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1、目錄前提：21.流程圖格式31.1流程圖常用形狀的使用說明31.1.1開始/終結(jié)符31.1.2活動框31.1.3動態(tài)連接線51.1.4判斷框51.1.5跨頁連接61.1.6文檔61.1.7預(yù)先定義的流程71.1.8分隔符71.1.9頁內(nèi)連接71.1.10批注81.1.11關(guān)系和81.1.12關(guān)系或81.2流程驅(qū)動和流程輸出82.流程編碼原則92.1分類原則92.2編碼格式92.3流程編碼示例93.流程圖總體要求104.流程圖示例11前提：繪制VISIO流程之前，必須對流程有一個準(zhǔn)確、全面的描繪，理清流程思路。怎么開始？由誰開始？有哪些部門或崗位參與？有哪些需要決策或判斷的環(huán)節(jié)？哪些環(huán)節(jié)會形成階
2、段成果？什么成果？一個流程在哪里結(jié)束？例：制度執(zhí)行檢查流程一、流程范圍：公司制定下達(dá)的、除生產(chǎn)技術(shù)方面以往的各項管理制度的貫徹落實情況檢查。二、控制目標(biāo)：確保公司下達(dá)的各項管理制度能夠得以有效貫徹落實。三、流程說明：編號活動名稱活動說明輸入文檔輸出文檔責(zé)任部門參考時限（天）流程重點關(guān)注考核點1提出任務(wù)職能科室就某管理制度的貫徹執(zhí)行情況提出專項檢查方向。監(jiān)察科2擬訂方案根據(jù)擬于開展的檢查內(nèi)容特性擬訂工作方案。方案（草案）監(jiān)察科3請示就擬于開展檢查的事項向領(lǐng)導(dǎo)做專項請示。調(diào)整確定方案。方案（草案）方案審計監(jiān)察部4實施檢查獲批后，按方案組織實施檢查。檢查報告（草稿）監(jiān)察科指出問題要客觀，整改建議要恰
3、當(dāng)。5反饋就檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，向“問題單位”逐一反饋，聽取解釋或陳述，必要時調(diào)整檢查報告（草稿）。檢查報告（草稿）檢查報告（匯報稿）監(jiān)察科6匯報將檢查結(jié)果向領(lǐng)導(dǎo)做專題匯報。檢查報告（匯報稿）檢查報告審計監(jiān)察部7通報按公司規(guī)定文體形式將檢查結(jié)果在一定范圍內(nèi)通報。通報8追蹤督查對檢查中發(fā)現(xiàn)且已通報的問題的整改情況進(jìn)行追蹤督查。對有條件整改而未積極整改的，提出處理建議。督查報告監(jiān)察科9結(jié)束1. 流程圖格式1.1 流程圖常用形狀的使用說明1.1.1 開始/終結(jié)符l 形狀：開始/結(jié)束圖例l 使用說明：o 用來表示流程的開始和結(jié)束，開始和結(jié)束分別放置于流程第一個活動的上方和最后一個活動的下方。o 每個流程
4、都從開始符開始，以結(jié)束符結(jié)束。流程中只能有一個開始，可以有多個結(jié)果，但只能有一個結(jié)束。1.1.2 活動框l 形狀：活動操作圖例l 使用說明：o 每個流程活動用一個活動框表示；o 給每個框的活動一個編號，從10開始；順序為10；20；30o 用動賓詞組命名流程活動，例如：簽訂合同、調(diào)研需求等；o 不同職位共同完成同一活動時，活動框水平排列，并用相同的活動編號及活動名稱；o 不同的活動在同一時間完成時，活動框水平排列，并用不同的活動編號表示；o 不同的活動在不同時間完成時，活動框按照活動開展的順序從左至右，從上至下排列。o 通常情況下，連接線從形狀的左端或上端流入，從右端或下端流出不同職位共同完成
