后勤保障管理 評審要點.doc
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_九、后勤保障管理評審標(biāo)準(zhǔn)評審要點評審方法691有后勤保障管理組織、規(guī)章制度與人員崗位職責(zé)。后勤保障服務(wù)能夠堅持“以病人為中心”,滿足醫(yī)療服務(wù)流程需要。6911后勤保障管理組織機構(gòu)健全,規(guī)章制度完善,人員崗位職責(zé)明確。后勤保障服務(wù)堅持“以病人為中心”,滿足醫(yī)療服務(wù)流程需要?!尽?后勤保障管理組織機構(gòu)健全,規(guī)章制度完善,崗位職責(zé)明確,體現(xiàn)“以病人為中心”,滿足醫(yī)療服務(wù)流程需要。2后勤人員知曉崗位職責(zé)和相關(guān)制度,有定期教育培訓(xùn)活動?!静殚嗁Y料】(時限為1個年度)1.醫(yī)院制定的相關(guān)文件、制度、崗位 職責(zé)與人員配備資料。2.后勤人員定期教育與培訓(xùn)資料。3.醫(yī)院后勤保障人員名冊。【】符合“”,并后勤保障部門有為患者、員工服務(wù)的具體措施并得到落實。【跟蹤核實】從醫(yī)院為患者、員工提供服務(wù)的具體措施中,抽取1例追蹤核查落實情況?!尽糠稀啊?,并患者、員工對服務(wù)工作滿意度高。 【訪談?wù){(diào)查】詢問患者、員工各10名,測試對后勤服務(wù)工作滿意度,滿意率90%。692水、電、氣、物資供應(yīng)等后勤保障滿足醫(yī)院運行需要。嚴(yán)格控制與降低能源消耗,有具體可行的措施與控制指標(biāo)。6921水、電、氣等后勤保障滿足醫(yī)院運行需要。嚴(yán)格控制與降低能源消耗,有具體可行的措施與控制指標(biāo)。(重點)【】1有水、電、氣等后勤保障的操作規(guī)范,合理配備人員,職責(zé)明確,按規(guī)定持證上崗。2水、電、氣供應(yīng)的關(guān)鍵部位和機房有規(guī)范的警示標(biāo)識,張貼和懸掛相關(guān)操作規(guī)范和設(shè)備設(shè)施的原理圖,作業(yè)人員 24 小時值班制。3有日常運行檢查、定期定級維護保養(yǎng),且臺賬清晰。4有明確的故障報修、排查、處理流程,有夜間、節(jié)假日出現(xiàn)故障時的聯(lián)系維修方式和方法。5有水、電、氣等后勤保障應(yīng)急預(yù)案,并組織演練。 【查閱資料】(時限為1個年度)1.醫(yī)院制訂的水、電、氣等后勤保障的操作規(guī)范,、崗位職責(zé)、流程、應(yīng)急預(yù)案。2.抽查后勤人員上崗資質(zhì)證件、節(jié)假日排班表。3.查看設(shè)備日常檢查記錄、維護保養(yǎng)計劃與實施記錄、報修及維修記錄。4.查二次供水管理資料。5.查醫(yī)用氣體采購與安全管理文件。6.查看水、電、氣等后勤保障應(yīng)急預(yù)案和演練記錄(文本、圖片、音像等)。7. 醫(yī)院制訂的節(jié)能降耗計劃、節(jié)能規(guī)劃。8.能量計量器具配備清單資料。9能源消耗統(tǒng)計資料。10. 各計劃的執(zhí)行、落實情況的記錄?!粳F(xiàn)場核查】1.現(xiàn)場查看重點部門安全警示標(biāo)識張貼情況,制度、操作規(guī)范、原理圖上墻情況,查值班運行記錄。2.查必要的應(yīng)急保障設(shè)備設(shè)施或物資準(zhǔn)備情況。【】符合“”,并有節(jié)能降耗、控制成本的計劃、措施與目標(biāo)并落實到相關(guān)科室與班組。【跟蹤核實】1.從醫(yī)院制訂的節(jié)能降耗計劃、節(jié)能規(guī)劃中抽取1個內(nèi)容,核實執(zhí)行情況。2.抽取1個能量計量器具,是否配備到相關(guān)部位,是否產(chǎn)生了相應(yīng)的節(jié)能效應(yīng)。3.分析1個年度的能源消耗統(tǒng)計資料,評估計劃執(zhí)行的效果?!尽糠稀啊?,并1有根據(jù)演練效果評價和定期檢查情況的改進措施并落實。2后勤保障安全、有序、到位,無安全事故。3節(jié)能降耗工作有成效。【跟蹤核實】1.從職能部門的定期安全檢查記錄中,抽取1個所發(fā)現(xiàn)的問題,跟蹤整改的效果,評價是否達到預(yù)期目標(biāo)。2.醫(yī)院提供案例說明,醫(yī)院通過定期檢查,查找個環(huán)節(jié)存在的問題,后勤保障安全、有序、到位,節(jié)能降耗工作有成效。【訪談?wù){(diào)查】1. 向上級主管部門了解評審周期內(nèi)有無安全事故發(fā)生。2. 通過向節(jié)能服務(wù)中介機構(gòu)了解醫(yī)院節(jié)能降耗的執(zhí)行情況。6922 有完善的物流供應(yīng)系統(tǒng),物資供應(yīng)滿足醫(yī)院需要?!尽?物流系統(tǒng)完善,有專職部門負(fù)責(zé)。2有明確的物資申購、采購、驗收、入庫、保管、出庫、供應(yīng)、使用等相關(guān)制度與流程,記錄完整。3有適宜的存量管理及應(yīng)急物資采購預(yù)案?!静殚嗁Y料】(時限為1個年度)1.醫(yī)院下發(fā)的專職部門職責(zé)的文件,崗位職責(zé)與人員配備資料。2.醫(yī)院制訂的相關(guān)制度、工作流程與記錄。3.現(xiàn)向醫(yī)院供應(yīng)物資的供應(yīng)商資料。4.定期盤存記錄。5.應(yīng)急物資采購預(yù)案文本和執(zhí)行記錄。6.后勤物資采購預(yù)算、月度計劃、臨時計劃,體現(xiàn)計劃依據(jù)使用部門業(yè)務(wù)需求。7.醫(yī)院制訂的物資下送科室相關(guān)制度、配送下送人員資料和相關(guān)工作記錄?!尽糠稀啊保?依據(jù)使用部門業(yè)務(wù)需求和意見,制定物資采購計劃。2有物資下送科室相關(guān)制度并嚴(yán)格執(zhí)行?!粳F(xiàn)場核查】1.抽查2個業(yè)務(wù)科室物資采購情況,能體現(xiàn)采購與實際需求基本一致,符合率90%。2.核查下送人員,了解其下送的實施情況?!尽糠稀啊?,并定期征求各部門意見,開展物流工作追蹤與評價,并持續(xù)改進?!粳F(xiàn)場核查】1.核查職能部門與使用各部門的物資交接記錄本。2.核查臨床科室對物資供應(yīng)的意見記錄本?!