廣墾機(jī)械零部件質(zhì)量跟蹤卡管理制度.doc
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廣墾機(jī)械零部件質(zhì)量跟蹤卡管理制度 為提高企業(yè)經(jīng)營管理目標(biāo),提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)層次;完備質(zhì)量體系安全運(yùn)行管理,增強(qiáng)企業(yè)在市場經(jīng)濟(jì)的競爭能力;為提高企業(yè)的信譽(yù)和服務(wù)能力,我公司對車間加工零部件產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤。以此發(fā)現(xiàn)該產(chǎn)品在生產(chǎn)以至于使用過程中存在的各種問題,并及時(shí)采取糾正措施,從而為用戶提供更好的產(chǎn)品和更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行總廠關(guān)于加強(qiáng)質(zhì)量跟蹤管理的具體規(guī)定,結(jié)合本廠的實(shí)際,特制定本細(xì)則。質(zhì)量信息管理是企業(yè)保證體系的重要組成部分。我公司按照ISO9000:2000標(biāo)準(zhǔn)要求,建立質(zhì)量管理體系,確保、提高產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。并每年度進(jìn)行質(zhì)量管理評審,評審不少于一次。為了使生產(chǎn)過程中各種質(zhì)量問題能得到及時(shí)收集、傳遞、分析和處理,不斷提高質(zhì)量管理水平,采取質(zhì)量跟蹤卡管理制度。質(zhì)量跟蹤卡(以下簡稱“跟蹤卡”),是在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中,用于記錄產(chǎn)品原始質(zhì)量狀況、工序加工結(jié)果,監(jiān)視工藝流程執(zhí)行情況的質(zhì)量控制文件。采取時(shí)必須做到以下幾點(diǎn): 一、做好原材料、半成品、成品檢驗(yàn)工作 (一)嚴(yán)格按照進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程操作,不合格的材料決不辦理入庫手續(xù)。 1、 由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)所有原材料的入庫檢驗(yàn)工作,按照相關(guān)制度規(guī)程對所有需入庫的材料進(jìn)行抽檢或全檢。對所檢驗(yàn)的材料出具檢驗(yàn)結(jié)果并附所檢驗(yàn)材料的清單。倉庫對質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格的材料辦理入庫手續(xù)。 2、嚴(yán)格按照生產(chǎn)過程檢驗(yàn)規(guī)程以及重要零部件特殊規(guī)范要求,對產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)節(jié)、有關(guān)檢驗(yàn)項(xiàng)進(jìn)行檢驗(yàn)。 要求檢驗(yàn)數(shù)據(jù)優(yōu)于相關(guān)規(guī)程和工藝文件規(guī)定數(shù)據(jù),方可進(jìn)入下道工序。對檢驗(yàn)的項(xiàng)目嚴(yán)格準(zhǔn)確測量,數(shù)據(jù)如實(shí)記.。不合格的產(chǎn)品或零部件,質(zhì)檢部下達(dá)整改通知書,要求生產(chǎn)部或有關(guān)生產(chǎn)人員,對不合格的產(chǎn)品或部件返工處理。再次檢驗(yàn)合格,進(jìn)入下道工序,如經(jīng)三次檢驗(yàn)仍不合格,做報(bào)廢處理。 3、嚴(yán)格按照成品檢驗(yàn)規(guī)程對加工完成的成品進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格方可辦理入庫手續(xù)。公司規(guī)定質(zhì)檢部必須做到:不合格的產(chǎn)品不辦理入庫手續(xù),不合格的產(chǎn)品決不放行。二、要認(rèn)真據(jù)實(shí)填寫質(zhì)量跟蹤卡每項(xiàng)的填寫內(nèi)容 (一)認(rèn)真填寫質(zhì)量跟蹤卡(見附件1)的每項(xiàng)內(nèi)容,保證生產(chǎn)流程受控。質(zhì)量跟蹤卡完整的反映了整個(gè)零部件的生產(chǎn)過程,記錄加工工序結(jié)果,并隨零部件流轉(zhuǎn)。