5、同一活動圖例 不同的活動在同一時間完成圖例不同的活動在不同時間完成圖例1.1.3 動態(tài)連接線l 形狀： 動態(tài)連接線圖例l 使用說明：o 用來連接流程圖內(nèi)的各形狀，箭頭端與形狀的上端或左端相連，箭尾端與框圖的下端或右端相連，保證流程圖從上到下、從左到右的整體流向；o 連接線為90度直角如上圖所示。o 連接線不要交叉1.1.4 判斷框l 形狀：判斷框圖例o 使用說明：用來判斷流程的去向，判斷動態(tài)線的字符統(tǒng)一使用“是”或“否”，雙擊輸出的連接線輸入“是”或“否”；o 凡流程中有審核、審批的活動亦按該示例繪制。o 通常情況下，判斷框和選擇框上下端連接“是”線，左右端“否”流入流出。1.1.5 跨頁連接
6、l 形狀： 頁外連接圖例l 使用說明：o 一頁圖中不能完成的流程可以分頁繪制，用跨頁連接符號表示連接點。1.1.6 文檔l 形狀：文檔圖例多聯(lián)文檔圖例l 使用說明：o 用來表示業(yè)務(wù)活動應(yīng)用（輸入）或產(chǎn)生（輸出）的文檔、報告等信息，放置于產(chǎn)生該文檔的附近，活動輸入文檔放于活動左側(cè)，產(chǎn)生文檔放于活動右側(cè)，一般與活動在同一職能帶；1.1.7 預(yù)先定義的流程l 形狀：預(yù)先定義的流程圖例l 使用說明：o 用來表示在所描述的流程中一段預(yù)先定義的其它流程；o 在流程說明文件里對涉及的預(yù)先定義的流程也要做適當(dāng)?shù)恼f明，以保證流程的完整性。1.1.8 分隔符l 形狀：分隔符圖例l 使用說明：o 用來將當(dāng)前所繪制的
7、流程劃分為幾個清晰的階段。1.1.9 頁內(nèi)連接l 形狀：頁內(nèi)連接圖例l 使用說明：o 當(dāng)頁流程圖內(nèi)，用來連接兩個跨度較遠(yuǎn)的活動，形狀內(nèi)輸入字母A，B，C， ,成對使用。1.1.10 批注l 形狀：批注圖例l 使用說明：o 用來對某個活動進(jìn)行一些解釋；1.1.11 關(guān)系和l 形狀：關(guān)系和圖例l 使用說明：o 用來表示兩個或多個活動必須同時執(zhí)行。1.1.12 關(guān)系或l 形狀：關(guān)系和圖例l 使用說明：o 用來表示兩個或多個活動可執(zhí)行其一。1.2 流程驅(qū)動和流程輸出l 將當(dāng)前流程的上游流程和驅(qū)動文檔放置于流程驅(qū)動欄中，與當(dāng)前流程的第一個活動相連；l 將當(dāng)前流程的下游流程放置于流程輸出欄中，與當(dāng)前流程的
8、最后一個活動相連。2. 流程編碼原則2.1 分類原則根據(jù)流程具有層次性的特點逐層進(jìn)行編碼，體現(xiàn)流程之間的層次關(guān)系。2.2 編碼格式llllXXX XX XX XX N級流程編碼二級流程編碼三級流程編碼一級流程編碼連接符所屬模塊流程編碼格式圖例說明：l 所屬模塊名稱：不限制位數(shù)，以實際模塊名稱為準(zhǔn)，例如FI、SD；l 連接符：中間線，而非下劃線；l 各級流程編碼均為兩位，不滿10的空位也應(yīng)以0補(bǔ)齊。2.3 流程編碼示例l 示例：財務(wù)憑證修改及沖銷流程編碼為：FI-01.01.03。l 釋義：FI表示財務(wù)會計模塊，01.01.03表示是三級流程。3. 流程圖總體要求l 使用VISIO繪圖軟件的垂直