驹L談?wù){(diào)查】隨機詢問醫(yī)、護、技人員各10名,了解對物流(主要是物資下送、采購申領(lǐng)等工作)的滿意度,滿意率90%。693為員工提供膳食服務(wù),為患者提供營養(yǎng)膳食指導(dǎo),提供營養(yǎng)配餐和治療飲食,滿足患者治療需要,保障飲食衛(wèi)生安全。6931 有專職部門或?qū)H素?fù)責(zé)醫(yī)院膳食服務(wù),并建立健全各項食品衛(wèi)生安全管理制度和崗位責(zé)任?!尽?根據(jù)醫(yī)院規(guī)模,有專職部門和人員負(fù)責(zé)醫(yī)院膳食服務(wù)。2有各項食品衛(wèi)生安全管理制度和崗位責(zé)任。3膳食服務(wù)外包的,醫(yī)院需確認(rèn)供應(yīng)商生產(chǎn)、運輸及院內(nèi)分送場所的設(shè)施與衛(wèi)生條件符合國家食品衛(wèi)生法規(guī)要求。4相關(guān)人員應(yīng)知曉食品安全相關(guān)法律法規(guī)和食品衛(wèi)生知識。【查閱資料】(時限為1個年度)1.醫(yī)院下發(fā)的負(fù)責(zé)膳食服務(wù)部門、崗位職責(zé)、人員配備相關(guān)的文件。2.食品衛(wèi)生安全管理制度、規(guī)定及流程。3.在崗從業(yè)人員健康證、資格證。4.外包單位相關(guān)資質(zhì)文件、從業(yè)人員健康證明和協(xié)議、合同?!粳F(xiàn)場核查】1.查看食品加工現(xiàn)場的衛(wèi)生、設(shè)備設(shè)施管理情況。2.核查從業(yè)人員的個人衛(wèi)生與作業(yè)流程是否符合衛(wèi)生要求。3.核對從業(yè)人員的健康證?!驹L談?wù){(diào)查】詢問10名在崗從業(yè)人員,測試食品安全相關(guān)法律法規(guī)和食品衛(wèi)生知識知曉情況,知曉率90%。【】符合“”,并1建立以食品衛(wèi)生為核心的餐飲服務(wù)質(zhì)量監(jiān)管體系,保障食品安全,滿足供應(yīng),開展監(jiān)管評價。2有下送餐飲為醫(yī)療工作服務(wù)的措施并落實?!靖櫤藢崱繌穆毮懿块T的定期檢查記錄中抽取1個事例作為案例,追蹤評價整改效果?!驹L談?wù){(diào)查】詢問10名醫(yī)護人員,測試對訂餐、送餐等方面的滿意度,滿意率90%。【】符合“”,并定期征求就餐人員意見,開展膳食服務(wù)追蹤與評價,并持續(xù)改進。【跟蹤核實】從職能部門征求就餐人員意見調(diào)查表中,抽取1個反映較多,問題較明顯的事例作為案例,追蹤整改措施實施情況與整改效果。6932食品原料采購、倉儲和食品加工規(guī)范,符合衛(wèi)生管理要求?!尽?有食品原料采購、倉儲、加工的衛(wèi)生管理相關(guān)制度和規(guī)范,符合衛(wèi)生管理要求。2有食品留樣相關(guān)制度。3相關(guān)人員知曉本部門、本崗位的履職要求?!静殚嗁Y料】(時限為1個年度)1.食品衛(wèi)生管理制度和規(guī)范。2.食品留樣制度與留樣登記本。3.相關(guān)培訓(xùn)資料?!驹L談?wù){(diào)查】隨機抽查10名相關(guān)在崗工作人員對本部門、本崗位職責(zé)知曉情況,知曉率100%?!尽糠稀啊保?有措施保障食品衛(wèi)生管理相關(guān)制度和規(guī)范的落實。2有監(jiān)管評價及相關(guān)記錄。【現(xiàn)場核查】1. 核查肉類、油品、糧食、調(diào)味品、袋裝食品等物品(每樣抽取2個樣本核對),無不合格、過期產(chǎn)品,每件物品都有索證、符合相關(guān)規(guī)定,符合率100%。2. 核查相關(guān)監(jiān)管檢查記錄、整改意見,評估整改措施落實有效90%?!驹L談?wù){(diào)查】向食品衛(wèi)生監(jiān)管機構(gòu)了解,在評審周期內(nèi)未發(fā)生食品安全事件?!尽糠稀啊保⒏鶕?jù)監(jiān)管情況改進食品衛(wèi)生管理?!靖櫤藢崱酷t(yī)院提供案例說明,醫(yī)院根據(jù)監(jiān)管情況,及時督促整改,對違法違規(guī)行為,對從業(yè)人員提出嚴(yán)肅警告,并給予一定的經(jīng)濟處理,在評審周期內(nèi)沒有發(fā)生一起食品安全事件。6933有突發(fā)食品安全事件應(yīng)急預(yù)案?!尽?有根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制定的突發(fā)食品安全事件應(yīng)急預(yù)案。2相關(guān)人員知曉本部門、本崗位的應(yīng)急職責(zé)與應(yīng)急流程?!静殚嗁Y料】(時限為1個年度)1.醫(yī)院制訂的突發(fā)食品安全事件應(yīng)急預(yù)案、流程和相關(guān)崗位、人員的應(yīng)急職責(zé)。2.相關(guān)培訓(xùn)資料。【訪談?wù){(diào)查】隨機抽查相關(guān)從業(yè)人員(10名),測試其在突發(fā)事件發(fā)生時的應(yīng)急職責(zé)與流程的知曉情況,熟悉率100%。【】符合“”,并有根據(jù)預(yù)案開展的應(yīng)急演練,有記錄、有總結(jié)和改進措施?!靖櫤藢崱繌尼t(yī)院提供的應(yīng)急預(yù)案演練資料(文本、圖片、音像等)總結(jié)中,抽取1個需要整改的環(huán)節(jié),評價醫(yī)院采取的整改措施及效果?!尽糠稀啊保⒊掷m(xù)改進措施得到落實。【跟蹤核實】醫(yī)院提供案例說明,通過應(yīng)急演練,找出工作中存在的問題與安全隱患,持續(xù)改進相關(guān)工作措施,取得了一定的效果。694有健全的醫(yī)療廢物管理制度。醫(yī)療廢物的收集、運送、暫存、轉(zhuǎn)移、登記造冊和操作人員職業(yè)防護等符合規(guī)范。污水管理和處置符合規(guī)定。6941 建立健全醫(yī)療廢物和污水處理管理規(guī)章制度和崗位職責(zé)。【】1有醫(yī)療廢物和污水處理管理規(guī)章制度和崗位職責(zé)。2污水處理系統(tǒng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。3有專人負(fù)責(zé)醫(yī)療廢物和污水處理工作,上崗前經(jīng)過相關(guān)知識培訓(xùn)合格。【查閱資料】(時限為1個年度)查看醫(yī)院或職能部門提供的:1.