通過質(zhì)量跟蹤卡能夠?qū)α悴考母鞴ば蛸|(zhì)量狀況和檢驗(yàn)結(jié)果一目了然,所以如實(shí)填寫也就十分必要。 (二)落實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的配套、加工、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等步驟的操作者和檢驗(yàn)員要根據(jù)實(shí)際情況簽名、填寫日期和檢驗(yàn)結(jié)果,落實(shí)產(chǎn)品生產(chǎn)責(zé)任,這樣也有助于提高各崗位員工的責(zé)任感。零部件的加工工序情況檢驗(yàn)結(jié)果必須和實(shí)際情況保持一致,和質(zhì)量跟蹤卡一起移交到下一道工序。后道工序沒有看到上道工序的質(zhì)量跟蹤卡,不得進(jìn)行加工。 (三)對于不合格的產(chǎn)品的處理。經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)其中某一工序不合格的零部件,不得轉(zhuǎn)入下道工序,并按以下三種情況來處理:返修、報(bào)廢或者研究。 1、對某工序不合格的零部件產(chǎn)品返修處理。對于像粗糙度達(dá)不到要求、加工精度不夠,沒有倒圓角、沒有鍍層等有些情況,可以補(bǔ)救,并且不影響下一道工序的加工,檢驗(yàn)員可以根據(jù)實(shí)際情況跟加工者協(xié)商并在跟蹤卡上填寫返修處理。并另填寫一張返修卡(見附件2)。 2、對某工序不合格的零部件產(chǎn)品報(bào)廢處理。對于需要報(bào)廢處理的零部件須經(jīng)質(zhì)檢班組討論決定最終結(jié)果,不得由檢查員決定。檢查員在檢查時(shí)遇到不合格的情況需報(bào)知質(zhì)檢班組,經(jīng)班組討論決定是否需要報(bào)廢處理,如果確定報(bào)廢,填寫報(bào)廢表(見附件3)。 3、對某工序不合格的零部件產(chǎn)品研究處理。如果被加工零部件比較復(fù)雜或要求很高,檢查員在檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,需報(bào)知質(zhì)檢班組。如果班組沒有最總討論結(jié)果,需上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)研究處理。整個(gè)流程如下圖:零 部 件報(bào) 廢第一道工序檢驗(yàn)返修檢驗(yàn)研 究返 修部門意見第二道工序檢驗(yàn)報(bào) 廢研 究返 修部門意見返修檢驗(yàn)最后工序檢驗(yàn)成 品報(bào) 廢不合格不合格合格合格合格合 格合 格不合格不合格不合格 某零部件有三道加工工序的流程圖 三、做好標(biāo)識管理,便于產(chǎn)品質(zhì)量追溯 (一)倉管員對質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格的原材料和產(chǎn)成品、半成品辦理入庫手續(xù);并按照公司倉庫管理制度對辦理入庫手續(xù)的材料、產(chǎn)品等分門別類有序存放;并負(fù)責(zé)對倉庫內(nèi)的原材料、外加工部件及庫內(nèi)成品半成品進(jìn)行狀態(tài)和數(shù)量標(biāo)識。 1、原材料的標(biāo)識 原材料入庫后,庫管員按類別登記入賬,并做好原材料標(biāo)識,標(biāo)識的內(nèi)容包括:原材料名稱、產(chǎn)地、供應(yīng)商、數(shù)量、規(guī)格、批次等。所有原材料要實(shí)行動態(tài)管理,每次車間領(lǐng)取材料后,都須注明其領(lǐng)取、結(jié)存情況;原材料變換產(chǎn)地時(shí),應(yīng)重新設(shè)置原材料標(biāo)識卡。2、生產(chǎn)過程的產(chǎn)品標(biāo)識生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)原材料、產(chǎn)成品、加工部件、加工車間的各種半成品及成品做狀態(tài)標(biāo)識;質(zhì)檢部對所有產(chǎn)品標(biāo)識的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。車間領(lǐng)取的各種材料都進(jìn)行了詳細(xì)登記,記錄原材料的使用情況,以便追溯。對于零部件加工中的各個(gè)重要加工工序做好標(biāo)識,每種產(chǎn)品在制作過程中,在操作者的旁邊懸掛相應(yīng)的標(biāo)識牌,對生產(chǎn)工序加以標(biāo)識。車間生產(chǎn)的成品零部件,在車間自檢合格后,按有關(guān)制度存放于車間相應(yīng)的標(biāo)識區(qū)域內(nèi)待質(zhì)檢部檢驗(yàn)。