9、跨職能帶模板繪制流程圖；l 為便于瀏覽，一頁流程圖中活動框的數(shù)量一般不應(yīng)超過20個（若流程層級劃分合理，一個流程的活動一般可以控制在20個以內(nèi)），保證一頁流程圖在A4頁面范圍內(nèi)能清楚顯示，否則可分頁繪制，但為了保證流程圖的可讀性應(yīng)盡量避免分頁；l 在一個流程圖內(nèi)每個職能帶的標(biāo)題應(yīng)是唯一的，職能帶標(biāo)題的命名格式為“單位名稱+職位名稱”（若流程只涉及一個單位，則單位名稱可省略）； l 流程圖內(nèi)文字采用宋體；流程標(biāo)題采用14pt字體、加粗、左對齊；職能帶標(biāo)題采用12pt字體、中間對齊；其它流程圖正文內(nèi)文字采用8pt字體；l 盡量避免交叉線、有時可以適當(dāng)合并以求簡單明了；l 在保證能體現(xiàn)流程活動先后順
10、序的前提下，活動框的排列應(yīng)盡量緊湊。l 流程圖形狀大小一致，統(tǒng)一字號。流程圖是由點和線組成的面。要畫出規(guī)范的路程圖，最基本的就是流程圖的形狀要統(tǒng)一。 l 流程圖的命名要使用主謂結(jié)構(gòu)，如“設(shè)備購買流程”。l 寫清楚流程說明的流程的目的、適用范圍、職責(zé)分工l 盡量表達(dá)出流程的六要素六要素：主推部門和協(xié)助部門、關(guān)鍵控制點、輸入、輸出、主要負(fù)責(zé)人、運(yùn)行時間由于這些信息量如果比較大的話，流程圖中一般只表達(dá)要素的相關(guān)信息，其他內(nèi)容可以在流程說明文件里進(jìn)行說明。但是流程繪制過程中，繪制人員一定要時刻考慮六要素的內(nèi)容。4. 流程圖示例經(jīng)銷商監(jiān)控考核流程流程圖范圍、目標(biāo)和管理要求流程范圍：本流程適用于規(guī)范對經(jīng)銷
11、商的監(jiān)督考核過程控制目標(biāo)：1、確保經(jīng)銷商考核體系規(guī)范，有明確的評價指標(biāo)和考核過程2、明確制定考核體系和執(zhí)行考核過程中各部門的職責(zé)3、確保考核過程公正公平，有效加強(qiáng)對經(jīng)銷商的管理，降低成本 流程圖詳細(xì)說明編號活動名稱活動說明輸入文檔輸出文檔責(zé)任部門參考時限（天）流程重點關(guān)注考核點10起草經(jīng)銷商評價體系起草經(jīng)銷商評價體系，包括評價指標(biāo)、評價方法等，經(jīng)總經(jīng)理通過經(jīng)銷商評價體系草稿營銷總公司5體系的完備性20審核經(jīng)銷商評價體系草稿總裁審核經(jīng)銷商評價體系草稿經(jīng)銷商評價體系草稿經(jīng)銷商評價體系總裁130下發(fā)經(jīng)銷商評價體系下發(fā)經(jīng)過總裁審核的經(jīng)銷商評價體系經(jīng)銷商評價體系營銷總公司140提供經(jīng)銷商生產(chǎn)、供貨、售后
12、等情況報告根據(jù)評價要求匯總各種相關(guān)信息經(jīng)銷商評價體系經(jīng)銷商活動報告營銷總公司3報告的完備性報告提交響應(yīng)時間50經(jīng)銷商實地調(diào)研經(jīng)銷商實地調(diào)研經(jīng)銷商評價體系經(jīng)銷商實地調(diào)研報告營銷總公司經(jīng)銷商3報告的完備性報告提交響應(yīng)時間60匯總材料，進(jìn)行評價，形成意見匯總所有材料，對經(jīng)銷商進(jìn)行能力評定，進(jìn)行評價，形成經(jīng)銷商考核意見經(jīng)銷商活動報告經(jīng)銷商實地調(diào)研報告經(jīng)銷商考核處理意見營銷總公司2評定的客觀性70審核考核處理意見總裁審核經(jīng)銷商考核處理意見經(jīng)銷商考核處理意見總裁180執(zhí)行處理意見營銷總公司和經(jīng)銷商執(zhí)行處理意見經(jīng)銷商考核處理意見營銷總公司經(jīng)銷商90備案對處理信息進(jìn)行備案經(jīng)銷商考核處理意見營銷總公司松開的記憶