醫(yī)療廢物和污水處理管理制度和崗位職責(zé);2.污水處理出口水質(zhì)日常檢測記錄;3.相關(guān)人員崗前培訓(xùn)記錄。【現(xiàn)場核查】核對負(fù)責(zé)醫(yī)療廢物和污水處理工作人員的崗前知識培訓(xùn)合格證,持證上崗?!尽糠稀啊保⒅鞴懿块T對制度與崗位職責(zé)落實情況有監(jiān)管評價和記錄。【查閱資料】1.核查職能部門對制度與崗位職責(zé)落實情況的監(jiān)管評價報告,并從檢查記錄中抽取1個事例進行分析,說明檢查有實效。2從政府職能部門(衛(wèi)生監(jiān)管、環(huán)保)的監(jiān)督檢查所提出的整改意見中,抽取1條,核實整改情況?!尽糠稀啊保⒂懈鶕?jù)監(jiān)管情況的改進措施并得到落實。【訪談?wù){(diào)查】詢問政府職能部門(衛(wèi)生監(jiān)督、環(huán)保),了解醫(yī)院對監(jiān)管中所發(fā)現(xiàn)問題所采取的改進措施,落實到位80%。6942 工作人員的安全防護符合規(guī)定?!尽?有安全防護規(guī)定。2工作人員經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)合格?!静殚嗁Y料】(時限為1個年度)1.醫(yī)院制訂的職業(yè)安全防護規(guī)定、規(guī)范與管理辦法。2.職業(yè)安全防護用品領(lǐng)用記錄。3.工作人員接受培訓(xùn)的資料,并取得培訓(xùn)合格證。【】符合“”,并有安全防護的監(jiān)管和完整的監(jiān)管資料?!粳F(xiàn)場核查】1.核查職能部門每月檢查安全防護設(shè)施、器具的記錄。2.核查職業(yè)安全防護設(shè)施、器具,財務(wù)相符,符合相關(guān)規(guī)定,符合率100%?!尽糠稀啊?,并有根據(jù)監(jiān)管情況改進安全防護的措施并得到落實?!粳F(xiàn)場核查】從職能部門的檢查記錄中,抽取1條個改進安全防護的措施,評價整改落實情況。6943 醫(yī)療廢物處置和污水處理符合規(guī)定?!尽?醫(yī)療廢物處置設(shè)施設(shè)備運轉(zhuǎn)正常,有運行日志。2污水處理系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備運轉(zhuǎn)正常,有運行日志與監(jiān)測的原始記錄。3醫(yī)療廢物處理符合環(huán)保要求,污水處理系統(tǒng)通過環(huán)保部門評價?!静殚嗁Y料】(時限為1個年度)1.環(huán)保部門審批許可的相關(guān)資料。2.有關(guān)部門監(jiān)測驗收合格證。3.運行日志,監(jiān)測原始記錄。【現(xiàn)場核查】1.現(xiàn)場查看醫(yī)療廢物分類、周轉(zhuǎn)及暫時存放點等,并查看有關(guān)登記記錄。2.現(xiàn)場查看污水處理設(shè)備運行情況,并核對運行日志與監(jiān)測的原始記錄和設(shè)備維修記錄。3.核查醫(yī)療廢物處理處置流程及記錄。以上均符合相關(guān)規(guī)定,符合率100?!尽糠稀啊?,并主管部門依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進行監(jiān)管。【現(xiàn)場核查】核查職能部門的監(jiān)管記錄,是否達到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求?!驹L談?wù){(diào)查】向政府相關(guān)部門(衛(wèi)生監(jiān)督、環(huán)保等部門)了解監(jiān)督檢查的情況,評審周期內(nèi)未發(fā)生環(huán)保安全事故?!尽糠稀啊保?有根據(jù)監(jiān)管情況改進工作的具體措施并得到落實。2無環(huán)保安全事故。【跟蹤核實】醫(yī)院提供案例說明,醫(yī)院根據(jù)監(jiān)管情況,不斷改進工作,落實具體措施,取得一定的成效,在評審周期內(nèi)未發(fā)生環(huán)保安全事故。695安全保衛(wèi)組織健全,制度完善,人員、設(shè)備、設(shè)施滿足要求符合規(guī)范。6951安全保衛(wèi)組織健全,制度完善;保衛(wèi)科人員配備結(jié)構(gòu)合理,崗位職責(zé)明確?!尽?安全保衛(wèi)組織健全。2有全院安全保衛(wèi)部署方案和管理制度。3保衛(wèi)人員配備結(jié)構(gòu)合理,崗位職責(zé)明確。4保衛(wèi)人員知曉相關(guān)制度和崗位職責(zé)。【查閱資料】(時限為1個年度)1.醫(yī)院安全保衛(wèi)組織機構(gòu)配置架構(gòu)圖、管理制度。2.安全保衛(wèi)人員崗位職責(zé)。3.安保方案。4.安保人員錄用上崗管理辦法。5.醫(yī)院組織的對安保人員技能培訓(xùn)、考核資料。6.安保人員技能演練資料?!驹L談?wù){(diào)查】詢問10名安保人員,了解其對工作職責(zé)、制度、安保方案的知曉度,知曉率100?!粳F(xiàn)場核查】觀察每位安保人員行為舉止規(guī)范、禮儀標(biāo)準(zhǔn)、著裝整齊、說話和藹、在崗期間不抽煙、不嚼檳榔,符合率100?!尽糠稀啊?,并安全保衛(wèi)人員經(jīng)過相應(yīng)的技能培訓(xùn)?!粳F(xiàn)場核查】核查對安保人員進行法律法規(guī)、規(guī)章制度和醫(yī)院文化和技能培訓(xùn)的課件、簽到冊和考核結(jié)果?!尽糠稀啊保⒂新毮懿块T對安全保衛(wèi)工作進行監(jiān)管,并有持續(xù)改進成效?!静殚嗁Y料】從職能部門的檢查記錄中抽取1條整改意見,評價整改效果,是否持續(xù)改進。6952 有應(yīng)急預(yù)案,定期組織演練?!尽?有安全保衛(wèi)應(yīng)急預(yù)案。2相關(guān)人員知曉安全保衛(wèi)應(yīng)急預(yù)案的相關(guān)內(nèi)容和要求?!静殚嗁Y料】(時限為1個年度)1.查看職能部門制定的安全保衛(wèi)應(yīng)急預(yù)案。2.醫(yī)院組織應(yīng)急預(yù)案演練的資料(文本、圖片、音像等),相關(guān)總結(jié)和整改效果評估。3.醫(yī)院組織培訓(xùn)的資料?!