部門預算編制會議領導講話稿.doc
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部門預算編制會議領導講話稿 同志們: 經縣政府研究,今天召開全縣部門預算工作會議。這是一次業(yè)務性、專業(yè)性都很強的會議,主要任務是:安排和布置明年的部門預算編制工作,確定全年的財力分配計劃。在財政蛋糕總量相對固定的情況下,該如何切塊,誰大一點,誰小一點,誰多一點,誰少一點,這是非常敏感的問題,也是大家十分關心的問題。過去,每年的部門預算會議是財政局組織,縣直單位會計參加。考慮到這項工作的重要性,今年的會議由政府組織召開,政府的三位縣長參加,并請縣直部門負責人與會,可見縣政府對項工作是非常重視的。 應該說,財政工作是牽動全縣經濟和社會發(fā)展全局的工作,非常關鍵,非常重要。說簡單點,可以用四個字來概括,那就是:聚財、理財。聚財,就是要把該收的收上來,理財就是把收上來的錢管好、用好,充分發(fā)揮財政資金的積極作用。在聚財方面,幾年來,在全縣上下的共同努力下,我縣經濟持續(xù)快速健康發(fā)展,財稅部門積極發(fā)揮職能作用,財政收入連年高位增長。年1.92億,06年2.55億,07年3.33億,今年可望實現4.3億元??梢哉f是一步一個腳印,一步一個臺階。規(guī)劃中確定的財政收入目標是:到年(比年2.3億元)翻一番,力爭達到5億元。如果按照目前這個速度,這一目標可以提前1年實現。隨著我縣經濟整體實力的增強和一些招商項目投產見效,到年全縣的財政收入可達到6億元或者再高一些。 從今年以來的形勢來看:1-9月份,全縣財政收入35794萬元,占年度預算4億元的89.5%,占市考核目標4.2億元的85.2%,同比增長43.2%。其中,地方財政收入21452萬元,占年度預算的94%,同比增長37.7%。 從征收部門完成情況來看:國稅局完成15123萬元,占年度預算的76%,同比增長49.5%,增收5008萬元;地稅局完成13262萬元,占年度預算的88.4%,同比增長43.4%,增收4017萬元;財政局完成7409萬元,超48.2個百分點提前完成全年預算目標,同比增長31.6%,增收1780萬元。 從收入結構來看:稅收收入完成28861萬元,同比增長41.3%,稅收收入占總收入的比重為80.63%,占預算35300萬元的81.8%,快于序時進度6.8個百分點;非稅收入完成6933萬元,同比增長51.87%,占總收入的比重為19.37%。占預算4700萬元的147.51%,提前完成全年預算目標。 從橫向比較來看,1-9月份財政收入總量在全省61個直管縣中排名第25位,增幅居全省第13位;在三縣一區(qū)收入總量排位第二,第一(收入4.34億元),第三(收入3.億元),第四(收入1.92億元)。增幅排位第一(增長43.2%),高于全市平均增幅(29.7%)13.5個百分點,第二(增長36.8%),第三(增長35%),第四(增長26.8%)。根據目前的收入情況,如果全年財政收入達到4.3億元,將比年增長30%,在全市總量排位處第二(比要少8000萬元左右)。 該收的我們收了上來,但如何把這些錢管好、用好,如何把有限的資金用在刀刃上,如何充分發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”的調控作用,如何妥善處理經濟社會發(fā)展與我們的財力相對不足之間的矛盾,是擺在縣政府面前,同時也是擺在財政部門、縣直各部門面前的一項艱巨任務。科學編制部門預算,應該是做好這項工作的前提和保障,也是我們這次會議需要解決的問題。下面,我重點就這項工作強調幾點意見: 一、充分肯定我們在部門預算工作中取得的成績 近年來,縣財政局和縣直各部門從全縣經濟社會發(fā)展大局出發(fā),按照保工資、保運轉、促發(fā)展的總體要求,開拓創(chuàng)新,積極探索,全縣部門預算編制工作取得了積極成效。主要體現在四個方面: 一是夯實了基礎,預算編制水平逐年提高。幾年來,財政部門著力加強制度建設,在部門預算編制的內容、程序和方法上,出臺了相關制度,預算編制內容逐年細化,收支項目劃分更加合理,預算編制程序不斷規(guī)范,預算編制手段日益科學,初步實現了預算編制的標準化和規(guī)范化,增強了預算編制的科學性和準確性。 二是強化了統(tǒng)籌,預算管理水平明顯提高。編制綜合預算,是部門預算改革的重點和難點,也是財政管理創(chuàng)新的重要內容。幾年來,縣財政部門按照統(tǒng)籌安排、綜合平衡的原則,將部門所有收支統(tǒng)一納入部門預算管理,積極做到統(tǒng)一編制、統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌安排使用,推進了非稅收入“收支兩條線”改革,有效地解決了預算內外資金管理“兩張皮”的現象。 