存放相應(yīng)區(qū)域內(nèi)待檢的產(chǎn)成品,應(yīng)標(biāo)明:產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)人員等。產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢部的最終檢驗(yàn)合格后,在包裝上注明產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品型號、公司名稱、聯(lián)系電話、注冊地址、生產(chǎn)地址、生產(chǎn)許可證號,產(chǎn)品注冊證號、生產(chǎn)日期、電源電壓、產(chǎn)品類型、向上防潮等之類的標(biāo)識。 (二)追溯產(chǎn)品的追溯有兩個(gè)方面:使用原材料的追溯和責(zé)任者的追溯。管理者代表對產(chǎn)品的可追溯性負(fù)總責(zé),生產(chǎn)車間、倉管員對產(chǎn)品的可追溯性負(fù)相應(yīng)責(zé)任。 1、原材料的追溯當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)異常情況,需要對所使用的材料進(jìn)行追溯時(shí),根據(jù)下料的原材料、日期,按照原材料使用登記記錄,查得該產(chǎn)品所用的原材料名稱、型號規(guī)格、領(lǐng)用日期等,再結(jié)合原材料入庫登記記錄和臺帳,即可追溯到所用原材料的產(chǎn)地、供應(yīng)商、數(shù)量、到貨日期等質(zhì)量信息。 2、責(zé)任者的追溯 責(zé)任者的追溯又分生產(chǎn)責(zé)任者和檢驗(yàn)責(zé)任者的追溯,對簡單的操作工序,產(chǎn)品的檢測由操作者自檢來完成的。當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)異常,確定需追溯生產(chǎn)加工者、檢驗(yàn)者時(shí),根據(jù)生產(chǎn)加工時(shí)填寫的質(zhì)量跟蹤卡的信息,即可追溯至相應(yīng)的生產(chǎn)者、檢驗(yàn)者。 四、對質(zhì)量跟蹤卡的內(nèi)容進(jìn)行分析、歸納和總結(jié)對于質(zhì)量跟蹤卡的內(nèi)容進(jìn)行分類總結(jié),填寫零部件綜合匯報(bào)信息,并采用質(zhì)量信息反饋的方法進(jìn)行處理。 (一)產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋的含義: 在生產(chǎn)的全過程中(包括開發(fā)設(shè)計(jì)制造售后服務(wù))各階段、各部門、各環(huán)節(jié)、各工系,在發(fā)現(xiàn)前階段,前部門,上一環(huán)節(jié)和上道工序存在各種質(zhì)量不良因素,以及用戶反映的各種質(zhì)量問題時(shí),進(jìn)行的質(zhì)量信息的收集、分析、分類、傳遞和處理。 (二)質(zhì)量反饋方法、原則及程序 1.、質(zhì)量反饋可分為廠內(nèi)質(zhì)量信息反饋和廠外質(zhì)量反饋兩大類。 2.、質(zhì)量信息必須以書面形式按規(guī)定及時(shí)反饋。 3.、質(zhì)量反饋的基本原則是后對前、下對上。 4.、質(zhì)量反饋一般按照質(zhì)量信息反饋程序路線和傳遞方式進(jìn)行。為了提高各種質(zhì)量信息的處理效率,除必要的定期質(zhì)量信息反饋以外,各部門應(yīng)選用最佳傳遞路線,盡可能地減少傳遞環(huán)節(jié)。 (三)質(zhì)量信息的處理 1、質(zhì)量的反饋中心是質(zhì)檢辦,各種規(guī)定的定期質(zhì)量報(bào)表以及質(zhì)量跟蹤卡信息應(yīng)及時(shí)報(bào)送質(zhì)檢辦,質(zhì)檢辦必須對每個(gè)信息及時(shí)反饋處理。 2.、各責(zé)任部門在接到質(zhì)檢辦或有關(guān)部門的質(zhì)量信息后,對于一般的問題必須在三天內(nèi)作出反饋處理。 (四)外協(xié)、外購件質(zhì)量反饋 1、對于廠際質(zhì)量保證體系內(nèi)關(guān)于協(xié)作廠產(chǎn)品質(zhì)量的問題,由各部門書面直接反饋給質(zhì)檢辦,由質(zhì)檢辦按廠際質(zhì)保體系的要求,負(fù)責(zé)填報(bào)質(zhì)量反饋表及時(shí)反饋給協(xié)作配套廠,同時(shí)存檔備查。 2、外購件和質(zhì)保體系以外的其它外協(xié)件的質(zhì)量問題,各部門可超反饋到職能科室(如外購件反饋到供運(yùn)科、外協(xié)件反饋到供運(yùn)科、外協(xié)件反饋到生產(chǎn)調(diào)度室),由職能科室與外協(xié)廠或生產(chǎn)廠解決,職能科室應(yīng)將聯(lián)系落實(shí)情況填寫產(chǎn)品質(zhì)反饋表質(zhì)檢辦。