粳F(xiàn)場核查】詢問10名安保人員,測試其對應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容和要求的知曉情況,知曉率100?!尽糠稀啊?,并定期(至少每年一次)組織演練?!灸M演練】結(jié)合醫(yī)院定期(至少每年1次)組織演練的方案,抽取其中的環(huán)節(jié),模擬演練的效果滿意?!尽糠稀啊?,并有根據(jù)演練評價提出的整改措施并得到落實?!靖櫤藢崱酷t(yī)院提供案例說明,通過應(yīng)急演練,找出工作中存在的問題與安全隱患,持續(xù)改進相關(guān)工作措施,取得了一定的效果。696安全保衛(wèi)設(shè)備設(shè)施完好,重點環(huán)境、重點部位安裝視頻監(jiān)控設(shè)施,監(jiān)控室符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。6961安全保衛(wèi)設(shè)備設(shè)施完好,重點環(huán)境、重點部位安裝視頻監(jiān)控設(shè)施,監(jiān)控室符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)?!尽?各種安全保衛(wèi)設(shè)備設(shè)施配置完好,滿足管理要求。2有完整的全院安全網(wǎng)絡(luò)信息庫和設(shè)備設(shè)施清單。3有視頻監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)用解決方案,在重點環(huán)境、重點部位(如財務(wù)、倉庫、檔案室、計算機中心、新生兒室等)安裝視頻監(jiān)控設(shè)施,有完善的防盜監(jiān)控系統(tǒng)。4視頻監(jiān)控室符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),有嚴(yán)格管理制度。5視頻監(jiān)控系統(tǒng)的技術(shù)要求應(yīng)符合公安部“視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)要求”?!静殚嗁Y料】1.全院安全保衛(wèi)設(shè)備設(shè)施清單(可以是電子版)。2.醫(yī)院制定的視頻監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)用解決方案。3.醫(yī)院制定的視頻監(jiān)控室管理工作制度。4.公安部門對視頻監(jiān)控系統(tǒng)檢查驗收的資料?!粳F(xiàn)場核查】1.按照設(shè)備設(shè)施清單,查看安全設(shè)施配置比例是否合理,能否滿足相關(guān)要求。2.核查安全網(wǎng)絡(luò)信息庫的情況。3.查視頻監(jiān)控室管理制度落實情況,特殊情況記錄是否全面。4.查看重點要害部位視頻監(jiān)控設(shè)施配置情況及應(yīng)急解決方案,在重點環(huán)境、重點部位(如財務(wù)、倉庫、檔案室、計算機中心、新生兒室等)是否安裝視頻監(jiān)控設(shè)施、是否有完善的防盜監(jiān)控系統(tǒng)。以上符合相關(guān)規(guī)定要求,符合率100。【】符合“”,并1視頻監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)采用數(shù)字硬盤錄像機等作為圖像記錄設(shè)備。2醫(yī)院有一定維護能力或外包服務(wù),做到在出現(xiàn)故障時,能在1小時內(nèi)現(xiàn)場響應(yīng),并保證故障現(xiàn)場解決時間降低到2小時以內(nèi),有完整的監(jiān)管記錄和維護記錄?!粳F(xiàn)場核查】1.查看監(jiān)管記錄和維護記錄是否完整;2.查看是否采用數(shù)字硬盤錄像機作為圖像記錄設(shè)備,保證視頻監(jiān)控圖像清晰度;3.查看現(xiàn)場響應(yīng)能力,保證備用電源至少能維持在1小時,在2小時以內(nèi)解決故障,符合率90%?!尽糠稀啊保⒈O(jiān)控設(shè)備設(shè)施完好率100%,監(jiān)控安全有效?!粳F(xiàn)場核查】現(xiàn)場查看監(jiān)控設(shè)備設(shè)施完好率100。6962合理使用視頻監(jiān)控資源。【】1有視頻監(jiān)控資源使用有制度與程序。2有明確的隱私保護規(guī)定。3進行24小時圖像記錄,保存時間至少不少于30天。4系統(tǒng)應(yīng)具有時間、日期的顯示、記錄和調(diào)整功能,時間誤差應(yīng)在30秒以內(nèi)?!静殚嗁Y料】(時限為1個年度)1.醫(yī)院制定的視頻監(jiān)控資源使用管理制度、程序。2.視頻監(jiān)控資源調(diào)用記錄本。【現(xiàn)場核查】1.現(xiàn)場看視頻監(jiān)控圖像記錄時限,是否進行24小時圖像記錄,保存時間30天;2.視頻監(jiān)控系統(tǒng)具有時間、時期的顯示、記錄和調(diào)整功能,時間誤差30秒,符合率100?!尽糠稀啊?,并1嚴(yán)格執(zhí)行視頻監(jiān)控資源使用權(quán)限管理規(guī)定。2保護隱私的具體措施能到位。3有嚴(yán)格的資源使用審批和完整的資源使用記錄?!粳F(xiàn)場核查】查看視頻監(jiān)控資源使用權(quán)限管理制度的落實情況(登記本、審核批準(zhǔn)單)?!驹L談?wù){(diào)查】詢問2名視頻監(jiān)控員,測試對相關(guān)規(guī)定和保護隱私的具體措施的知曉度,知曉率100。【】符合“”,并1視頻監(jiān)控資源保存真實、完好、有效,在規(guī)定時限內(nèi)無信息丟失。2有監(jiān)管記錄及根據(jù)存在問題采取相應(yīng)的管理措施并得到落實。【跟蹤核查】醫(yī)院提供案例說明,醫(yī)院加強對視頻監(jiān)控資源保存記錄的管理,在規(guī)定時限內(nèi)無信息丟失的現(xiàn)象,且在規(guī)定時間內(nèi)保證資料真實、有效,對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題采取了相應(yīng)的管理措施,并得到落實,取得了較好的效果。697醫(yī)院消防系統(tǒng)管理符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),有定期演練;滅火器材、壓力容器、電梯等設(shè)備按期年檢。