三是加強了約束,預算執(zhí)行水平明顯提高。每年經人大批準的預算,都在法定時間內及時批復到部門和單位。在組織預算執(zhí)行的過程中,各相關部門各司其職、各負其責,認真組織收入,積極調度資金,嚴格按預算及時足額撥付資金,預算的嚴肅性得到維護,預算的約束力進一步加強,預算執(zhí)行到位率逐年提高,有力地促進了全縣社會穩(wěn)定和經濟社會健康發(fā)展。 四是加大了監(jiān)督,財政資金使用效益明顯提高。加強預算監(jiān)督是提高理財水平的關鍵,也是提高財政資金使用效益的重要保證。在預算編制和執(zhí)行過程中,我們積極發(fā)揮人大、審計及社會各方面的監(jiān)督作用,出臺了加強收支管理的措施,逐步建立了不同層次的控制監(jiān)督體系,使預算管理逐步走上規(guī)范化、法制化軌道,有效保障了財政資金的安全運行,切實提高了財政資金的使用效益。 二、進一步增強做好部門預算編制工作的責任感 推進部門預算編制改革,是財政管理體制改革的重要內容;做好部門預算編制工作,不僅是建立健全公共財政體制的現實需要,也是促進經濟社會全面協(xié)調可持續(xù)發(fā)展的客觀要求。其重要性可以概括為“四個有利于”: 一是有利于規(guī)范政府、財政和部門行為,推進依法理財、依法行政。按照預算管理改革的新要求,財政部門主要是制定各項支出定額標準,審核重點支出的保障程度,將資金一次性規(guī)范、透明地分配到單位和具體項目,并實施必要的監(jiān)督檢查。8月29日,縣人大常委會第十二次會議聽取和審議了《關于年財政決算和年上半年財政預算執(zhí)行情況的報告》,常委會組成人員審議意見中提出:要“努力增加部門預算的透明度”。這是對政府提出的建議,也是對我們部門預算編制提出的具體要求。人大的依法監(jiān)督是政府行使權力的有力保障,縣直各部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)都要嚴格依法辦事,認真落實好一年一度的部門預算編制工作。 二是有利于強化財政支出管理,增強政府宏觀調控能力。推行預算編制改革,采用零基預算,實行定員定額,區(qū)別輕重緩急,科學規(guī)范安排財政支出,能夠從源頭上優(yōu)化財政支出結構,提高對重點支出項目的資金保障程度。通過實行預算的項目管理,可以加快預算執(zhí)行進度,提高資金使用效益。 三是有利于促進市場經濟發(fā)展,提高政府行政效率。預算編制改革是預算管理改革的核心內容,建立科學、規(guī)范、透明的財政利益分配機制,有利于促進政府財力資源的優(yōu)化配置,真正適應和促進市場經濟的發(fā)展。同時,有利于提高政府行政管理效率和管理水平。 四是有利于從制度上加強財政資金管理,推進廉政建設。從近幾年審計情況來看,一些單位之所以出現違反財經法規(guī)的行為,一些人之所以在廉潔問題上裁了跟頭,除了自身原因外,很大程度上與管理制度不夠科學、不夠健全有關。實行預算編制改革,通過統(tǒng)籌預算內外資金,細化預算編制,制定部門支出標準和定額,可以有效提高部門、單位預算收支的透明度,避免收支的“暗箱操作”,從而最大限度杜絕腐敗行為的產生。 三、以科學發(fā)展觀為指導,努力做好年部門預算編制工作 一是堅持“三項原則”,把握預算安排方向。第一,要堅持科學發(fā)展的原則。在部門預算編制上,體現科學發(fā)展觀的要求。促進加快發(fā)展,必須充分發(fā)揮財政的杠桿作用,加大對縣域經濟發(fā)展的支持力度,努力促進我縣奮力崛起;促進協(xié)調發(fā)展,必須把更多財政資金投向公共產品和公共服務領域,向公共事業(yè)傾斜,向民生傾斜,不斷推進基本公共服務均等化,讓廣大人民群眾共享改革發(fā)展成果;促進可持續(xù)發(fā)展,必須正確處理經濟發(fā)展與保護環(huán)境的關系,將財力適當向技術創(chuàng)新和環(huán)境保護傾斜,努力增強可持續(xù)發(fā)展能力。第二,要堅持公共財政原則。公共財政承擔的基本任務是保障政權運轉、支持經濟建設、調節(jié)收入分配、提供公共服務和公共產品。按照公共財政的要求,對屬于政府無償提供的公共服務,由政府財政投入;對屬于政府可以有償提供的公共服務,財政以適當方式進行投入,引導和集中社會資金參與投資;對不屬于政府公共服務范圍的領域特別是競爭性領域,要向社會資本開放,讓企業(yè)公開、公平、公正競爭。今后我們對一般競爭性的事項要進一步減少直接投入,將更多的資金用于公共服務領域。第三,要堅持勤儉節(jié)約原則。今年以來,我縣經濟發(fā)展和財政收入增長速度加快,財政狀況有所改善,但是人均財力仍然處在全省后列,財力供求矛盾仍然十分突出。