13、，飄落的莫名的塵埃，像起伏的微風(fēng)，拂過腦海，留下一份情愁。一條街，沒有那些人，那些身影，卻能來回徘徊穿梭。街，行走時，縱然漫長，漫長，有時只為聽一顆流動的心的囈語。沉默，倔強(qiáng)，回望，忘記，記住，一切像斷了的弦，有時希望生活簡單就好，有時卻又莫名的頹廢其中。有些路，只能一個人走；有些事，只能一個人去經(jīng)歷。粗讀加繆、薩特的存在主義，它告訴我，人就是非理性的存在。光禿禿的枝椏、清寂的清晨、流動的陽光，飄落于心，或快意，或寂寥，映照心境，然而，有時卻只屬于那一刻。總之，一切只是心情。人生的畫面一幅幅地剪輯，最后拼湊出的是一張五彩斑斕的水彩畫，有艷麗的火紅色，凝重的墨黑以及一抹憂郁的天藍(lán)色。人的記憶很奇
14、特，那些曾經(jīng)的過往，就像一幅幅的背景圖，只有一個瞬間，卻沒有以前或以后。比如，只能記得某個瞬間的微笑，只能在記憶的痕跡尋覓某時刻騎著單車穿過路口拐角的瞬間，卻都不知曉為何微笑，為何穿過街角。一切，有時荒誕得像一場莫名情景劇。然而，這就是生活。曾經(jīng)的夢，曾經(jīng)的痛，曾經(jīng)的歌，曾經(jīng)的熱情相擁，曾經(jīng)的璀璨星空。也許，多年以后，再也見不到的那些人，和著記憶的碎片飄蕩而來，曾經(jīng)伴著我們走過春華秋實。天空蔚藍(lán)，杜鵑紛飛，飛過季節(jié)，曾經(jīng)萍水相逢，歡聚一堂，驀然回首，唯歌聲飄留。讓人憶起米拉波橋里的詩句：夜幕降臨，鐘聲悠悠，時光已逝，唯我獨留。人在天涯，綿綿的思緒隨著微風(fēng)飄浮，從布滿礁石的心靈海灘上穿過千山萬水
15、，來到游蕩的身軀里，刻下一篇篇箋章。而這，或許在多年以后，當(dāng)再次翻動時，原以為什么都已改變，松開的記憶，飄落的莫名的塵埃，像起伏的微風(fēng)，拂過腦海，留下一份情愁。一條街，沒有那些人，那些身影，卻能來回徘徊穿梭。街，行走時，縱然漫長，漫長，有時只為聽一顆流動的心的囈語。沉默，倔強(qiáng)，回望，忘記，記住，一切像斷了的弦，有時希望生活簡單就好，有時卻又莫名的頹廢其中。有些路，只能一個人走；有些事，只能一個人去經(jīng)歷。粗讀加繆、薩特的存在主義，它告訴我，人就是非理性的存在。光禿禿的枝椏、清寂的清晨、流動的陽光，飄落于心，或快意，或寂寥，映照心境，然而，有時卻只屬于那一刻?？傊?，一切只是心情。人生的畫面一幅幅地
16、剪輯，最后拼湊出的是一張五彩斑斕的水彩畫，有艷麗的火紅色，凝重的墨黑以及一抹憂郁的天藍(lán)色。人的記憶很奇特，那些曾經(jīng)的過往，就像一幅幅的背景圖，只有一個瞬間，卻沒有以前或以后。比如，只能記得某個瞬間的微笑，只能在記憶的痕跡尋覓某時刻騎著單車穿過路口拐角的瞬間，卻都不知曉為何微笑，為何穿過街角。一切，有時荒誕得像一場莫名情景劇。然而，這就是生活。曾經(jīng)的夢，曾經(jīng)的痛，曾經(jīng)的歌，曾經(jīng)的熱情相擁，曾經(jīng)的璀璨星空。也許，多年以后，再也見不到的那些人，和著記憶的碎片飄蕩而來，曾經(jīng)伴著我們走過春華秋實。天空蔚藍(lán)，杜鵑紛飛，飛過季節(jié)，曾經(jīng)萍水相逢，歡聚一堂，驀然回首，唯歌聲飄留。讓人憶起米拉波橋里的詩句：夜幕降