6971 消防安全管理。(重點)【】1有消防安全管理制度、教育制度和應(yīng)急預(yù)案。2有消防安全管理部門,有消防安全管理措施和管理人員崗位職責(zé)。3消防安全教育納入新員工培訓(xùn)考核內(nèi)容,定期(至少每年一次)進行全院職工的消防安全教育。4每月至少組織一次消防安全檢查,同時根據(jù)消防安全要求,開展年度檢查、季節(jié)性檢查、專項檢查等,有完整的檢查記錄。5消防通道通暢,防火器材(滅火器、消防栓)完好,防火區(qū)域隔離符合規(guī)范要求。6加強消防安全重點部門、重要部位防范與監(jiān)管,有監(jiān)管記錄?!静殚嗁Y料】(時限為1個年度)1.醫(yī)院制定的消防安全管理制度、教育制度和應(yīng)急預(yù)案;2.醫(yī)院下發(fā)的消防安全管理部門的設(shè)置、管理人員崗位職責(zé);3.新員工培訓(xùn)考核和每年對全院職工進行消防安全教育培訓(xùn)記錄;4.消防安全年度檢查、季節(jié)性檢查、專項檢查等檢查記錄;5.消防部門的監(jiān)管記錄。6. 醫(yī)院每年組織1次消防演練資料(文本、圖片、音像等)、及總結(jié)和整改效果評估資料(含特殊部門的)?!粳F(xiàn)場核查】現(xiàn)場查看消防通道是否通暢,防火器材(滅火器、消防栓)是否完好,防火區(qū)域隔離是否符合規(guī)范要求,符合率100?!尽糠稀啊保?定期(至少每年一次)進行特殊部門的消防演練。2全院職工熟悉消防安全常識,掌握基本消防安全技能,知曉報警、初起火災(zāi)的撲救方法,會使用滅火器材,能自救、互救和逃生,按照預(yù)案疏散病人。3科室消防安全職責(zé)管理落實到人,每班人員有火災(zāi)時的應(yīng)急分工?!驹L談?wù){(diào)查】詢問醫(yī)院職工20名(不分專業(yè)、崗位、職位),測試其對疏散預(yù)案、消防安全知識、基本消防安全技能、報警、初起火災(zāi)撲救方法等的知曉度,知曉率100?!尽糠稀啊保⑨t(yī)院所有部門和建筑均符合消防安全要求。【現(xiàn)場核查】現(xiàn)場查看所有部門和建筑均符合消防安全要求,符合率100。6972 加強特種設(shè)備管理?!尽?有管理制度和管理人員崗位職責(zé)。2有操作規(guī)程,專人負(fù)責(zé),作業(yè)人員持證上崗,有相關(guān)操作記錄。3有維護、維修、驗收記錄。4年檢合格,并公示年檢標(biāo)簽?!静殚嗁Y料】(時限為1個年度)1.特種設(shè)備相關(guān)管理制度和崗位職責(zé);2.特種設(shè)備操作規(guī)程。3.特種設(shè)備作業(yè)人員上崗證。4.特種設(shè)備清單和檔案資料(含安全附件檢驗記錄)。5、特種設(shè)備作業(yè)人員操作記錄;6特種設(shè)備維護、維修、驗收記錄;7. 特種設(shè)備年度檢測、校驗結(jié)果報告。8. 特種設(shè)備作業(yè)人員定期教育培訓(xùn)計劃與培訓(xùn)記錄;三級安全教育卡;9. 職能部門的檢查記錄。【現(xiàn)場核查】現(xiàn)場抽查電梯、高壓氧等設(shè)備的年檢標(biāo)簽?!尽糠稀啊?,并1定期進行培訓(xùn)教育,有三級安全教育卡。2主管職能部門有完整的特種設(shè)備清單和檔案資料,有監(jiān)管記錄?!粳F(xiàn)場核查】1.抽查三級安全教育卡;2.抽查特種設(shè)備清單和檔案資料。3.抽查職能部門的監(jiān)管記錄。【】符合“”,并特種設(shè)備完好率100%。【現(xiàn)場核查】現(xiàn)場查看特種設(shè)備(3臺件),測試完好情況與運行情況,完好率100。6973 加強危險品管理。【】1有危險品安全管理部門、制度和人員崗位職責(zé)。2作業(yè)人員熟悉崗位職責(zé)和管理要求,經(jīng)過相應(yīng)培訓(xùn),取得相應(yīng)資質(zhì)。3有完整的危險品采購、使用、消耗等登記資料,帳物相符。4有相應(yīng)的危險品安全事件處置預(yù)案,相關(guān)人員熟悉預(yù)案及處置程序?!静殚嗁Y料】(時限為1個年度)1.醫(yī)院制訂的危險品安全管理制度和崗位職責(zé);2.作業(yè)人員培訓(xùn)記錄;考核合格上崗資質(zhì)證件。3.危險品安全事件處置預(yù)案。4.危險品采購、使用、消耗等登記本?!驹L談?wù){(diào)查】抽查2名相關(guān)工作人員,測試其對崗位職責(zé)和管理要求、預(yù)案及處置程序的熟悉情況,知曉率100。【現(xiàn)場核查】現(xiàn)場核對危險品登記本與物品是否帳、物相符(2種),采購、領(lǐng)用、庫存物品狀況是否都記錄準(zhǔn)確?!尽糠稀啊?,并1加強危險品監(jiān)管,重點為易燃、易爆和有毒有害物品和放射源等危險品和危險設(shè)施。2定期進行巡查,專人負(fù)責(zé),有相關(guān)記錄?!粳F(xiàn)場核查】1.現(xiàn)場查看易燃、易爆和有毒有害物品和放射源等危險品和危險設(shè)施場所的警示標(biāo)識、通訊報警裝置等設(shè)施完好情況;2.查對危險品定期安全巡視檢查記錄。【】符合“”,并主管部門有根據(jù)監(jiān)管情況進行整改的措施并得到落實。【跟蹤核實】醫(yī)院提供案例說明,職能部門根據(jù)監(jiān)管情況,及時提出整改意見,跟蹤改進,措施落實,取得一定的效果。698后勤相關(guān)技術(shù)人員持證上崗,按技術(shù)操作規(guī)程工作。6981遵守國家法律、法規(guī)要求,相關(guān)崗位操作人員應(yīng)具有上崗證、操作證,且操作人員應(yīng)掌握技術(shù)操作規(guī)程?!尽?遵守國家法律、法規(guī)要求,相關(guān)崗位操作人員應(yīng)具有上崗證、操作證,法律、法規(guī)無特別要求的其他非專業(yè)特殊工種,經(jīng)相關(guān)省級行業(yè)協(xié)會的培訓(xùn)合格。2操作人員均掌握技術(shù)操作規(guī)程?!静殚嗁Y料】(時限為1個年度)1.后勤人員工種花名冊(崗位、資質(zhì)、工作年限、證件);2.操作人員的資質(zhì)與證件、培訓(xùn)合格證?!粳F(xiàn)場核查】1.核對操作人員的上崗證、操作證、持證上崗率100;2.