反饋時(shí)間,如果在上述的時(shí)間內(nèi)質(zhì)量問題未得到解決,有關(guān)職能部門應(yīng)報(bào)質(zhì)檢辦或分管廠長,以作進(jìn)一步研究和采取措施。 (五)用戶來信來訪及用戶走訪 1、用戶來信來訪中所涉及的問題,由各部門填寫“質(zhì)量信息反饋卡”向質(zhì)檢辦反饋,其中可由部門直接解決的,則由該部門負(fù)責(zé)組織解決,并將措施意見和處理結(jié)果填寫在“質(zhì)量信息卡”上,報(bào)質(zhì)檢辦存檔。 2、在調(diào)查走訪過程中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題,由調(diào)查者整理后填寫“質(zhì)量信息反饋表”報(bào)質(zhì)檢辦,由質(zhì)檢辦負(fù)責(zé)組織反饋處理。 (六)相關(guān)部門嚴(yán)格評審和整改公司每年進(jìn)行質(zhì)量評審工作時(shí),要按照質(zhì)量管理體系要求項(xiàng)嚴(yán)格評審。通過對產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量跟蹤卡信息的綜合分析,分類統(tǒng)計(jì)各類零部件產(chǎn)品質(zhì)量信息,并寫成報(bào)告。找出統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的關(guān)鍵點(diǎn),定性分析,確定解決和/或改進(jìn)辦法。對加工時(shí)容易出現(xiàn)或難以解決的問題,根據(jù)實(shí)際情況對相關(guān)部門提出整改意見??傊?,從原材料的外購時(shí)原材料的檢驗(yàn),到原材料辦理入庫手續(xù)、登錄臺帳,再到生產(chǎn)部門領(lǐng)取材料和成品檢驗(yàn)入庫,都嚴(yán)格按照有關(guān)制度操作。再有規(guī)范的內(nèi)部質(zhì)量管理評審制度,嚴(yán)格程序的操作,確保了產(chǎn)品質(zhì)量安全和性能穩(wěn)定。 五、根據(jù)質(zhì)量跟蹤卡內(nèi)容整理好質(zhì)量跟蹤卡 產(chǎn)品質(zhì)量管理檔案和原始記錄,是企業(yè)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量和作業(yè)量的真實(shí)記載,是質(zhì)量跟蹤和質(zhì)量分析的重要依據(jù)。所以,對產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡的填寫、歸檔、保管、查閱必須進(jìn)行科學(xué)管理,原始憑證存檔分類如下: (一)由檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)各種檢驗(yàn)原始記錄、臺賬和內(nèi)部報(bào)表的擬定、修改及編號工作、并規(guī)定其傳遞程序。 (二)各有關(guān)部門和個(gè)人必須按表式認(rèn)真填寫。做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,字跡清楚,對原始記錄、臺賬和報(bào)表的填寫情況,列入有關(guān)人員的工作質(zhì)量進(jìn)行考核。 (三)所有各質(zhì)量原始記錄,統(tǒng)一由檢查科編號按原始憑證存檔分類表,歸檔存檔,各單位和個(gè)人不得私自截留。(4) 除按廠技術(shù)文件歸檔程序規(guī)定的資料外,有關(guān)質(zhì)量原始資料保存期限按原始憑證 存檔分類表規(guī)定辦理。附件1廣墾機(jī)械零部件質(zhì)量跟蹤卡設(shè)備型號規(guī)格: 零部件名稱: 生產(chǎn)編號: 定貨單位:序號工 序操作者日期檢驗(yàn)員日期檢驗(yàn)結(jié)果不合格品處理備 注合格不合格反修報(bào)廢研究1234567891011注:1、操作者、檢驗(yàn)員須簽名和日期。2、合格、不合格由檢驗(yàn)員在相應(yīng)格打。3、不合格品處理由質(zhì)檢站、生產(chǎn)廠領(lǐng)導(dǎo)、總檢處理。附件2廣墾機(jī)械零部件質(zhì)量返修卡產(chǎn)品名稱零部件名稱工序名稱操 作 者檢 查 員處理方式 返修 說明原因 意 見 附件3廣墾機(jī)械零部件質(zhì)量報(bào)廢卡產(chǎn)品名稱零部件名稱工序名稱操 作 者檢 查 員處理方式 報(bào)廢說明原因 意 見- 1.請仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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