納或選擇采納的，與其環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關的相關方的要求。適用時，這些要求可能包括：a) 與社會團體或非政府組織達成的協(xié)議；b) 與公共機關或客戶達成的協(xié)議；c) 組織簽訂的合同約定的義務；d) 相關的組織標準或行業(yè)標準；f) 公司自身的要求。（2）法律、法規(guī)的收集途徑及方法包括： ——獲取渠道：政府主管部門；上級主管部門；書刊、新聞、網(wǎng)絡媒體等；——各部門都應主動收集與其業(yè)務有關的法律、法規(guī)，并傳遞相關信息；6.1.5.3 法律法規(guī)適用性確認和管理： （1）由安全環(huán)保部匯總適用的法律法規(guī)及其他要求清單并依據(jù)以下原則確認：..——與公司的環(huán)境因素和危險源有關的； ——必須是法律、法規(guī)或其他要求的有效版本；——符合公司實際情況。 （2）安全環(huán)保部將確認后的法律法規(guī)內容填寫《合規(guī)義務清單》并分發(fā)。 6.1.5.4 合規(guī)義務的更新安全環(huán)保部跟蹤法律法規(guī)的變化，每年組織一次再確認。當出現(xiàn)以下情況時，應對組織目標與指標的臨時評價，需要時調整目標和指標：——法律法規(guī)和其他要求發(fā)生較大變化——組織機構發(fā)生變更——作業(yè)方法或生產工藝發(fā)生較大變化——危害因素及主要風險發(fā)生變化6.2 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標及其實現(xiàn)的策劃6.2.1 總則6.2.1.1 公司制定并實施了《目標、指標管理方案控制程序（***/ PD620-01） 》 ，由企業(yè)規(guī)劃部歸口管理。6.2.1.2 總經理負責組織制定公司總的管理目標，該目標一般為中長期目標，即 3-5 年或以上的目標。6.2.1.3 企業(yè)規(guī)劃部應按照《目標、指標管理方案控制程序》的要求，于每年定期組織制定年度管理目標。其中，質量部負責質..量目標的管理，安全環(huán)保部負責環(huán)境和職業(yè)健康安全指標的管理。6.2.1.4 管理目標的制定依據(jù)：a)符合本公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針，服務特性、重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源和風險；b)可選擇的技術方案，財務、運行和經營要求。c)相關方的期望和要求，法律法規(guī)的要求。d)經營管理與競爭的要求，市場狀況，涉及本組織的規(guī)模、經濟，技術、經營狀況。6.2.1.5 目標應具體且可測量、指標應量化，目標指標應與質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針相一致，在本公司的各相關職能部門和不同層次上加以展開，將總目標逐漸細化，逐層分解、落實、以正式文件的形式發(fā)放至相關的所有部門和人員。6.2.1.6 目標的檢查與修訂a)質量部組織有關部門在內審時對本公司的質量目標指標的實施情況進行檢查（必要時可增加次數(shù)） ，經管理者代表審核后將結果上報總經理；安環(huán)部組織有關部門在內審時對本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標的實施情況進行檢查（必要時可增加次數(shù)） ，經管理者代表審核后將結果上報總經理；b)當質量目標需要修訂時，質量部應上報總經理批準；當 EHS目標、指標需要修訂時，安環(huán)部應上報總經