考核在崗人員(2人)本崗位技術(shù)操作規(guī)程執(zhí)行情況,合格率100。【】符合“”,并定期參加或舉辦相關(guān)教育培訓(xùn)活動?!驹L談?wù){(diào)查】詢問職能部門和有關(guān)崗位操作 人員,了解舉辦教育培訓(xùn)活動及定期參加教育培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)記錄。【】符合“”,并有對相關(guān)人員進行監(jiān)管考核機制,有監(jiān)管和考核記錄。【查閱資料】抽查職能部門對相關(guān)人員監(jiān)督考核的資料,評價整改效果。699醫(yī)院環(huán)境衛(wèi)生符合愛國衛(wèi)生運動和無煙醫(yī)院的相關(guān)要求,美化、硬化、綠化達到醫(yī)院環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求,為患者提供溫馨、舒適的就醫(yī)環(huán)境。6991環(huán)境衛(wèi)生符合愛國衛(wèi)生運動和無煙醫(yī)院的相關(guān)要求,環(huán)境美化、綠化,道路硬化,做到優(yōu)美、整潔、舒適?!尽?有愛國衛(wèi)生運動委員會,有指定的部門和人員負(fù)責(zé)醫(yī)院環(huán)境衛(wèi)生工作,制訂環(huán)境衛(wèi)生工作計劃并組織實施。2醫(yī)院環(huán)境優(yōu)美、整潔、舒適,符合愛國衛(wèi)生運動委員會和無煙醫(yī)院相關(guān)要求?!静殚嗁Y料】(時限為1個年度)1.醫(yī)院制訂的管理制度、崗位職責(zé)、工作計劃和工作小結(jié)。2.職能部門提供的監(jiān)管記錄和改進工作跟蹤記錄。3.政府有關(guān)部門授予的(環(huán)境衛(wèi)生、綠化工作、無煙醫(yī)院中之一)的表彰或稱號憑證。【現(xiàn)場核查】1.現(xiàn)場查看禁煙標(biāo)識和宣教圖片;2.現(xiàn)場查看醫(yī)院環(huán)境,評價是否符合愛國衛(wèi)生和無煙醫(yī)院要求,符合率100。【】符合“”,并有上述工作的監(jiān)管,制訂并落實改進環(huán)境衛(wèi)生工作的計劃和措施?!靖櫤藢崱繌穆毮懿块T的監(jiān)管工作記錄中,抽取1個事件作為案例,追蹤檢查整改工作計劃與落實情況?!尽糠稀啊?,并醫(yī)院獲得政府有關(guān)部門關(guān)于環(huán)境衛(wèi)生或綠化工作或無煙醫(yī)院的表彰或稱號?!静殚嗁Y料】獲得省級以上政府有關(guān)部門授予的(環(huán)境衛(wèi)生、綠化工作、無煙醫(yī)院中之一)的表彰或稱號憑證。6910 對外包服務(wù)質(zhì)量與安全實施監(jiān)督管理。69.10.1 制訂外包業(yè)務(wù)管理制度。【】1有主管職能部門與專人負(fù)責(zé)外包業(yè)務(wù)管理,制訂外包業(yè)務(wù)的遴選、管理等相關(guān)制度和辦法。2所有外包業(yè)務(wù)都應(yīng)有明確的、詳細的合同規(guī)定雙方的權(quán)利和義務(wù),以及服務(wù)的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)。3有外包業(yè)務(wù)的項目評估和審核制度與程序。【查閱資料】(時限為1個年度)1.申請外包服務(wù)審批程序、招標(biāo)程序文件及相關(guān)管理制度和辦法;2.外包業(yè)務(wù)合同文件;3.外包業(yè)務(wù)項目評估和費用支付審核流程。4.明確負(fù)責(zé)外包業(yè)務(wù)管理職能部門與專人的文件。【】符合“”,并1有外包業(yè)務(wù)的監(jiān)督考核機制。2有考核記錄,對違約事實根據(jù)合同落實違約責(zé)任。3能根據(jù)實際情況(如政策法規(guī)、功能任務(wù)變化等)定期與外包業(yè)務(wù)承包者進行溝通和協(xié)商,必要時修訂外包合同?!粳F(xiàn)場核查】1.核查職能部門管理考核記錄、違約責(zé)任追究記錄;2.核查相關(guān)合同記錄(含修訂或補簽的)?!尽糠稀啊?,并1有年度外包業(yè)務(wù)管理的質(zhì)量安全評估報告。2有年度外包業(yè)務(wù)管理的內(nèi)部審計報告。3有改進外包業(yè)務(wù)質(zhì)量的機制與案例?!靖櫤藢崱扛鶕?jù)職能部門提供的年度質(zhì)量安全評估報告、年度內(nèi)部審計報告,跟蹤查實外包業(yè)務(wù)質(zhì)量改進的情況。1442醫(yī)院有停電事件的應(yīng)急對策?!尽?有停電的醫(yī)院總體預(yù)案和主要部門應(yīng)急預(yù)案。2明確應(yīng)急供電的范圍、實施應(yīng)急供電的演練、確保手術(shù)室、等主要場所應(yīng)急用電。3配備充分的應(yīng)急設(shè)施,如各個病區(qū)都設(shè)置有應(yīng)急用照明燈。4員工都應(yīng)知曉停電時的對策程序。查閱資料(時限為1個年度)1、醫(yī)院制訂的醫(yī)院發(fā)生停電事件總體預(yù)案;2、醫(yī)務(wù)、護理、后勤部門提供的部門應(yīng)急預(yù)案;3、醫(yī)院開展的針對局部停電的演練資料(圖片、影像)?,F(xiàn)場核查1、核查醫(yī)院應(yīng)對停電的預(yù)供電設(shè)施設(shè)備;2、醫(yī)院應(yīng)急供電范圍實施應(yīng)急供電與照明的設(shè)備設(shè)施;3、隨機抽查病區(qū)設(shè)置的應(yīng)急照明燈。訪談?wù){(diào)查1、詢問手術(shù)室、ICU等病區(qū)的醫(yī)師、護士各2名,了解對停電時應(yīng)急對策與程序的知曉度,知曉率100%;2、詢問3個病區(qū)的醫(yī)護人員各1名,了解對相關(guān)應(yīng)急預(yù)案和對策程序知曉度,知曉率100%。【】符合“”,并1對本院備置的應(yīng)急發(fā)電裝置與線路要定期進行檢查維護和帶負(fù)荷試驗,并有記錄。 2對突發(fā)火災(zāi)、雷擊、風(fēng)災(zāi)、水災(zāi)造成的停電有應(yīng)急措施。3定期檢查接地系統(tǒng),對手術(shù)室、醫(yī)技科室大型設(shè)備、計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等重要部門的接地有常規(guī)維護記錄。