對此,我們一定要從建設節(jié)約型社會的高度出發(fā),進一步增強憂患意識、公仆意識和節(jié)儉意識,發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的精神,樹立長期過緊日子的思想,努力做到少花錢,多辦事;巧花錢,辦好事;有多少錢,辦多少事??h直機關要做建設節(jié)約型社會的表率,做勤儉節(jié)約的模范,做艱苦奮斗的榜樣,要比節(jié)儉,不比闊氣;要講實效,不講排場;要科學理財,不鋪張浪費。 二是處理好“三個關系”,合理安排預算財力。第一,要正確處理全局和局部的關系。鄧小平同志曾多次強調,“財政部門要看到大事,要有戰(zhàn)略觀念”,就是要求財政部門安排預算支出要突出重點、胸懷全局。在安排年預算時,要著眼于全縣的大局,統(tǒng)籌安排各項預算收支;同時也要考慮各個部門的實際,有針對性地解決一些熱點、難點問題。該花的錢一定要舍得投入,不該花的錢一分也不能亂花。各部門、各單位都要增強全局意識,要看到,我縣財政還是吃飯財政,多一份理解、多一份支持,以積極的姿態(tài)配合財政部門做好各項預算編制管理工作。第二,要正確處理一般和重點的關系。各部門、各單位編制年預算,要綜合考慮財政工作面臨的形勢,把握好財政資金的投向和用力重點,堅持有保有壓、突出重點,著力調整和優(yōu)化財政支出結構,統(tǒng)籌安排各項財政支出。財政部門要保證法定支出和政策規(guī)定的重點支出增長,對縣委、縣政府確定的重點項目和民生工程等,要做到集中財力保重點,捆綁資金辦大事。第三,要正確處理預算編制和預算執(zhí)行的關系。對部門預算中已安排的項目,各部門、各單位要及時組織實施。對一些金額較大、有待細化的項目,要適應預算編制改革的需要,超前謀劃,提前安排,提高預算執(zhí)行效率。要硬化預算約束,增強預算的嚴肅性,嚴格按批準的預算執(zhí)行。除特殊政策和無法預見的重大支出變化外,執(zhí)行中不得隨意追加預算;對部門預算執(zhí)行中因政策變化必須發(fā)生的追加,要按照《縣預算編制管理暫行辦法》執(zhí)行,使預算調整規(guī)范化、法制化。要注重對預算資金使用效果的跟蹤問效,探索建立財政投資項目績效評估制度和責任追究制度,不斷提高財政管理水平。 三是做到“三個結合”,提高預算編制質量。第一,做到尊重客觀規(guī)律性和發(fā)揮主觀能動性相結合。經濟決定財政,財政反作用于經濟,這是經濟發(fā)展的客觀規(guī)律,這要求我們每年制定支出政策、標準,以及安排項目支出時,要充分尊重客觀現實,堅持量入為出,不能把收入預算定得過高、把支出盤子定得過大,同時要充分發(fā)揮主觀能動性,使預算編制更加科學、合理和切合實際,管理的手段更加先進,支出的結構進一步優(yōu)化。第二,做到財政主導和部門推動相結合。實行部門預算編制改革后,財政部門是預算編制工作的管理主體,部門是預算編制工作的責任主體,深化和推動部門預算編制改革,需要財政主導,部門參與,形成合力,共同推動;財政部門要善于把握大勢,對當前的國家政策走勢、財政經濟形勢和省、市、縣工作重心要敏于觀察,做到心中有數,善于用宏觀和戰(zhàn)略思維進行分析和判斷,密切關注事態(tài)發(fā)展進程以及對財政工作的影響,把握預算編制工作的重點,把工作做深、做實、做細;各部門、各單位要加強對部門預算編制工作的領導,對預算編制工作實行“一把手”負責制,切實把預算編制工作擺上重要的議事日程;要牢固樹立綜合預算意識和早編、細編預算意識,強化科學論證,著力提高部門預算編制質量。第三,做到自我創(chuàng)新和借鑒吸收相結合。從我縣的實際情況看,我們實行縣鄉(xiāng)預算共編,對機關事業(yè)單位公用經費實行分類分檔綜合定額管理,對專項和大額經費由財政業(yè)務科室會同部門單位細化預算,尤其是今年采取全國統(tǒng)一的部門預算軟件編制部門預算,這些在縣級部門預算改革中都是創(chuàng)新,對規(guī)范預算分配機制,促進預算編制公平、公正將起到積極作用。深化部門預算編制改革,把預算編制工作做得更好,就是要在借鑒的基礎上創(chuàng)新,在創(chuàng)新的基礎上發(fā)展,力爭年年有新突破、年年有新進步。 同志們,預算管理工作是財政工作的基礎和重點,部門預算編制又是部門預算改革的關鍵,工作艱巨,任務繁重,特別是從事部門預算編制工作第一線的同志,工作辛苦,任務具體,責任重大;今天參加會議的同志都是這項工作的直接參與者,也是部門預算的具體執(zhí)行者。希望大家要保持良好的工作作風,以昂揚的工作斗志,飽滿的工作熱情,認真負責的精神風貌,精心編制好本部門、本單位的預算,為全縣財政收支平衡打下堅實的基礎。 第 9 頁 共 9 頁- 配套講稿:
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