17、臨，鐘聲悠悠，時光已逝，唯我獨留。人在天涯，綿綿的思緒隨著微風(fēng)飄浮，從布滿礁石的心靈海灘上穿過千山萬水，來到游蕩的身軀里，刻下一篇篇箋章。而這，或許在多年以后，當(dāng)再次翻動時，原以為什么都已改變，松開的記憶，飄落的莫名的塵埃，像起伏的微風(fēng)，拂過腦海，留下一份情愁。一條街，沒有那些人，那些身影，卻能來回徘徊穿梭。街，行走時，縱然漫長，漫長，有時只為聽一顆流動的心的囈語。沉默，倔強(qiáng)，回望，忘記，記住，一切像斷了的弦，有時希望生活簡單就好，有時卻又莫名的頹廢其中。有些路，只能一個人走；有些事，只能一個人去經(jīng)歷。粗讀加繆、薩特的存在主義，它告訴我，人就是非理性的存在。光禿禿的枝椏、清寂的清晨、流動的陽光
18、，飄落于心，或快意，或寂寥，映照心境，然而，有時卻只屬于那一刻。總之，一切只是心情。人生的畫面一幅幅地剪輯，最后拼湊出的是一張五彩斑斕的水彩畫，有艷麗的火紅色，凝重的墨黑以及一抹憂郁的天藍(lán)色。人的記憶很奇特，那些曾經(jīng)的過往，就像一幅幅的背景圖，只有一個瞬間，卻沒有以前或以后。比如，只能記得某個瞬間的微笑，只能在記憶的痕跡尋覓某時刻騎著單車穿過路口拐角的瞬間，卻都不知曉為何微笑，為何穿過街角。一切，有時荒誕得像一場莫名情景劇。然而，這就是生活。曾經(jīng)的夢，曾經(jīng)的痛，曾經(jīng)的歌，曾經(jīng)的熱情相擁，曾經(jīng)的璀璨星空。也許，多年以后，再也見不到的那些人，和著記憶的碎片飄蕩而來，曾經(jīng)伴著我們走過春華秋實。天空蔚
19、藍(lán)，杜鵑紛飛，飛過季節(jié)，曾經(jīng)萍水相逢，歡聚一堂，驀然回首，唯歌聲飄留。讓人憶起米拉波橋里的詩句：夜幕降臨，鐘聲悠悠，時光已逝，唯我獨留。人在天涯，綿綿的思緒隨著微風(fēng)飄浮，從布滿礁石的心靈海灘上穿過千山萬水，來到游蕩的身軀里，刻下一篇篇箋章。而這，或許在多年以后，當(dāng)再次翻動時，原以為什么都已改變，松開的記憶，飄落的莫名的塵埃，像起伏的微風(fēng)，拂過腦海，留下一份情愁。一條街，沒有那些人，那些身影，卻能來回徘徊穿梭。街，行走時，縱然漫長，漫長，有時只為聽一顆流動的心的囈語。沉默，倔強(qiáng)，回望，忘記，記住，一切像斷了的弦，有時希望生活簡單就好，有時卻又莫名的頹廢其中。有些路，只能一個人走；有些事，只能一個
20、人去經(jīng)歷。粗讀加繆、薩特的存在主義，它告訴我，人就是非理性的存在。光禿禿的枝椏、清寂的清晨、流動的陽光，飄落于心，或快意，或寂寥，映照心境，然而，有時卻只屬于那一刻。總之，一切只是心情。人生的畫面一幅幅地剪輯，最后拼湊出的是一張五彩斑斕的水彩畫，有艷麗的火紅色，凝重的墨黑以及一抹憂郁的天藍(lán)色。人的記憶很奇特，那些曾經(jīng)的過往，就像一幅幅的背景圖，只有一個瞬間，卻沒有以前或以后。比如，只能記得某個瞬間的微笑，只能在記憶的痕跡尋覓某時刻騎著單車穿過路口拐角的瞬間，卻都不知曉為何微笑，為何穿過街角。一切，有時荒誕得像一場莫名情景劇。然而，這就是生活。曾經(jīng)的夢，曾經(jīng)的痛，曾經(jīng)的歌，曾經(jīng)的熱情相擁，曾經(jīng)的璀璨星空。也許，多年以后，再也見不到的那些人，和著記憶的碎片飄蕩而來，曾經(jīng)伴著我們走過春華秋實。天空蔚藍(lán)，杜鵑紛飛，飛過季節(jié)，曾經(jīng)萍水相逢，歡聚一堂，驀然回首，唯歌聲飄留。讓人憶起米拉波橋里的詩句：夜幕降臨，鐘聲悠悠，時光已逝，唯我獨留。人在天涯，綿綿的思緒隨著微風(fēng)飄浮，從布滿礁石的心靈海灘上穿過千山萬水，來到游蕩的身軀里，刻下一篇篇箋章。而這，或許在多年以后，當(dāng)再次翻動時，原以為什么都已改變，4 Page of 21
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