查閱資料(時限為2個年度)1.醫(yī)院備置的應(yīng)急發(fā)電裝置與線路進行檢查維護和帶負(fù)荷試驗的記錄(至少每月1次);2.職能部門與后勤維修部門對建筑或設(shè)備設(shè)施接地系統(tǒng)、大型設(shè)備與計算機機房等重要部門、重點設(shè)備應(yīng)急啟動系統(tǒng)進行常規(guī)維護、檢查記錄(至少每月1次);3、醫(yī)院制訂的突發(fā)火災(zāi)、雷擊、風(fēng)災(zāi)、水災(zāi)造成的停電的應(yīng)急預(yù)案?,F(xiàn)場核查現(xiàn)場檢查手術(shù)室、ICU、醫(yī)技科室大型設(shè)備、計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等重要部門的接地設(shè)施(至少查3處),符合有關(guān)要求,符合率100%。【】符合“”,并1供電部門24小時值班制,有完整的交接班記錄。2有停電及應(yīng)急處理的完整記錄,記錄時間精確到分,有處理人員的簽名。3有主管職能部門的督導(dǎo)檢查和持續(xù)改進資料。查閱資料(時限為3個年度)1、醫(yī)院供電部門的值班表、交接班記錄、應(yīng)急處置記錄;2、職能部門的檢查記錄、督促整改報告、整改效果評估報告。跟蹤核實醫(yī)院提供案例說明,醫(yī)院制訂的應(yīng)對突發(fā)停電事件預(yù)案具有可行性,能緊急啟動應(yīng)急發(fā)電裝置,保障重點單位供電,未出現(xiàn)任何不良后果。145合理進行應(yīng)急物資和設(shè)備的儲備。1451制訂應(yīng)急物資和設(shè)備儲備計劃,且有嚴(yán)格的管理制度及審批程序,有適量應(yīng)急物資儲備,有應(yīng)對應(yīng)急物資設(shè)備短缺的緊急供應(yīng)渠道?!尽?有應(yīng)急物資和設(shè)備的儲備計劃。2有應(yīng)急物資和設(shè)備的管理制度、審批程序。3有必備物資儲備目錄,有應(yīng)急物資和設(shè)備的使用登記。查閱資料(時限為1個年度)1、醫(yī)院應(yīng)急物資和設(shè)備的儲備計劃;2、醫(yī)院制訂的應(yīng)急物資和設(shè)備管理制度、審批程序;3、儲備的應(yīng)急物資和設(shè)備目錄;4、應(yīng)急物資和設(shè)備使用登記本;5、醫(yī)院與供應(yīng)商簽訂的緊急供應(yīng)協(xié)議(包括品種、到位時間、付款方式等)?!尽糠稀啊保?應(yīng)急物資和設(shè)備有定期維護,確保有效期,自查有記錄。2現(xiàn)庫存的儲備物資與目錄相符,有適量的藥品器材、生命復(fù)蘇設(shè)備、消毒藥品器材與防護用品,有水與食品的儲備。3有主管職能部門監(jiān)管記錄。查閱資料(時限為2個年度)1、應(yīng)急物資和設(shè)備進行自查、維護的記錄(至少每月1次);2、職能部門的檢查記錄、整改報告?,F(xiàn)場核查1、核查庫存儲備物資是否與目錄相符(至少有7天量的藥品器材、生命復(fù)蘇設(shè)備、消毒藥品器材與防護用品);2、抽查有使用有效期限的物品10件,有效期內(nèi)100%。【】符合“”,并與供應(yīng)商之間有應(yīng)急物資和設(shè)備緊急供應(yīng)的協(xié)議。模擬演練 從醫(yī)院與供應(yīng)商簽訂的緊急供應(yīng)協(xié)議中,抽取2個品種,通知供應(yīng)商緊急調(diào)用,是否能在協(xié)定的時間內(nèi)到達,符合率100%。633有科學(xué)的醫(yī)院總體發(fā)展建設(shè)規(guī)劃并經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn),醫(yī)院建筑符合國家建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和消防規(guī)范,滿足規(guī)模適宜、功能完善、布局合理、流程科學(xué)、環(huán)保節(jié)能、安全運行的要求。6331醫(yī)院總體發(fā)展建設(shè)規(guī)劃經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)。【】1有醫(yī)院總體發(fā)展建設(shè)規(guī)劃并經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)。2按國家法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)章組織實施基本建設(shè)項目、在建項目及大型維修項目。【查閱資料】(時限為1個年度)1.醫(yī)院總體發(fā)展建設(shè)規(guī)劃及上級主管部門的批準(zhǔn)文件;2. 醫(yī)院制訂的基本建設(shè)項目的監(jiān)督管理制度;3.醫(yī)院建設(shè)項目、大型維修項目的報批資料;4. 醫(yī)院重大項目實行第三方審計的制度和相關(guān)資料?!尽糠稀啊?,并1.醫(yī)院總體發(fā)展建設(shè)規(guī)劃與醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃相符。2.各建設(shè)項目檔案完整?!粳F(xiàn)場核查】1.核查醫(yī)院總體發(fā)展建設(shè)規(guī)劃是否與醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃相符;2.核查醫(yī)院各建設(shè)項目的檔案?!尽糠稀啊?,并加強基本建設(shè)全程監(jiān)督管理,重大項目實行第三方審計,接受有關(guān)部門監(jiān)督,未發(fā)現(xiàn)被查實的違規(guī)、違紀(jì)、違法案件?!粳F(xiàn)場核查】1.向紀(jì)檢監(jiān)察、審計部門、建設(shè)規(guī)劃主管部門了解有無相關(guān)違規(guī)、違紀(jì)、違法事件;2.核查上級紀(jì)檢監(jiān)察、審計部門的檢查審核報告。6332醫(yī)院建筑符合國家建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和消防規(guī)范,滿足規(guī)模適宜、功能完善、布局合理、流程科學(xué)、環(huán)保節(jié)能、安全運行的要求?!尽?醫(yī)院建筑符合國家建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和消防規(guī)范。2醫(yī)院建筑滿足醫(yī)院感染管理和醫(yī)療服務(wù)流程的需要,符合衛(wèi)生學(xué)要求?!静殚嗁Y料】(時限為1個年度)1.醫(yī)療用建筑平面圖;2.有關(guān)機構(gòu)對醫(yī)院建筑質(zhì)量驗收、消防驗收的報告;3.有關(guān)機構(gòu)對醫(yī)院建筑在醫(yī)院感染管理、醫(yī)療服務(wù)流程合理性評價報告。【】符合“”,并通過新建、改建、擴建醫(yī)院建筑,體現(xiàn)“以病人為中心”的理念,滿足醫(yī)療服務(wù)流程優(yōu)化的需要,做到持續(xù)改進?!粳F(xiàn)場核查】1.抽查新建、改建、擴建項目(2項),評價是否體現(xiàn)了“以病人為中心”的理念,服務(wù)流程是否有所優(yōu)化,是否符合現(xiàn)代醫(yī)院管理的要求,符合率80%;2.抽查建筑維護與安全防護設(shè)施的維護情況,完好率90%;3.核查醫(yī)療區(qū)(急診、門診、1個病區(qū))人、物分流情況,人、物通道各成體系,提高了人、物流通能力?!尽糠稀啊?,并醫(yī)院所有建筑均符合消防安全要求,通過環(huán)境評估?!粳F(xiàn)場核查】1.核查醫(yī)院建筑消防通道的應(yīng)急通暢能力;2.核查消防設(shè)施的設(shè)置、維護是否符合有關(guān)要求,設(shè)備設(shè)施是否在有效期內(nèi);3.核查醫(yī)院環(huán)境評估報告的有關(guān)內(nèi)容,符合相關(guān)要求。符合率100%。137根據(jù)統(tǒng)計法與衛(wèi)生行政部門規(guī)定,完成醫(yī)院基本運行狀況、醫(yī)療技術(shù)、診療信息和臨床用藥監(jiān)測信息等相關(guān)數(shù)據(jù)報送工作,數(shù)據(jù)真實可靠。1371根據(jù)統(tǒng)計法與衛(wèi)生行政部門規(guī)定,完成醫(yī)院基本運行狀況、醫(yī)療技術(shù)、診療信息和臨床用藥監(jiān)測信息等相關(guān)數(shù)據(jù)報送工作,數(shù)據(jù)真實可靠?!尽?.有向衛(wèi)生行政部門報送的數(shù)據(jù)與其他信息的制度與流程,按規(guī)定完成醫(yī)院基本運行狀況、醫(yī)療技術(shù)、診療信息和臨床用藥等相關(guān)信息報送工作。 2有保證信息真實、可靠、完整的具體核查措施。查閱資料(時限為1個年度)1、醫(yī)院制訂的相關(guān)制度與流程;2、具體信息報送情況工作總結(jié);3、職能部門的檢查記錄;4、衛(wèi)生行政部門對醫(yī)院信息報送工作的評價?!尽糠稀啊保⒙鋵嵭畔笏颓暗膶徍顺绦?,實行信息報告問責(zé)制?,F(xiàn)場核查1、抽查審核表單(20份),核查報送信息的審核情況,符合有關(guān)要求,符合率100%;2、核查對被問責(zé)人員處理的相關(guān)資料。跟蹤核實醫(yī)院提供案例說明,醫(yī)院強化制度落實,明確了信息報送責(zé)任?!尽糠稀啊?,并當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政或統(tǒng)計部門提供信息顯示,近三年內(nèi):(1)未發(fā)生統(tǒng)計數(shù)據(jù)上報信息錯誤。(2)未出現(xiàn)瞞報或報送虛假數(shù)據(jù)現(xiàn)象。訪談?wù){(diào)查向衛(wèi)生行政部門或統(tǒng)計機構(gòu)查詢醫(yī)院近三年的信息報送工作情況,至少有1次被評價為“優(yōu)秀單位”,信息報送錯誤發(fā)現(xiàn)率為0,未發(fā)生瞞報或報送虛假數(shù)據(jù)現(xiàn)象。625建立醫(yī)院運行基本統(tǒng)計指標(biāo)數(shù)據(jù)庫,保障信息準(zhǔn)確、可追溯。6251建立醫(yī)院運行與醫(yī)療業(yè)務(wù)指標(biāo)體系,定期進行分析、檢查、改進管理工作,保障信息準(zhǔn)確、可追溯。【】有明確的部門或人員負(fù)責(zé)醫(yī)院運行與醫(yī)療業(yè)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)收集,根據(jù)醫(yī)院工作需要定期報告?!静殚嗁Y料】(時限為1個年度)1. 醫(yī)院明確運行與醫(yī)療業(yè)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)收集部門、人員及權(quán)責(zé)的文件;2.醫(yī)院運行情況報告、醫(yī)療業(yè)務(wù)指標(biāo)報表(評審年度的)。【】符合“”,并能夠使用適當(dāng)?shù)姆椒ê凸芾砉ぞ邔︶t(yī)院運行和醫(yī)療業(yè)務(wù)指標(biāo)進行分析、檢查。【現(xiàn)場核查】1.查看醫(yī)院信息系統(tǒng)是否有醫(yī)院運行與醫(yī)療業(yè)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計分析的功能;2.抽取醫(yī)院運行與醫(yī)療業(yè)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)(1個月)中的3個數(shù)據(jù)核對是否真實?!尽糠稀啊保⒛軌?qū)⒎治?、檢查結(jié)果應(yīng)用于醫(yī)院管理的改進與完善,并取得良好效果?!靖櫤藢崱酷t(yī)院提供案例說明,醫(yī)院將分析、檢查結(jié)果應(yīng)用于醫(yī)院管理的改進與完善,并取得良好效果。THANKS !致力為企業(yè)和個人提供合同協(xié)議,策劃案計劃書,學(xué)習(xí)課件等等打造全網(wǎng)一站式需求歡迎您的下載,資料僅供參考-可編輯修改-- 1.請仔細閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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